| 1 | 2 | 3= 1 + 2 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 | 7 = 5-6 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen | begroting 2022 | overboeking jaarrekening 2021 | investeringen begin 2022 | mutaties 1e turap 2022 | raming investerings kredieten 2022 na mutaties | werkelijke uitgaven t/m 1 april 2022 | restant geraamde uitgaven 2022 | doorschuiven naar 2023 | |
| Aanschaf I-pads voor raad | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 2.330 | 40.670 | ||||
| Vervangen camera's | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | |||||
| Aanschaf 2 ANPR cameras | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |||||
| Aanschaf 10 flexibele cameras | 150.900 | 150.900 | 150.900 | 150.900 | |||||
| 1 | Aanschaf camera t.b.v Oude Dorp | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde | -275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Lasten Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte | 250.000 | -82.700 | 167.300 | 1.604.700 | 1.772.000 | 543.193 | 1.228.807 | -1.604.700 |
| 2 | Baten Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte | 0 | 0 | -187.000 | -187.000 | -187.000 | 187.000 | ||
| Lift Middenbaan | 99.700 | -400 | 99.300 | 99.300 | 241 | 99.060 | |||
| 3 | Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | |||
| 4 | Aanleg fietspad Stationstuinen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
| 5 | Laasten fietsroutes Stad- en Landverbindingen deel 2 | 0 | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | |||
| 5 | Baten fietsroutes Stad-Landverbindingen deel 2 | 0 | 0 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | |||
| Herinrichten Doormanplein | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | ||||
| Baten P&R voorziening NS station | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||||
| Lokale aanpak veilig fietsen | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | ||||
| Fietspad Vaanpark II + rotonde | 0 | 331.600 | 331.600 | 331.600 | 12.098 | 319.502 | |||
| Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | ||||
| Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk | 0 | -100.600 | -100.600 | -100.600 | -100.600 | ||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan | 0 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | ||||
| Lasten snelfietsroute F15 Hoefslag | 0 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | ||||
| Baten snelfietsroute F15 Hoefslag | -75.000 | 54.600 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | ||||
| Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | ||||
| Vervangen VRI Scheldestraat | 0 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | ||||
| Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel | 0 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | ||||
| Herinrichting naar 30 km Boerhaavelaan | 330.000 | 43.800 | 373.800 | 373.800 | 12.862 | 360.938 | |||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 2.199 | 40.801 | |||
| Plateaus Riedermorgen | 280.000 | -15.900 | 264.100 | 264.100 | 2.463 | 261.638 | |||
| Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
| Herinrichting naar 30 km Dudokdreef | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 815 | 399.186 | ||||
| Herinrichting Jaagpad | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | |||||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
| Verkeersaanpaasingen 2e Barendrechtseweg | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmastraat | 85.000 | 9.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | ||||
| Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 6 | Rehabilitatie wegen | 961.200 | 474.800 | 1.436.000 | -97.300 | 1.338.700 | 11.351 | 1.327.349 | 97.300 |
| Openbare verlichting | 399.900 | 192.000 | 591.900 | 591.900 | 4.128 | 587.772 | |||
| 7 | Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
| 8 | Lasten inrichting buitenruimte Ontmoetingscentrum Borgstede | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |||
| 8 | Baten inrichting buitenruimte Ontmoetingscentrum Borgstede | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |||
| Lasten trapopgang binnenstalling | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||
| Beschoeiingen | 126.000 | 71.100 | 197.100 | 197.100 | 197.100 | ||||
| Hart van Carnisselande | 226.100 | -26.600 | 199.500 | 199.500 | 12.916 | 186.584 | |||
| Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 271.500 | 13.500 | |||
| Gebouw MFA Kruidentuin | 0 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | ||||
| Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | |||||
| Nieuwbouw De Ark | 325.400 | 325.400 | 325.400 | 325.400 | |||||
| 9 | Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) | 573.100 | 31.800 | 604.900 | 43.700 | 648.600 | 15.819 | 632.781 | |
| Permanente uitbreiding school LOC | 0 | 181.600 | 181.600 | 181.600 | 181.600 | ||||
| Voorbereidingskrediet Edudelta | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 20.452 | 18.848 | |||
| 10 | Edudelta aanpasingen Focus OZHW groen | 300.000 | 300.000 | -150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||
| 10 | Lasten Edudelta aanpassingen onderwijsdeel | 5.649.500 | -72.200 | 5.577.300 | -3.027.500 | 2.549.800 | 49.754 | 2.500.046 | 3.027.500 |
| 10 | Baten Edudelta aanpassingen onderwijsdeel | -300.000 | -300.000 | 150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||
| 10 | Edudelta aanpasssingen verhuurbaar deel | 855.800 | -11.900 | 843.900 | -386.500 | 457.400 | 7.408 | 449.992 | 386.500 |
| 10 | Edudelta aanpassingen Wijngaard t.b.v.zorgcentrum | 297.500 | -2.400 | 295.100 | -295.100 | 0 | 0 | 295.100 | |
| 10 | Edudelta installatie verhuurbaar deel | 185.200 | 185.200 | -75.000 | 110.200 | 110.200 | 75.000 | ||
| 10 | Edudelta inventaris verhuurbaar deel | 18.500 | 18.500 | -9.000 | 9.500 | 9.500 | 9.000 | ||
| 10 | Edudelta terrein verhuurbaar deel | 117.600 | 117.600 | -67.600 | 50.000 | 50.000 | 67.600 | ||
| Warmte koude opslag Calvijn Groene Hart | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |||||
| Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||
| Led armaturen vervangen bibliotheek Carnisselande | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
| Renovatie sporthal De Driesprong | 1.072.500 | 101.300 | 1.173.800 | 1.173.800 | 1.173.800 | ||||
| Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | |||||
| Aanwezigheiddetectie verlichting De Bongerd | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| Boardingveld (kunstgras) VV Smitshoek | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | |||||
| Veld 8 (kunstgras) sportpark De Bongerd | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 7.653 | 265.047 | ||||
| Veld 9 (kunstgras) sportpark De Bongerd | 272.700 | 272.700 | 272.700 | 272.700 | |||||
| 11 | Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak | 240.600 | 240.600 | 125.000 | 365.600 | 365.600 | |||
| 12 | Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak | 101.800 | 101.800 | -94.400 | 7.400 | 7.381 | 19 | 94.400 | |
| 13 | Uitbreiding materiaalruimte CAV energie | 21.600 | 21.600 | -21.600 | 0 | 0 | |||
| 14 | Spouwmuurisolatie De Baerne | 17.500 | 17.500 | -17.500 | 0 | 0 | |||
| Aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabobank locatie | 150.000 | 152.500 | 302.500 | 302.500 | 23.172 | 279.328 | |||
| Bijdrage aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -115.000 | 15.000 | |||
| Kunstgrasvelden Vrijenburg | 114.900 | -700 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | ||||
| Vervanging speelvoorzieningen | 551.300 | 551.300 | 551.300 | 29.212 | 522.088 | ||||
| Voorbereiding Circulair Centrum | 0 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | ||||
| Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | ||||
| Minicontainers GFT | 0 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | 95.900 | ||||
| Toegangscontrole GFT-cocons | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | ||||
| Toegangscontrole ondergrondse containers restafval | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | ||||
| Ondergrondse containers papier | 0 | 17.500 | 17.500 | 21.000 | 38.500 | 38.500 | |||
| Bouwrijp maken zonnepark De Punt | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 369 | 7.431 | |||
| 15 | Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 0 | 0 | 0 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | ||
| 16 | Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 0 | 0 | 0 | 1.084.000 | 1.084.000 | 1.084.000 | ||
| 17 | Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 0 | 0 | 0 | 1.127.000 | 1.127.000 | 1.127.000 | ||
| Ruimen graven | 31.800 | 31.300 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | ||||
| Herinrichting begraafplaats Scheldestraat | 0 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | ||||
| Realisatie Waalvisie | 0 | 114.600 | 114.600 | 114.600 | 16.846 | 97.754 | |||
| 18 | Nieuwbouw Trefpunt | 4.000.000 | 4.000.000 | -3.850.000 | 150.000 | 150.000 | 3.850.000 | ||
| Totaal | 19.351.800 | 3.021.200 | 22.373.000 | -3.141.200 | 19.231.800 | 939.160 | 18.292.640 | 6.484.700 | |
| Overzicht investeringen riolering direct t.l.v. voorziening | |||||||||
| Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering | Begroting 2022 | Mutaties 1e Turap 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Werkelijke uitgaven 2022 per 1 april 2022 | Restant geraamde uitgaven 2022 | ||||
| Renovatie gemalen | 175.000 | 225.900 | 400.900 | 400.900 | |||||
| Rioolrenovaties | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||
| Riolering Oranjewijk | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||
| Riolering Talmaweg | 660.000 | -660.000 | 0 | 0 | |||||
| Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) | 635.000 | -225.900 | 409.100 | 409.100 | |||||
| Totaal | 2.095.000 | -660.000 | 1.435.000 | 0 | 1.435.000 |
3. Overzicht investeringen
Toelichting op de afwijkingen
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen1. Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp (lasten €25.000 bijramen in 2022)
In het Oude Dorp van Barendrecht liggen twee wegen met eenrichtingsverkeer, de Dorpsstraat en de Singel. Op beide wegen wordt regelmatig tegen de richting in gereden. Dit zorgt voor onveilige situaties, onduidelijke verkeerssituaties en tast het leefgenot in het Oude Dorp aan. Door middel van cameratoezicht kan hier op worden gehandhaafd.
2. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten €1.417.700 bijramen in 2022 en aframen in 2023, baten €187.000 bijramen in 2022)
t Vlak
Dit jaar is het pand aan de Binnenlandse Baan 26 aangekocht vanwege de sloopwerkzaamheden van het Remax-pand, dat tot behoorlijk veel overlast kan lijden. Nadat de woning voorzien is van een buitenmuur en een tuinmuur zal het eind dit jaar ook weer te koop worden gezet. De verwachting is dat de verkoopopbrengst begin 2023 wordt ontvangen. Daarnaast is er voor de voorbereiding van de uitvoering van ’t Vlak in 2022 nog ambtelijke inzet nodig. Het benodigde budget voor dit jaar wordt geschat op €540.000 (inclusief aangekocht pand).
Doorsteek
Voor de uitvoering van de Doorsteek is de verwachting dat er alsnog dit jaar uitvoering gegeven kan worden aan de sloop van het Remaxpand, de tuinmuur, het verzorgen van de afbouw van de woning aan de Binnenlandse Baan 26, het bouwen van drie garageboxen, de aankoop van de te verwerven gronden en de aanleg van de openbare ruimte van de Doorsteek. Ondertussen wordt er gewerkt aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hiervoor is nog een extra geluidsonderzoek nodig i.v.m. de tuinmuur. Deze moet geluidsabsorberend zijn. Het benodigde budget wordt geschat op €450.000 voor 2022.
Achterom
Op dit moment wordt het Achterom fase 1 aangelegd. Deze fase komt overeen met de afspraken die met Patrimonium zijn gemaakt over de te aan te leggen parkeerplaatsen en extra groen, voor met name mussen en gierzwaluwen. Het benodigde budget voor 2022 is geschat op €800.000 (aanleg buitenruimte). Daarnaast komt er nog een bijdrage van Patrimonium, bij de oplevering van de appartementen van €187.000 voor de buitenruimte. (In het centrumplan is voor dit project totaal €1.338.000 beschikbaar). Het restant van het budget is benodigd voor fase 2 en een deel als dekking voor ’t Vlak.
In de 2e Tussenrapportage 2021 is abusievelijk teveel naar 2023 doorgeschoven. De investering van 2023 van €1.417.700 wordt in 2022 bijgeraamd en voor 2023 afgeraamd.
3. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten €470.000 bijramen in 2022)
In verband met de ontwikkeling van De Stationstuinen wordt een ontsluitingsweg aangelegd. Voor de dekking van de afschrijvingslasten is een bestemmingsreserve gevormd. Dit is conform het raadsbesluit van 25 januari jl.
4. Aanleg fietspad Stationstuinen (€200.000 bijramen in 2022)
Voor de aanleg van een fietspad in De Stationstuinen zijn in de begroting 2022 jaarlijkse afschrijvingslasten van €10.000 opgenomen. De investering van €200.000 is abusievelijk niet opgenomen in de begroting. Deze wordt daarom meegenomen in de 1e Tussenrapportage 2022.
5. Fietsroutes Stad- en Landverbindingen deel 2 (lasten €28.600, baten €28.600 bijramen in 2022)
In 2016 is er door de Provincie Zuid-Holland een subsidie van €143.000 toegekend voor het project Stad- en Landverbindingen om een aantrekkelijk recreatief routenetwerk mogelijk te maken. April 2022 heeft de afrekening van deze subsidie plaatsgevonden, waarbij € 28.600 ontvangen is. De subsidie is bedoeld om een aantal laatste restpunten af te ronden (borden aanpassen e.d.).
6. Rehabilitatie wegen (€97.300 doorschuiven naar 2023)
Voor het project Talmaweg is vertraging ontstaan, omdat er gewacht wordt op de nieuwbouw in dit gebied. Er is een overeenkomst met de ontwikkelaar en de voorbereidingen kunnen worden hervat. Als gevolg van de opgelopen vertraging zal dit project worden uitgevoerd in 2023.
7. Aanpak geluidshinder verkeersaso’s (€100.000 bijramen in 2022)
In het plan verkeers- en sociale veiligheid dat de raad op 2 maart 2021 heeft vastgesteld is €100.000 opgenomen voor de aanpak van geluidshinder verkeersaso’s. Voor de dekking van de afschrijvingslasten is een bestemmingsreserve gevormd.
8. Inrichting buitenruimte Ontmoetingscentrum Borgstede (lasten €160.000, baten €80.000 bijramen in 2022)
In januari heeft het college besloten om €80.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de buitenruimte rond het Ontmoetingscentrum Borgstede.
9. Uitbreiding Hof van Maxima (€43.700 bijramen in 2022)
Op basis van het definitief ontwerp uitbreiding Hof van Maxima is de investering geïndexeerd naar het prijspeil 2021. Het college heeft besloten de extra lasten van €43.700 mee te nemen in de 1e Tusserapportage 2022. PCPO is hierover geïnformeerd op 14 september 2021.
10. Edudelta (€3.860.700 doorschuiven naar 2023)
Van het totale investeringsbedrag van Edudelta van €7.037.600 schuift een groot deel (€3.860.700) door naar 2023, omdat de uitvoering dan plaatsvindt.
11. Veld 2 HCB De Doorbraak (€125.000 bijramen in 2022)
Het college heeft maart jl. besloten om medewerking te verlenen aan de wens van de HCB om in plaats van een semi-waterveld een (vol)waterveld te realiseren en dit te combineren met het eerder genomen besluit tot renovatie van veld 2. De extra investeringskosten bedragen €125.000. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal, omdat de jaarlijkse kapitaallasten (€9.300) gedekt worden door een gelijke jaarlijkse huurbijdrage van de HCB. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 10 maart.
12. Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak (€94.400 doorschuiven naar 2023)
De renovatie wordt doorgeschoven omdat het veld nog voldoet aan de norm. Daarnaast denkt de vereniging na over een andere indeling.
13. Uitbreiding materiaalruimte (€21.600 aframen in 2022)
14. Spouwmuurisolatie De Baerne (€17.500 aframen in 2022)
Op basis van de nieuwe nota activabeleid worden bedragen onder de €25.000 niet meer geactiveerd vanaf 2022. Deze investeringen worden afgeraamd en in de exploitatie opgenomen.
15. Aanpak wateroverlast Oranjewijk (€106.900 bijramen in 2022)
16. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (€1.084.000 bijramen in 2022)
17. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€1.127.000 bijramen in 2022)
Op 21 september 2021 heeft de raad besloten om de reserve klimaatadaptatie in te zetten voor bovengenoemde investeringen. Voor de dekking van de afschrijvingslasten zijn bestemmingsreserves gevormd.
18. Nieuwbouw Trefpunt (€3.850.000 doorschuiven naar 2023)
In 2022 worden voorbereidingskosten gemaakt voor de renovatie, die naar verwachting in 2023 zal starten.
Investeringen riolering
Bij renovatie gemalen zal in 2022 een inhaalslag in de renovatie van minigemalen en rioolgemalen plaatsvinden. Er vindt een verschuiving plaats van het budget 'riolering n.t.b.'. Dit budget betreft projecten die gerelateerd zijn aan ruimteljke ontwikkelingen en wegbeheer en is voor een groot deel nog niet geoormerkt. De uitgaven in 2022 op deze post betreffen Centrum Barendrecht, Vlietweg en (afronding) van de Gaffelaar en Voordijk-Bakkersdijk.
Het bedrag voor de riolering Talmaweg komt in 2022 te vervallen omdat dit project is uitgesteld. De startdatum is vooralsnog onbekend. Dit project wordt weer opgevoerd als bekend is wanneer dit zal worden uitgevoerd.