Voor u ligt de Slotwijziging 2025. In deze rapportage informeren wij u over het te verwachten jaarresultaat over 2025 en de bijzonderheden die zich in de periode na de eerste Tussenrapportage hebben voorgedaan.
De Slotwijziging is bedoeld als aanscherping van de financiële eindejaarsprognose, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat er in het laatste kwartaal nog veel kan gebeuren. Met name op het gebied van openeinde regelingen en afrekeningen met verbonden partijen kan het inzicht per jaareinde afwijken ten opzichte van het in deze slotwijziging afgegeven beeld.
Na de mutaties van Slotwijziging bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2025 € 6.605.100 voordelig.
| (Bedragen in €) | 2025 | |
|---|---|---|
| Saldo Begroting 2025 na amendement | -514.700 | voordeel |
| Afwijkingen Tussenrapportage 2025 | -3.545.500 | voordeel |
| Saldo na Tussenrapportage 2025 | -4.060.200 | voordeel |
| Afwijkingen Slotwijziging 2025 | -2.544.900 | voordeel |
| Saldo na Slotwijziging 2025 | -6.605.100 | voordeel |
De mutaties van de slotwijziging 2025 zijn per saldo € 2.544.900 voordelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
| Positieve afwijkingen | Bedrag | Negatieve afwijkingen | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Septembercirculaire algemene uitkering | 1.757.000 | Marktinitiatief Zeeheldenbuurt | 600.000 |
| Bijdrage Regionale Jeugdhulp GRJR | 1.097.900 | Eenmalige toekenningen | 550.300 |
| Rente lang- en kortlopende leningen | 950.000 | Re-integratieprojecten | 280.000 |
| Marktinitiatief Zeeheldenbuurt | 600.000 | Personele lasten | 200.000 |
| OZB niet-woningen | 158.000 | Bijdrage DBP | 128.000 |
| Inhuizen financieel adviseurs | 90.000 | Studietoeslag regeling | 110.000 |
| Reclame | 50.000 | Begraafplaatsrechten | 75.000 |
| Duurzame energietransitie | 50.000 | Woningbouwlocatie Parq Waal | 70.000 |
| Schulphulpverlening | 53.100 | ||
| Verkeersinstallaties | 51.600 | ||
| Integraal accommodatieplan (IAP) | 50.000 | ||
| WOO-verzoeken | 40.000 | ||
| Subtotaal positieve afwijkingen | 4.752.900 | Subtotaal negatieve afwijkingen | 2.208.000 |
| saldo mutaties Slotwijziging 2025 | 2.544.900 | ||
| Eindtotaal | 4.752.900 | Eindtotaal | 4.752.900 |
| (Bedrag x € 1.000) |
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
| Programma | bedrag | |
|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | 128.000 | nadeel |
| Veiligheid | 0 | |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | 51.600 | nadeel |
| Economie | -50.000 | voordeel |
| Onderwijs | 0 | |
| Sport, cultuur en recreatie | 550.300 | nadeel |
| Sociaal Domein | -654.800 | voordeel |
| Volksgezondheid en milieu | 25.000 | nadeel |
| Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 110.000 | nadeel |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.705.000 | voordeel |
| Totaal afwijkingen | -2.544.900 | voordeel |