Voor u ligt de tussenrapportage 2026. In deze rapportage informeren we u over de beleidsmatige stand van zaken en de financiële afwijkingen op de begroting 2026. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar.
Beleidsmatige stand van zaken
Aan de hand van de doelenboom en actiepunten uit de begroting 2026 wordt de beleidsmatige stand van zaken per programma toegelicht. Hierbij worden uitsluitend de afwijkingen op het vastgestelde beleid bij de begroting benoemd. Hiermee verschaffen wij u ons inziens een overzichtelijkere statusupdate dan een algehele voortgangsrapportage op alle beleidsvoornemens.
Structurele mutaties
Om het beter aan te sluiten bij het doel van de tussenrapportage binnen onze P&C cyclus, hebben we ditmaal geen overzicht meer opgenomen van ingeschatte structurele mutaties. Het doel van de tussenrapportage (art. 6 financiële verordening) is immers om uw gemeenteraad te informeren over de realisatie van onze begroting en beleidsdoelen over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar. De meerjarige gevolgen behandelen we reeds bij zowel de voorjaarsnota, als bij de begrotingsbehandeling zelf. Deze laatste is kort ná de tussenrapportage. Hiermee kiezen we voor duidelijker onderscheid tussen de tussentijdse evaluatie voor het lopende jaar en de integrale afweging van keuzes in ons meerjarenbeleid.
Financiële afwijkingen
Conform de financiële verordening worden afwijkingen op taakveldniveau groter dan € 100.000 gerapporteerd. Om de raad een vollediger inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen, worden de afwijkingen in de Tussenrapportage echter op budgetniveau toegelicht en worden alle afwijkingen vanaf € 25.000 en overige relevante mutaties opgenomen.
Ten tijde van de vaststelling van deze Tussenrapportage door het college was de begrotingswijziging voor de Stationstuinen nog niet door de raad vastgesteld. De budget neutrale begrotingswijziging zal daarom worden opgenomen in de Slotwijziging.
Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de Tussenrapportage 2026 bedraagt het nieuw te verwachte saldo voor 2026 € 653.700 voordelig
| (Bedragen in €) | 2026 | |
|---|---|---|
| Saldo Begroting 2026 | -651.200 | voordeel |
| Investeringssubsidie BVV Barendrecht | -50.000 | voordeel |
| Septembercirculaire 2025 | 118.000 | nadeel |
| Amendement reserve onderhoud gebouwen | 100.000 | nadeel |
| Amendement Barendrecht blijft dementievriendelijk | 14.800 | nadeel |
| 1e Begrotingswijziging 2026 | 182.800 | nadeel |
| Saldo Begroting 2026 na 1e Begrotingswijziging 2026 | -468.400 | voordeel |
| Afwijkingen Tussenrapportage 2026 | -185.300 | voordeel |
| Saldo na Tussenrapportage 2026 | -653.700 | voordeel |
De mutaties van de Tussenrapportage 2026 zijn per saldo € 185.300 voordelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
| Positieve afwijkingen | Bedrag | Negatieve afwijkingen | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Rente lang- en kortlopende leningen | 750.000 | Decembercirculaire 2025 en Meicirculaire 2026 | 482.000 |
| Realisatie stimulans Rijk | 812.000 | Personeelskosten | 376.000 |
| Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR | 675.600 | Lokale Jeugdhulp | 300.000 |
| Afschrijvingen investeringen | 600.000 | Buig | 300.000 |
| Onroerende Zaakbelastingen | 400.000 | Minimabeleid | 200.000 |
| WMO eigen bijdrage | 100.000 | Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner | 168.900 |
| Bijdrage VRR | 90.000 | Gladheidsbestrijding | 160.000 |
| Trekkenwand Het Kruispunt | 47.000 | Klein onderhoud civiele kunstwerken | 156.600 |
| Indexering verhuur gronden en volkstuinen | 40.000 | Groot onderhoud wegen | 148.500 |
| Toeristenbelasting | 39.700 | Wijkteams | 136.500 |
| Re-integratie | 125.000 | ||
| Wasservice | 99.000 | ||
| Extra aanpak zwerfafval | 80.000 | ||
| Indexering gemeentelijke gebouwen | 80.000 | ||
| Inhuur Burgerzaken | 75.000 | ||
| Schuldhulpverlening | 70.000 | ||
| Onderhoud begraafplaatsen | 50.000 | ||
| Participatieverordening Barendrecht | 50.000 | ||
| Toezicht en handhaving Oude Maas | 40.000 | ||
| Baten hondenbelasting | 36.800 | ||
| Zwembad Inge de Bruijn | 34.000 | ||
| Maatschappelijk werk | 34.200 | ||
| Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden | 32.000 | ||
| Verkiezingen | 25.000 | ||
| Afvoeren lachgasflessen | 25.000 | ||
| Reiniging openbare ruimte | 25.000 | ||
| Subsidie Zwem- en Polovereniging Barendrecht | 21.000 | ||
| Fractiebudgetten | 21.000 | ||
| Vervanging dienstvoertuigen handhaving | 17.500 | ||
| Subtotaal positieve afwijkingen | 3.554.300 | Subtotaal negatieve afwijkingen | 3.369.000 |
| saldo mutaties Tussenrapportage 2025 | 185.300 | ||
| Eindtotaal | 3.554.300 | Eindtotaal | 3.554.300 |
| (Bedrag x € 1.000) |
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
| Programma | bedrag | |
|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | 289.900 | nadeel |
| Veiligheid | -7.500 | voordeel |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 602.100 | nadeel |
| Economie | -39.700 | voordeel |
| Onderwijs | 0 | |
| Sport, cultuur en recreatie | 55.000 | nadeel |
| Sociaal Domein | 539.100 | nadeel |
| Volksgezondheid en milieu | 50.000 | nadeel |
| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -812.000 | voordeel |
| Algemene dekkingsmiddelen | -862.200 | voordeel |
| Totaal afwijkingen | -185.300 | voordeel |
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna overzichten van de taakvelden, de bijdrage aan de Bedrijfsvoeringspartner, de financiële kengetallen en aan het eind de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
• In de kolom U/I:
U = Uitgaven
I = Inkomsten
• In de kolom V/N:
V = Voordeel
N = Nadeel