1. Inleiding
Voor u ligt de Slotwijziging 2026. In deze rapportage informeren wij u over het te verwachten jaarresultaat over 2026 en de bijzonderheden die zich in de periode na de eerste Tussenrapportage hebben voorgedaan.
De Slotwijziging is bedoeld als aanscherping van de financiële eindejaarsprognose, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat er in het laatste kwartaal nog veel kan gebeuren. Met name op het gebied van openeinde regelingen en afrekeningen met verbonden partijen kan het inzicht per jaareinde afwijken ten opzichte van het in deze slotwijziging afgegeven beeld.
Na de mutaties van Slotwijziging bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2026 € 242.300 voordelig.
(Bedragen in €) |
2026 |
|
|---|---|---|
Saldo Begroting 2026 na 1e Begrotingswijziging 2026 |
-468.400 |
voordeel |
Afwijkingen Tussenrapportage 2026 |
-185.300 |
voordeel |
Amendement A2026-015 De Kleine Duiker natuurlijk nog leuker |
50.000 |
nadeel |
Amendement A2026-016 Tunnel & Skate tijd voor een upgrade |
100.000 |
nadeel |
Rente grondexploitaties (MPG 2025) |
-56.900 |
voordeel |
Saldo voor Slotwijziging 2026 |
-560.600 |
voordeel |
Afwijkingen Slotwijziging 2026 |
318.300 |
nadeel |
Saldo na Slotwijziging 2026 |
-242.300 |
Nadeel |
De mutaties van de slotwijziging 2026 zijn per saldo € 318.300 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
Positieve afwijkingen |
Bedrag |
Negatieve afwijkingen |
Bedrag |
|---|---|---|---|
Opvang Oekraïners |
600.000 |
Legesinkomsten Omgevingswet |
1.000.000 |
Rijksmiddelen voor klimaat- energiebeleid (CDOKE) |
400.000 |
Natuurbegraafplaats Den Ouden Dijck |
432.000 |
Bijdrage Waterschap |
312.000 |
Exploitatiebijdrage Zwembad Inge de Bruijn |
285.000 |
WMO |
200.000 |
Jeugdhulp |
262.000 |
Septembercirculaire 2026 algemene uitkering |
158.000 |
BUIG |
230.000 |
Onderzoeksbudget IAP Vastgoed |
130.000 |
Openbaar groen renovatie en inboet |
107.800 |
Rente lang- en kortlopende geldleningen |
100.000 |
Schuldhulpverlening |
104.000 |
Duurzame energietransitie |
100.000 |
Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner |
55.500 |
Amendement Tunnel & Skate |
100.000 |
Voorbereidingsactiviteiten Spreidingswet |
50.000 |
Leerlingenvervoer |
80.000 |
||
Communicatie afvalbeleid |
28.000 |
||
Subtotaal positieve afwijkingen |
2.208.000 |
Subtotaal negatieve afwijkingen |
2.526.300 |
saldo mutaties Slotwijziging 2026 |
-318.300 |
||
Eindtotaal |
2.208.000 |
Eindtotaal |
2.208.000 |
(Bedrag x € 1.000) |
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit:
Programma |
bedrag |
|
|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning |
55.500 |
nadeel |
Veiligheid |
0 |
nadeel |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
-412.000 |
voordeel |
Economie |
0 |
nadeel |
Onderwijs |
-80.000 |
voordeel |
Sport, cultuur en recreatie |
392.800 |
nadeel |
Sociaal Domein |
-154.000 |
voordeel |
Volksgezondheid en milieu |
-23.000 |
voordeel |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
870.000 |
nadeel |
Algemene dekkingsmiddelen |
-331.000 |
voordeel |
Totaal afwijkingen |
318.300 |
nadeel |
Leeswijzer
Terug naar navigatie - 1. Inleiding - LeeswijzerOp de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna een overzicht van de bijdrage aan de GR De BedrijfsvoeringsPartner en de actuele financiële kengetallen. Aan het eind van deze slotwijziging treft u een overzicht aan van de investeringen.
In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:
• In de kolom U/I:
U = Uitgaven
I = Inkomsten
• In de kolom V/N:
V = Voordeel
N = Nadeel