5. Overzicht investeringen

1.Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (€ 30.000 doorschuiven naar 2027)
Door vertraging in de bouwstart en de benodigde omgevingsvergunning schuift de uitvoering van de aanleg van de ontsluitingsweg deels door naar 2027. In 2026 worden nog wel voorbereidingskosten gemaakt. Het resterende deel van het investeringsbudget wordt daarom doorgeschoven naar 2027.

2.Rehabilitaties wegen (tekort € 575.000, -€ 350.000 corrigeren doorschuiven naar 2027)
Bij de Tussenrapportage 2026 is ten onrechte een bedrag van € 350.000 doorgeschoven naar 2027. Dit wordt in de Slotwijziging gecorrigeerd. Daarnaast komt een deel van de overschrijding met name door het project geluidsstil asfalt Smitshoekse Baan en vervangen asfalt Leedeweg.

Voor de Smitshoeksebaan was het bedrag van de aanbesteding hoger vanwege onder andere hogere brandstofkosten en hogere kosten van asfalt. Daarnaast is er een extra bouwfasering toegepast om de omliggende wijk bereikbaar te houden. Hierdoor zijn er extra verkeersmaatregelen ingezet, zijn er extra personeelsuren ingezet en moest de apparatuur extra dagen worden ingezet. Ook zijn er nieuwe verkeersborden en nieuwe verkeerszuilen geplaatst op de middengeleiders, waar hergebruik van de oude was voorzien. In totaal gaat het om circa € 375.000.

Met de freeswerkzaamheden op de Leedeweg is gebleken dat er onder de tussenlaag en deklaag een oude deklaag met markering lag. Dit kwam in de asfaltonderzoeken niet duidelijk genoeg naar voren. Bij het frezen van de deklaag liet de tussenlaag los die tussen de deklaag en oude deklaag zat. Om de kwaliteit en levensduur van het nieuwe asfalt te waarborgen zijn aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Dit zodat er voldoende hechting zou zijn bij het aanbrengen van een nieuwe tussenlaag en deze niet binnen enkele jaren weer los kan laten. In totaal circa € 100.000 meerwerk.

Bij een aantal kleinere rehabilitatiewerkzaamheden aan wegen, inclusief de bijbehorende verkeersaanpassingen, is sprake van hogere kosten. Hiervoor is naar verwachting circa € 100.000 extra benodigd.

3.Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 125.000 doorschuiven naar 2027)
Voor het stimuleren van verkeersveiligheidsmaatregelen is voor 2026 een investeringsbudget van €150.000,- beschikbaar. Na vaststelling van dit budget door de gemeenteraad was het voornemen om te starten met het aanbrengen van kantmarkeringen op doorgaande fietspaden en het aanleggen van een voetpad bij de Augustapolder. Vanwege krapte in de beschikbaarheid van personeel was het niet mogelijk deze projecten tijdig op te starten. Daardoor kan dit jaar enkel het voetpad worden aangelegd. Het aanbrengen van de kantmarkeringen wordt in maart/april 2027 uitgevoerd omdat dit in de herfst niet meer mogelijk is vanwege de weersomstandigheden/temperatuur. Met het doorschuiven van het budget is het mogelijk om uitvoering te geven aan het besluit van de gemeenteraad om de verkeersveiligheidsmaatregelen binnen een periode van 3 jaar te realiseren en daarmee te voldoen aan de subsidievoorwaarden van het Rijk.

4.Aanpak geluidshinder verkeersaso’s (€ 89.300 doorschuiven naar 2027)
Er is dit jaar een deel van het budget uitgegeven voor aanpassingen aan de Kilweg. Het overige budget was als risicobudget gereserveerd voor het geval er sprake zou zijn van een overschrijding van de kosten. Dit resterende budget wordt in 2027 besteed aan maatregelen tegen verkeersaso’s, bijvoorbeeld voor het aanpakken van overlast van fatbikes of het aanpakken van verkeershinder in woonwijken.

5.Banenbad Inge de Bruijn (€ 500.000 doorschuiven naar 2027)
Bij de Tussenrapportage was een bedrag van € 1.865.800 doorgeschoven naar 2027. Bij de Slotwijziging kan nog een aanvullend bedrag van € 500.000 doorschuiven. 

6.Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak (€ 70.000 doorschuiven naar 2027) 
In overleg met de HCB is besloten dat vervanging van de toplaag voor het 1/3 veld wordt doorgeschoven naar 2027. Met de HCB zijn gesprekken gestart om te bepalen op welke wijze dit veld in 2027 gerenoveerd zal worden.

7.Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten (€ 80.200 doorschuiven naar 2027) 
Er is bij de rechtbank bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning voor het plaatsen van de lichtmasten. In afwachting van de uitspraak wordt het plaatsen uitgesteld en het bijbehorende budget doorgeschoven naar 2027.

8.Vervangen putten containers (€ 400.000 aframen)
9.Vervangen ondergrondse containers (€ 900.000 aframen)
Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsplan is uitgegaan van de volledige vervanging van de afvalcontainers en putten. Tijdens de uitvoering is gebleken dat een deel van de containers, ondanks dat deze economisch zijn afgeschreven, technisch nog wel functioneren. Door middel van levensduurverlengend onderhoud kunnen deze containers nog tien jaar worden gebruikt. Op basis van deze inzichten is het investeringsbudget bij de Tussenrapportage 2026 al gedeeltelijk verlaagd. Inmiddels blijkt uit de definitieve vervangingsplanning dat dit ook voor de overige containers mogelijk is, waardoor het investeringsbudget verder kan worden afgeraamd.

10.Waterbergende wegfundering (€ 70.000 overgeheveld naar inrichting Havenhoofd Carnisselande)
11.Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€ 70.000 overgeheveld vanuit  Waterbergende wegfundering)
Ten behoeve van het realiseren van de fontein op het Havenhoofd is vanuit het krediet waterbergende wegfundering een bedrag overgeheveld naar het krediet voor inrichting Havenhoofd Carnisselande. 

12.Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (-€ 24.700 corrigeren doorschuiven naar 2027)
Bij de Tussenrapportage 2026 is een bedrag van € 750.000 aan investeringsbudget overgeheveld naar 2027. Inmiddels is gebleken dat deze overheveling € 24.700 te hoog was. Dit wordt bij deze slotwijziging gecorrigeerd.

13.Ontwikkelveld A Stationstuinen (€ 220.000 doorschuiven naar 2027)
Door vertraging in de bouwstart en de benodigde omgevingsvergunning schuift de uitvoering van ontwikkelveld A deels door naar 2027. In 2026 worden nog wel voorbereidingskosten gemaakt. Het resterende deel van het investeringsbudget wordt daarom doorgeschoven naar 2027.

14.Herinrichting Ziedewij Stationstuinen (lasten € 200.000 doorschuiven naar 2027)
14.Herinrichting Ziedewij Stationstuinen (baten € 150.000 doorschuiven naar 2027)
Door vertraging in de grondoverdracht, die noodzakelijk is voor de afrondende werkzaamheden, kan een deel van de herinrichting pas in 2027 worden uitgevoerd. Het bijbehorende investeringsbudget wordt daarom doorgeschoven naar 2027. Ook de samenhangende geraamde baten van € 150.000 worden hierdoor eveneens in 2027 gerealiseerd.

15.Aanleg persleiding Stationstuinen (lasten € 575.000 doorschuiven naar 2027)
15.Aanleg persleiding Stationstuinen (baten € 1.146.600 doorschuiven naar 2027)
Door vertraging in de procedure bij de Raad van State en de besluitvorming over ontwikkelveld A schuift de verdere aanleg van de persleiding door naar 2027. Het bijbehorende investeringsbudget wordt daarom doorgeschoven naar 2027. De hiermee samenhangende baten worden daarom eveneens doorgeschoven naar 2027.