2. Afwijkingen op programmaniveau

1. Horecastewards
De pilot met de horecastewards wordt omgezet naar een definitieve inzet. Daarvoor is in het 4e kwartaal 2022 €30.000 nodig en vanaf 2023 €120.000. De structurele bedragen worden meegenomen in het “Meerjarenprogramma Barendrecht  2022-2026”. De bedragen zijn erop gebaseerd dat de horecaondernemers niet meebetalen aan de inzet van de horecastewards. Er worden echter gesprekken gevoerd om te proberen cofinanciering voor elkaar te krijgen.

                                             2022
Horecastewards    €30.000

 
2. Ondermijning
In het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (handhaving), is juridische expertise nodig. Deze expertise huren wij extern in. Het budget hiervoor is echter niet toereikend. Op basis daarvan vragen wij extra budget aan voor het resterende deel van 2022. 

                                       2022
Ondermijning    €40.000

3. Reparatie sinkhole 
Dit betreft de kosten voor de reparatie van een sinkhole aan de oprit aan de oostzijde van de spoorwegoverkapping. Met ProRail wordt overleg gevoerd over verrekening van een deel van de gemaakte kosten. De verwachting is dat de helft wordt vergoed.

                                                    2022
Reparatie sinkhole     €48.000
Bijdrage ProRail        -€24.000

4. Aanleg glasvezelnetwerk
Door het afsluiten van een contract met Netwerk Exploitatiemaatschappij (NEM), een volle dochter van KPN, is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente. De opbrengst van deze aanleg voor 2022 is naar verwachting €1 miljoen. Er was €460.000 begroot. De verwachte inkomsten zijn dus €540.000 hoger. Deze vergoeding ontvangt de gemeente voor graafwerkzaamheden in bestaande bestrating, zogenaamde degeneratie inkomsten. De kosten voor de aanleg bedragen €135.000. Voor 2023 wordt er €340.000 aan inkomsten verwacht.

                                                                                  2022                2023
Kosten aanleg glasvezelnetwerk     €135.000    
Degeneratie inkomsten                       -€540.000    -€340.000

5. Onderhoud buitenruimte
De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening (€ 15.500). Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan. Daarbij komen de kosten voor het ruimen van graven, waarvoor investeringen begroot waren, omgezet in exploitatiebudgetten. De bijramingen zijn als volgt:

                                                      2022
Openbaar groen          €236.000
Onderhoud bomen        €40.000
Straatreiniging                 €35.500
Waterwegen                      €25.500
Begraafplaatsen              €15.500
Totaal                                  €352.500

Vanaf 2023 zijn de kosten €384.300 hoger. Deze worden meegenomen in het “Meerjarenprogramma Barendrecht  2022-2026”. 

6. Onderhoud verwarming op- en afritten dek NS-station
Uit het budget voor verkeerslichten worden ook onderhoudskosten betaald voor de verwarming van de op- en afritten naar het dek naar het NS-station. De verwarming is nodig om de hellingen begaanbaar te houden tijdens periodes van gladheid. Deze is helaas defect en niet meer te repareren. Het volledige asfaltbeton moet vervangen worden. De kosten voor beide opritten zijn geschat op €50.000 per jaar voor 2022 en 2023.

                                                                                                                                   2022        2023
Onderhoud verwarming  op- en afritten dek NS-station    €50.000    €50.000

7. Voorjaarsstormen
 In 2022 zijn er incidentele kosten van €25.000 in verband met de inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen. Het betreft kosten voor bomen en voor opruim- en herstelwerkzaamheden.

                                               2022
Voorjaarsstormen    €25.000

8. Verkoop Weerom 7
Woning Weerom 7 gaat na de renovatie van de woningen Maasstraat 25-31 in de verkoop. De boekwaarde bedraagt  €157.500. De marktwaarde wordt geschat op €375.000. De verkoopkosten op €10.000. 

                                                                  2022
Boekwaarde Weerom 7       €157.500
Marktwaarde Weerom 7   -€365.000

9. Baten bouwleges
Door het doorschuiven van de vergunningaanvragen een aantal grote woningbouwprojecten zoals Stationstuinen, Vrouwenpolder en Lagewei van 2022 naar 2023 of verder vallen de verwachte legesinkomsten in 2022 lager uit. Voor 2023 en verder zijn de inkomsten de komende jaren hoger. Dit is meegenomen in de begroting 2023. In 2022 zijn extra inkomsten voor de openstellingsvergunning van de Heinenoordtunnel meegenomen. 

                                               2022
Baten bouwleges     €868.700

10. Verkoop 2 percelen bouwgrond Ziedewij
Aan de Ziedewij (voormalig Hagéterrein) zijn 2 percelen bouwgrond verkocht aan WDP voor een bedrag van €307.700.

                                                                                                      2022
Verkoop 2 percelen bouwgrond Ziedewij    -€307.700

 

 

1. Bijdrage Jeugdhulp Rijnmond
Onlangs is de 1e wijziging van de begroting 2022 van de GR Jeugdhulp Rijnmond aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg voor 2022 € 7.018.200. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van € 598.300.  

N.B. De definitieve jaarrekening 2021 van de GRJR is nog niet opgesteld, omdat een aantal aanbieders bij het opstellen van de concept jaarrekening nog niet alle facturen over 2021 had ingediend. De verwachting is overigens dat de kosten voor 2021 hoger uit zullen vallen. De GRJR heeft aangegeven dat de afrekening van de vlaktaks over de periode tot en met 2021 in het najaar van dit jaar gereed zal zijn. Deze zal nog in 2022 worden verwerkt. 

                                                                            2022
Bijdrage Jeugdhulp Rijnmond     €598.300

2.  Subsidie KijkOpWelzijn
In 2022 is de subsidie voor KijkOpWelzijn met 1,6% (€23.500) geïndexeerd. Deze indexatie was onvoldoende om de loonkostenstijging op te vangen. Dit moet 3,5% zijn, waardoor de extra subsidie €28.700 bedraagt.

                                                             2022
Subsidie KijkOpWelzijn     €28.700

3.  Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
In de periode januari tot oktober 2022 waarin de herindicatie Hulp bij het huishouden plaatsvindt continueren we de resultaatgerichte bekostiging van deze ondersteuning als overbrugging. Hiervoor zijn de lumpsum-tarieven 2021 verhoogd met de OVA-index 2022 van 3,87%. Dit betreft een incidentele bijraming van €40.700.
Voor het nieuwe contract Hulp bij het huishouden zijn nieuwe tarieven voor 2022 vastgesteld. Dit betreft een structurele bijraming van €68.300. Daarnaast maken 10% meer inwoners gebruik van Hulp bij het huishouden (dec 2021: 1.019 - jun 2022: 1.124). Deze toename in gebruik zorgt voor een structurele verhoging van de lasten met €330.000 (totaal €398.300).

                                                                                           2022               2023             2024               2025              2026
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN    €439.000    €398.300    €398.300    €398.300    €398.300

 
4.  Wmo collectief vervoer
De vraag naar Wmo Collectief vervoer is in de achterliggende twee jaar sterk beïnvloed door de corona-maatregelen. Dit jaar zien we de vraag normaliseren in lijn met de periode van voor 2020. Op basis van deze ontwikkeling in vraag en tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3,5% is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €137.200. De verwachting is dat de NEA-index 2023 (het indexatiegetal voor taxie- en zorgvervoer), door onder andere de hoge brandstofprijzen en inflatie, zeldzaam hoog zal zijn. Mogelijks zelfs tot 10%. Het financiële effect zal bij de 1e tussenrapportage 2023 worden ingebracht, want dan is het definitieve indexatiegetal bekend.

                                                                 2022          2023                2024             2025             2026
Wmo collectief vervoer    €137.200    €137.200    €137.200    €137.200    €137.200

5. Aanpassing lonen wijkteammedewerkers
In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd-GGZ, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGZ, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vast staat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor de opdrachtnemer relevante cao-lonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van 4 verschillende Cao’s te weten Cao-Jeugdzorg, Cao-GGZ, Cao- Sociaal Werk en Cao-Gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn alle 4 de Cao’s aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld. In totaal bedragen de extra kosten structureel €70.700.

                                                                                                       2022          2023           2024           2025          2026
Aanpassing lonen wijkteammedewerkers     €70.700    €70.700    €70.700    €70.700    €70.700

6. Inzet in wijkteams
Om het dekkingsplan voor de begroting 2020 van de gemeente Barendrecht rond te krijgen is destijds een taakstelling doorgevoerd op het budget inzet wijkteams van € 250.000 per jaar. De taakstelling is besproken met de toenmalige teamleiders van de wijkteams en op basis daarvan is de aanbesteding wijkteams in de tweede helft van 2020 voorbereid. Op basis van de te verwachten hulpvragen is in april 2021 een inschatting van de benodigde formatie gemaakt per domein (jeugd- en opvoedhulp, maatschappelijk werk, leven met een beperking en jeugd en volwassen ggz). Dit lag hoger dan het budget dat beschikbaar was na de taakstelling.  Omdat we een aantal jaren een onderbesteding hadden op de inzet in de wijkteams is destijds niet bijgeraamd. Op dit moment zien we echter een toename van het aantal hulpvragen die bij het wijkteam binnen komen (landelijk trend) en om aan deze hulpvraag te kunnen voldoen en wachtlijsten te voorkomen, is het noodzakelijk dat we voldoende budget hebben om gekwalificeerd personeel in te zetten. Voor 2022 willen we daarom €100.000 incidenteel bijramen en voor 2023 en verder structureel €125.000.  De structurele bedragen vanaf 2023 zijn meegenomen in het “Meerjarenprogramma Barendrecht  2022-2026.” We verwachten daarmee voldoende budget te hebben om formatie te kunnen inzetten die passend is bij de hulpvragen die binnen komen. We zijn hierbij wel afhankelijk van de huidige arbeidsmarkt. 

                                                  2022
Inzet in wijkteams     €100.000

7. Loonsverhoging zorgprofessionals
Het kabinet heeft vorig jaar besloten om 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB. De stijging voor ZIN betreft €41.200 en voor PGB is het €12.200. In totaal gaat het om een bedrag van €53.400.  In de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente hiervoor een bedrag van €87.000 ontvangen. In deze 2e Turap voeren we de kosten op. De stijging voor specialistische jeugdhulp is meegenomen in de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de GRJR.

                                                                                     2022
Loonsverhoging zorgprofessionals     €53.400

8. Opvang Oekraïners
Oekraïense vluchtelingen die opgevangen zijn in de gemeente en zich ingeschreven hebben, ontvangen maandelijks een vast bedrag aan leefgeld. Dit geldt voor de gemeentelijke en de particuliere opvangplekken. Op basis van het aantal geregistreerde en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag €128.000 aan leefgeld worden uitgekeerd. Daarnaast zijn er kosten voor inventaris schilderwerk, huur, beveiliging, technische ingrepen, kosten voor de buurtkamer, catering en inzet van extern personeel. Naar verwachting bedragen deze kosten €302.000.
Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde periode, is de te verwachten vergoeding €430.000 voor de realisatie van noodopvang locatie Waterpoort. Voorzichtigheidshalve is dit budgettair neutraal opgenomen. In het 4e kwartaal volgt de eindafrekening.

                                                                           2022
Opvang Oekraïners                         €430.000
Vergoeding opvangplekken     -€430.000

9. Opvang Oekraïners locatie Zeeheldenbuurt
Dit betreft een goedgekeurde aanvraag en een toegezegde vergoeding vanuit het Ministerie van Jeugd & Veiligheid, op basis van de eisen en randvoorwaarden voor het transformeren naar een semi-permante opvanglocatie met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen.  Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit: stichtingskosten €147.000, bouwkundige inrichting €220.000 en overige kosten €132.300 (totaal €499.300).

                                                                                                                  2022
Opvang Oekraïners locatie Zeeheldenbuurt           €499.300
Vergoeding Ministerie van Jeugd & Veiligheid     -€499.300

10. Vluchtelingenwerk trajecten
Op basis van de te verwachten huisvestingen van statushouders in 2022 en de daarmee gepaard gaande trajecten is er een bijraming van €30.000 nodig.

                                                                           2022
Vluchtelingenwerk trajecten      €30.000

 

 

1. Aanpassing heffingsverordening en afvalbeleid
De raad heeft 5 juli jl. besloten om voor 2022 alleen een vast tarief voor de afvalstoffenheffing te hanteren en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te stoppen met de inning van het variabel tarief. In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst voor het variabele deel van €1.169.000. 
Het afschaffen van het variabele deel zal naar verwachting leiden tot een toename van de te verwerken hoeveelheid restafval met meerkosten voor inzameling en verwerking van €105.000. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de inname en versnelde afschrijvingen van de minicontainers voor OPK van €150.000, lagere inningskosten van €17.000 i.v.m. het afschaffen van het variabele tarief en hogere kosten van €13.400 voor 4 extra takkenrondes.

                                                                                                        2022
Stoppen inning variabel tarief ASH                 €1.1.69.000
Meerkosten verwerking en inzameling             €105.000
Afschrijvingen minicontainers OPK                    €150.000
Lagere inningskosten                                                    -€17.000
4 extra takkenrondes                                                     €13.400
Totaal nadeel                                                                €1.420.400

 

 

1. Leerlingenvervoer
Op basis van het jaarresultaat 2021, tariefindexatie met de NEA-index in 2022 van 3.5% en een toename van het aantal leerlingen met 12% (toename van 117 leerlingen in maart 2021 tot 131 in maart 2022) is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €126.000. 

                                                     2022              2023             2024              2025             2026
Leerlingenvervoer    €126.000    €126.000    €126.000    €126.000    €126.000

2. Eenmalige Regeling Energietoeslag
Voor de eenmalige Regeling Energietoeslag voor minima is door het Rijk €1.204.000 beschikbaar gesteld via de algemene uitkering in de meicirculaire 2022. In de raadsinformatiebrief van 21 juni 2022 over de meicirculaire 2022 is opgenomen dat het benodigde bedrag via de 2e Turap beschikbaar zou worden gesteld. 

                                                                                        2022
Eenmalige regeling energietoeslag    €1.204.000

3. Minimabeleid
De uitgaven bijzondere bijstand zien we in het eerste half jaar van 2022 stijgen t.o.v. het afgelopen jaar. Nader onderzoek heeft inmiddels laten zien dat er veel uitgaven zijn op het onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’ binnen de bijzondere bijstand.  De inschatting is dat de kosten structureel €75.000 hoger zullen zijn. 
Na een periode van corona zijn er nu weer volop activiteiten in het sociale leven en op school. De uitgaven voor Meedoen stijgen en komen naar verwachting structureel €50.000 hoger uit.

                                             2022              2023          2024               2025               2026
Minimabeleid     €125.000    €125.000    €125.000    €125.000    €125.000

4. Terugvordering leenbijstand
Er is steeds vaker geen ruimte in het inkomen om de leenbijstand terug te betalen. Deze tendens zet zich voort in 2022 en de verwachting is dat dit structureel zal zijn. Daarom ramen we de inkomsten structureel met €45.000 af van €87.000 naar €42.000.

                                                                        2022            2023          2024           2025            2026
Terugvordering leenbijstand    €45.000    €45.000    €45.000    €45.000    €45.000

5. Gebiedsteam Dutch Fresh Port
Voor het gebiedsteam Dutch Fresh Port worden het komende jaar kosten gemaakt voor projecten voor duurzaamheid, participatie, innovatie en mobiliteit. Deze kosten worden gedekt uit de deelnemersbijdragen van Ridderkerk, Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Nieuw-Reijerwaard. De administratie loopt via de gemeente Barendrecht.

                                                                                    2022
Gebiedsteam Dutch Fresh Port      € 512.700
Deelnemersbijdragen                          -€512.700

6. Huisvesting IKC Cadans in Trinoom
Het ministerie van Onderwijs heeft vorig jaar toestemming verleend een nieuwe school in Barendrecht te starten. Hieruit volgt voor de gemeente een huisvestingsplicht. Op 29 juni heeft de raad positief besloten op het starten van een nieuwe school in Barendrecht, genaamd IKC Cadans. De bekostiging gaat in per schooljaar 2022-2023, met daarbij de verplichting voor de gemeente om voor huisvesting te zorgen. Besloten is om de school in de Katholieke basisschool De Trinoom te huisvesten. De aanpassingen gaan naar verwachting €50.000 kosten. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 4 juli jl.

                                                                                        2022
Huisvesting IKC Cadans in Trinoom    €50.000

 

 

1. Onderzoek zwembad Inge de Bruijn
Er is in januari 2022 opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om een aantal toekomstscenario's voor het zwembad uit te werken en hierover te adviseren.

                                                                                         2022
Onderzoek zwembad Inge de Bruijn    €35.000

1. Onderzoeken BAR-organisatie
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 op 6 juli 2021 is door de gemeenteraad de motie ‘Doorontwikkeling ambtelijke organisatie’ aangenomen, waarin verzocht is aan het college scenario’s uit te werken voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en hiervoor de opdracht te verstrekken aan een onafhankelijke partij. De colleges van Barendrecht en Ridderkerk hebben in 2021 opdracht gegeven aan een extern bureau voor de uitvoering van een onderzoek naar een toekomstige organisatievorm van de ambtelijke organisatie. In 2022 is een variantenanalyse uitgevoerd naar de verdere ontwikkeling van de BAR-organisatie. Tevens zijn verschillende vervolgonderzoeken uitgevoerd. Hiervoor zijn incidentele advieskosten gemaakt.  

                                                                               2022
Onderzoeken BAR-Organisatie    €50.000

2. Compacter college van B&W
In 2022 is het college teruggegaan van 6 naar 4 wethouders. Dit brengt incidentele en structurele besparingen met zich mee. Ten aanzien van de pensioenen verwachten we, als gevolg van de stijgende rente, een structurele besparing.

                                                                                                          Incidenteel         Structureel
-    Vermindering loonkosten                                            - €50.000                 -€83.000
-    Verlaging eindheffing werkkostenregeling           -€2.300                   -€4.500
-    Abonnementen en vakliteratuur                                 -€1.000                   -€2.000 
-    Representatie & geschenken                                         -€3.300                   -€6.500
-    Vergoedingen dienstreizen                                             -€2.000                   -€3.900
-    Vergoeding studiekosten                                                  -€6.200                -€12.400
-    Mutatie pensioenvoorziening wethouders         -€25.000                -€50.000
-    Taakstelling                                                                                                                  -€54.700
               Totaal                                                                                -€89.800              -€217.000

Bij de begroting 2020 was al een structurele besparing van €25.000 gerealiseerd en bij de begroting 2021 een structurele besparing van €58.000. In totaliteit komt de besparing ten opzichte van de start van het vorige college in 2018 dan op €245.300. In de 2e Tussenrapportage 2018 waren extra structurele kosten van €300.000 opgenomen voor het vorige college. Die bijraming van kosten is inmiddels dus met €245.300 teruggedraaid. Het restantbedrag van €54.700 wordt vanaf 2023 taakstellend opgenomen.

                                                                            2022               2023                2024             2025                 2026
Compacter college van B&W    -€89.800    -€217.000    -€217.000    -€217.000    -€217.000

3. Kosten gemeenteraad
Als gevolg van een forse toename van het aantal verplichte SiSa controles zijn de werkzaamheden van de accountant toegenomen. De meerkosten die dit meebrengt voor dit jaar en volgende jaren zijn €18.000. De meerkosten a.g.v. verkiezingen en het inwerkprogramma van de raad zijn €40.800 (vanaf 2023 €5.000). Als gevolg van de aanbesteding voor het nieuwe raadsinformatiesysteem zijn de kosten toegenomen voor 2022 met €14.000 en vanaf 2023 met €11.000. Voor 2022 betreft het totaal €72.800 en vanaf 2023 €34.000. 

                                                          2022            2023            2024          2025          2026
Kosten gemeenteraad    €72.800    €34.000    €34.000    €34.000    €34.000

3. Wachtgelden voormalige wethouders
Voor wachtgelden van voormalige wethouders moet voor de gehele looptijd een bedrag van €382.500 in de voorziening wachtgelden opgenomen worden. Dit bedrag kan uiteindelijk lager worden wanneer deze voormalige wethouders een nieuw inkomen hebben.

                                                                                             2022
Wachtgelden voormalige wethouders    €382.500

4. Bijdrage VNG
De bijdrage aan de VNG t.a.v. de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is in 2022 met €28.000 verhoogd. Hiervoor voert de VNG een breed scala aan activiteiten uit die voor gemeenten bijdragen aan financiële besparingen en kwaliteitsverbeteringen.

                                       2022
Bijdrage VNG    €28.000

5. Bijdrage GR BAR
Na onderstaande tabel volgt een toelichting per afwijking op de bijdrage aan de GR BAR-organisatie.

                                                                                                                    2022          2023                2024             2025            2026
5.1 Leidraad inrichting openbare ruimte                     €15.000       €2.500          €2.500        €2.500        €2.500
5.2 Adviseur afval                                                                      €60.000                
5.3 Klimaatvisie                                                                        €223.700                
5.3 Overheveling klimaatvisie uit
programmabudget duurzame energietransitie     -€223.700                
5.4 ICT kosten       €91.300                
5.5 Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening        €6.900         €13.800    €13.800    €13.800    €13.800
5.5 Overheveling kwaliteitsmedewerker
schuldhulpverlening uit programmabudget
schuldhulpverlening                                                                    -€6.900       -€13.800   -€13.800  -€13.800  -€13.800
5.6 Abonnement Schulinck                                                       €2.500         €10.000     €10.000    €10.000    €10.000
Overheveling abonnement Schulinck uit
programmabudget schuldhulpverlening                          -€2.500      -€10.000   -€10.000  -€10.000  -€10.000
5.7 Wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig  €85.500                
5.7 Overheveling wijkteammedewerkers
Toegang, Zorg & Veilig uit DUVO middelen                 -€85.500                
5.8 Versterking ondersteuning wijkteams                  €115.000    €116.000     €119.000    €122.000    
5.9 Inhuur team KCC1 en webcare                                     €38.900       €38.900            
5.10 Inhuur KCC Sociaal Domein                                         €19.400                
5.11 Inhuur gemeentecontroller en
extra bestuurssecretaris                                                        €165.000                
5.12 Mutaties BAR Turap-1 2022                                        €62.900      €26.800       €26.800       €26.800    €26.800
Totaal bijdrage BAR                                                                  €567.500    €184.200   €148.300    €151.300    €29.300

5.1 Leidraad inrichting openbare ruimte
In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Incidenteel kost de ontwikkeling van de digitale LIOR €15.000 en structureel €2.500.

                                                                                             2022            2023          2024         2025        2026
Leidraad inrichting openbare ruimte       €15.000       €2.500      €2.500     €2.500     €2.500

5.2 Adviseur afval
Het bestaande afvalbeleid wordt veranderd. Er komt logisch beleid met draagvlak in de samenleving. Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. De doelstelling daarbij is een goede afvalscheiding en het verminderen van restafval. Om dit nieuwe beleid te realiseren is extra capaciteit nodig, een adviseur afval. Voor 2023 en volgende jaren wordt een vaste adviseur geworven. Voor 2022 wordt eerst ingehuurd.

                                            2022
Adviseur afval       €60.000

5.3 Klimaatvisie
Een deel van het programma budget duurzame energietransitie wordt besteed aan personeel & organisatie en hevelen we daarom voor 2022 over naar de BAR-organisatie.

                                                                                                                    2022
Klimaatvisie                                                                                   €223.700
Overheveling klimaatvisie uit
programmabudget duurzame energietransitie      -€223.700

5.4 ICT kosten
De kosten voor software en hardware onderhoud stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen). Daarbij is er extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen (incl. extra crisis werkzaamheden buiten kantoortijden). Daarbij is het aantal digitale werkplekken fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen de gehele BAR-organisatie. 

                                             2022
5.4 ICT kosten       €91.300

5.5 Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening
Afgelopen jaren zijn er extra taken bijgekomen, denk aan financiële zelfredzaamheid van de vergunninghouders en huisbezoeken in het kader van de wettelijke taak. Om goede dienstverlening te kunnen blijven bieden aan onze inwoners is extra capaciteit noodzakelijk. 

                                                                                                                                             2022          2023           2024              2025           2026
Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening                                       €6.900     €13.800      €13.800     €13.800     €13.800
Overheveling kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening
uit programmabudget schuldhulpverlening                                       -€6.900    -€13.800    -€13.800    -€13.800    -€13.800

 
5.6 Abonnement Schulinck
We beogen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren d.m.v. een abonnement bij Schulinck. Het bevat thematische verdieping van relevante onderwerpen m.b.t. schuldhulpverlening; ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen en rekentools. Voor de medewerkers onmisbaar in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoners worden sneller en adequater geholpen. Dit betreft een onderdeel van het ‘Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening’, een raadsvoorstel dat is vastgesteld in 2021. 

                                                                                                         2022       2023              2024             2025           2026
Abonnement Schulinck                                               €2.500     €10.000     €10.000      €10.000     €10.000
Overheveling abonnement Schulinck uit
programmabudget schuldhulpverlening        -€2.500    -€10.000    -€10.000    -€10.000    -€10.000

5.7 Wijkteammedewerkers Zorg & Veilig
Dit jaar ontvangt de gemeente Barendrecht €85.500 DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang). Conform eerdere besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig in dienst van de BAR-organisatie. Daarom hevelen we de middelen over naar de BAR-organisatie.

                                                                                                                                                     2022
Wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig                                        €85.500
Overheveling wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig
uit DUVO middelen                                                                                                   -€85.500

5.8 Versterking ondersteuning wijkteams
Via de decembercirculaire 2021 zijn bedragen ontvangen voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams, ter compensatie van de extra uitgaven. Conform eerdere besluitvorming in de 1e Turap zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig in dienst van de BAR-organisatie. Naar de toekomst toe wordt meer gevraagd van de wijkteams qua versterkte casusregie en de toegang. Daarvoor zijn deze middelen nodig.

                                                                                                    2022             2023                2024              2025
Versterking ondersteuning wijkteams       €115.000     €116.000     €119.000     €122.000

5.9 Inhuur team KCC1 & webcare
De dienstverlening van het team KCC1 & Webcare staat sinds corona onder druk. Een toename van digitale contacten, zoals WhatsApp, ziekteverzuim en bezettingsproblematiek bij het KCC Maatschappij (met extra druk op de telefonie bij KCC1) veroorzaken al geruime tijd een hoge werkdruk bij het team. Voor dit jaar wordt daarom extra ingehuurd en ditzelfde bedrag wordt ook voor 2023 begroot. Op deze manier kan een goede dienstverlening worden gegarandeerd met een gemiddelde wachttijd voor telefonie tussen de 30 seconden en 2 minuten en worden de werkomstandigheden voor het team verbeterd. Er is ook gelegenheid voor doorontwikkeling van de dienstverlening, implementatie van een nieuwe kennisbank, call reductie (het voorkomen van herhaaltelefoontjes) en voor kanaalsturing, zodat de inwoners het kanaal kunnen kiezen dat het best bij hen past. 

                                                                                  2022          2023
Inhuur team KCC1 & Webcare       €38.900     €38.900

5.10 Inhuur team KCC Sociaal Domein
De bezetting van het KCC Sociaal Domein staat onder druk. Sinds het voorjaar van 2022 wordt extra ingehuurd om de bezetting op peil te houden en het niveau van dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. De extra inhuur moet in elk geval tot het einde van 2022 worden voortgezet, om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen en om te voorkomen dat er een te grote overloop van telefoontjes is naar het algemene KCC. Want ook daar staat de bezetting onder druk en daarmee de basis dienstverlening. 

                                                                                       2022
Inhuur team KCC Sociaal Domein       €19.400

5.11 Inhuur gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris
Begin 2022 is besloten een gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris in te huren binnen het team bestuursondersteuning. Aanleiding hiervoor waren extra werkzaamheden op het gebied van control (inclusief voorbereiding op rechtmatigheidsverantwoording), coördinatie van de toegenomen hoeveelheid raadsvragen/ moties/toezeggingen en ziektevervanging. In de begroting 2023 worden voorstellen gedaan voor structurele versterkingen op dit terrein.  

                                                                                                                                          2022
Inhuur gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris       €165.200

5.12 Mutaties BAR Turap 1-2022
In de door het DB vastgestelde 1e Turap 2022 van de BAR-organisatie zijn drie posten opgenomen die ten onrechte niet in de 1e Turap van Barendrecht stonden. In onze brief d.d. 30 augustus 2022 bent u hierover al geïnformeerd. 
Het gaat om:
Uitvoering van de wet ‘Single Digital Gateway’  (€ 16.700); 
Procesmanagement Concerncontrol (€26.800);
Groeiende vraag naar dashboard-, management- en stuurinformatie (€ 19.400).

                                                                             2022          2023            2024           2025
Mutaties BAR Turap 1-2022       €62.900     €26.800     €26.800     €26.800

 

 

1. Afschrijvingen
De afschrijvingslasten voor 2022 zijn €472.000 lager dan begroot. Dat komt met name doordat investeringen uit 2021 doorgeschoven zijn naar 2022, o.a. het Centrumplan, Snelfietsroute F15 Hoefslag en Binnenlandse Baan en de herinrichting van begraafplaats Scheldestraat.

                                             2022
Afschrijvingen    -€472.000

2. Invorderingsrente en koepelvrijstelling
Dit betreft een incidenteel voordeel van €617.000, in verband met de definitieve uitspraak van 24 maart 2022 door het Hof Den Haag in de zaak invorderingsrente en koepelvrijstelling. Hierover bent u op 2 juni jl. geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 

                                                                                                  2022
Invorderingsrente en koepelvrijstelling    -€617.000

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen
Voor de gemeentelijke gebouwen is energie ingekocht t/m 2023. De tarieven zijn veel hoger dan voorgaande jaren, waardoor er voor 2022 en 2023 €355.000 bijgeraamd moet worden. 

                                                                                                    2022             2023
Energiekosten gemeentelijke gebouwen    €355.000    €355.000

4. Dividend
Wegens de energietransitie staat het (structurele) dividend en de financierbaarheid van Stedin onder enorme druk. Aan het einde van dit jaar zal meer duidelijkheid komen over de ondersteuning vanuit het Rijk en deelname van eventuele anderen niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten in Stedin. Vooralsnog ramen we voor 2022 incidenteel €130.000 af. Van de BNG ontvangen we meer dividend van €25.000 door een hogere winst over het jaar 2021. 

                                                 2022
Dividend Stedin      €130.000
Dividend BNG           -€25.000

5. Baten OZB
De opbrengst uit areaaluitbreiding woningen blijkt hoger te zijn dan begroot. Dit levert een meeropbrengst van €229.200 aan OZB op. 

                                       2022
Baten OZB     -€229.200

6. Rente langlopende leningen
Op basis van de kasstroom in de begroting 2022 verwachtten wij in 2022 voor ca. €16 miljoen aan langlopende financiering aan te moeten trekken. Eind december 2021 ontvingen wij van het Rijk ca. €13 miljoen aan subsidie (woningbouwimpuls) ten behoeve van het versnellen van de bouw van betaalbare woningen (project Stationstuinen). Eind 2022 ontvangen wij daarnaast, naar verwachting, nog een tweede subsidie van ca. €24 miljoen vanuit deze regeling. Deze inkomsten zorgen ervoor dat we in 2022 geen langlopende leningen hoeven aan te trekken en dat de rentelasten met €126.000 kunnen worden verlaagd van €1.793.000 naar €1.667.000.

                                                                            2022
Rente langlopende leningen     -€126.000

7. Doorberekende rente grondexploitaties
Jaarlijks wordt de doorberekende rente aan grondexploitaties aangepast op basis van een geactualiseerde Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Voor 2022 is de doorberekende rente €21.700 hoger.

                                                                                                      2022
Doorberekende rente grondexploitaties     -€21.700

8. Meicirculaire 2022 gemeentefonds
De algemene uitkering levert een voordeel op van €4.690.000 op basis van de meicirculaire 2022. Hierover is de raad geïnformeerd op 21 juni 2022 via een raadsinformatiebrief.

                                                                                            2022
Meicirculaire 2022 gemeentefonds    -€4.690.000