2. Afwijkingen op programmaniveau

2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur
Subdoel 1a: Barendrechts belang zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 1.1 Onderzoek van nut, noodzaak en doelmatigheid NRIJ, Nieuw Reijerwaard en MRDH In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke regelingen Nieuw-Reijerwaard en Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Voor de GRNR hebben we na een grondige verkenning geconcludeerd dat een vroegtijdige beëindiging niet opportuun is. Voor het NRIJ geldt dat in het najaar van 2023 een definitief standpunt zal worden ingenomen over onze deelname aan het NRIJ. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal hier in 2024 uitvoering aan worden gegeven. Ook hebben we de Barendrechtse positie binnen de MRDH tegen het licht gehouden. Met de zienswijze op de Strategische Agenda heeft de gemeenteraad kritische aandachtspunten meegegeven voor de doorontwikkeling van de MRDH. In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke regelingen Nieuw-Reijerwaard en Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Voor Nieuw- Reijerwaard hebben we na een grondige verkenning geconcludeerd dat een vroegtijdige beëindiging niet opportuun is. Voor het NRIJ geldt dat de gemeenteraad het voornemen heeft uitgesproken om uit de GR te treden. Ook hebben we de Barendrechtse positie binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) tegen het licht gehouden. Met de zienswijze op de Strategische Agenda heeft de gemeenteraad kritische aandachtspunten meegegeven voor de doorontwikkeling van de MRDH. Uiteraard blijven we hierover constructief in gesprek met onze partners. Loopt volgens planning
Actie 1.2 Investeren in samenwerking met bestuurlijke partners en opstellen gezamenlijke agenda Om de belangen van onze inwoners goed te behartigen is samenwerking met bestuurlijke partners in de regio essentieel. Waar mogelijk bekrachtigen we deze samenwerking in een convenant of leggen we ambities en plannen vast in een samenwerkingsagenda. In 2024 geven we uitvoering aan de agenda die met het waterschap is opgesteld. Ook willen we aan de relevante bestuurlijke tafels zitten, zodat we onze belangen kunnen behartigen voor onze opgaven en projecten (zoals De Stationstuinen). Om de belangen van onze inwoners goed te behartigen is samenwerking met bestuurlijke partners in de regio essentieel. Waar mogelijk bekrachtigen we deze samenwerking in een convenant of leggen we ambities en plannen vast in een samenwerkingsagenda. In het laatste kwartaal van dit jaar maken we een uitvoeringsprogramma bij de strategische agenda die we met het Waterschap hebben. Ook zitten we aan de relevante bestuurlijke tafels om de belangen voor onze opgaven en projecten goed te behartigen en lobbyen we waar nodig op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Loopt volgens planning
Actie 1.3 Actief deelnemen in de VNG De VNG is de vereniging die voor alle Nederlandse gemeenten actief werkt aan belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening. Om het nut voor Barendrecht hiervan optimaal te laten zijn, zijn er twee wethouders actief in een VNG commissie. Wethouder Van der Linden maakt deel uit van de commissie Bestuur en Veiligheid en wethouder Stolk van het College voor Arbeidszaken. Met twee wethouders participeren we actief in de commissie Bestuur en Veiligheid en het College voor Arbeidszaken van de VNG. We zijn bestuurlijk betrokken bij visietrajecten (zoals de visietraject Goed Lokaal Bestuur) en hebben een actieve rol bij de G4 en VNG lobby voor meer bevoegdheden voor gemeenten op het gebied van (verkeers)veiligheid, waarvoor ook gesprekken met ministers en bestuurders van belangenorganisaties en andere gemeenten plaats hebben gevonden. Sinds het tweede kwartaal van 2024 vertegenwoordigt wethouder Van der Linden de VNG bij het BOA-platform, waar met partijen zoals politie en OM op landelijk strategisch niveau gewerkt wordt aan betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. Loopt volgens planning
Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 1.4 Opzetten van een inwonerspanel t.b.v. participatie over beleid Een inwonerspanel is een panel waar alle inwoners zich voor kunnen inschrijven, waarna zij uitnodigingen ontvangen voor (online) enquêtes van de gemeente. Per enquête geven inwoners input over allerlei thema’s (bijvoorbeeld afvalbeleid, gezondheidscampagne, meerjarenprogramma), waarmee de gemeente aan de slag kan. Zo’n inwonerspanel zorgt dus enerzijds voor democratische inspraak (inwoners kunnen hun zorgen, behoeften en ideeën kwijt) en levert de gemeente anderzijds veel bruikbare informatie op om beleid te maken, evalueren en verbeteren. We onderzoeken hoe het inwonerspanel het beste georganiseerd kan worden. We bezien dit mede in het licht van het ontwikkelen van indicatoren als onderdeel van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Uiterlijk eind 2024 moet het inwonerspanel operationeel zijn. De afgelopen jaren zijn er voor verschillende onderwerpen inwonerenquêtes uitgestuurd. Om hier meer structuur in aan te brengen en de kwaliteit van deze vragenlijsten te waarborgen, willen we een inwonerspanel opzetten. Door de ontwikkelingen in de organisatie is dit uitgesteld. Er wordt nu onderzocht in welke vorm(en) een inwonerspanel kan worden opgezet. In 2025 willen we hier vervolgens uitvoering aan geven. Loopt volgens planning
Actie 1.5 Experimenteren met het instrument buurtagenda In 2024 gaan we door met uitvoeren en evalueren van de buurtagenda Vrijenburg. Doel van de buurtagenda is het samen verbeteren en aanpakken van de wijk. Zo hebben en nemen inwoners meer invloed op het verbeteren van hun wijk. De buurtagenda maakt het leveren van een eigen bijdrage van bewoners gemakkelijker. Aan de hand van deze methode willen we een nieuwe werkwijze voor wijk- en buurtgericht werken ontwikkelen. Doel van de buurtagenda is het samen verbeteren en aanpakken van de wijk. Zo hebben en nemen inwoners meer invloed op het verbeteren van hun wijk. De buurtagenda maakt het leveren van een eigen bijdrage van bewoners gemakkelijker. De buurtagenda Vrijenburg is tot stand gekomen met onderwerpen en acties die voor de buurt belangrijk zijn, met name op het gebied van de openbare ruimte. De buurt wil een wijkoverleg opzetten om uitvoering aan de agenda te kunnen geven. Er heeft zich inmiddels een voorzitter gemeld voor dit overleg. Samen met de buurt gaan we dit verder opzetten. Loopt volgens planning
Actie 1.6 Het versterken van de relatie met adviesraden en doorgaan met de bestaande wijkoverleggen In 2024 gaan we door met de bestaande wijkoverleggen in diverse vormen. Door het onderhouden van contacten met inwoners, instellingen en bedrijven horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen we beter verbindingen leggen tussen initiatieven, inwoners en organisaties en hen hierbij faciliteren. De Sportraad, Jongerenraad en Maatschappelijke Adviesraad zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid. De Jongerenraad is in ontwikkeling. Doel is om Barendrecht leuker en leefbaarder te maken voor jong Barendrecht door in gesprek te gaan en leuke bijeenkomsten en evenementen te organiseren. De Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht ontwikkelt zich verder, mede aan de hand van de vastgestelde Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023. De maatschappelijke adviesraad wordt actief betrokken voor advies omtrent beleid in het sociaal domein. Betrokken ambtenaren zijn beschikbaar voor toelichting en vragen. Ook betrekken we de adviesraad om vooraf mee te denken op diverse thema’s. Afhankelijk van het onderwerp wordt er binnen andere domeinen gevraagd of ongevraagd advies verstrekt. In de afgelopen periode zijn we met de maatschappelijke adviesraad in gesprek gegaan over de vorm en opzet daarvan. Ook is er een nieuwe verordening vastgesteld en zijn er nieuwe leden gevonden die willen deelnemen in de maatschappelijke adviesraad. Helaas is het opzetten van een jongerenraad niet gelukt. Uiteraard blijft het college streven naar jongerenparticipatie, maar dit zal op een andere manier worden vormgegeven dan via een jongerenraad. De samenwerking met de sportraad verloopt goed. Wij betrekken de adviezen van de sportraad in onze besluitvorming. Loopt volgens planning
Actie 1.7 Via de Omgevingswet belanghebbenden eerder betrekken bij initiatieven in de fysieke leefomgeving Met het nog op te stellen participatiebeleid (in 2024) voor ruimtelijke projecten wordt beoogd  belanghebbenden eerder bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. Voor de totstandkoming van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (per 1 november 2023) waren de erfgoedcommissie en welstandcommissie twee afzonderlijke adviescommissies. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kijkt of bouwplannen aan de welstandsregels voldoen. Ze letten hierbij op de uiterlijke kenmerken van het gebouw, zoals de vorm, het kleurgebruik en de materialen. De commissie bepaalt of het plan past bij de omgeving en geeft vervolgens advies aan de gemeente. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners
Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 1.8 Optimaliseren online dienstverlening In 2024 zijn we gestart met de gefaseerde implementatie van de MijnOmgeving. Dit is een persoonlijke, digitale omgeving voor de inwoners. In deze eerste fase wordt inwoners de mogelijkheid geboden om aanvragen voor vergunningen leefomgeving online te doen en de statusinformatie in te zien. Met de MijnOmgeving sluiten we beter aan op de wens en verwachting van de inwoner, voorkomen we bijvoorbeeld vragen over statusinformatie, verbeteren we de communicatie over onze dienstverlening en voldoen we aan geldende wet- en regelgeving (wet MEBV en Wet Digitale Overheid). In 2025 zetten we de ontwikkelingen voort voor de volgende fase. De webpagina’s van de gemeentelijke website worden continu verbeterd door te actualiseren op inhoud en te analyseren hoe de website wordt gebruikt door de inwoners. De technische ontwikkeling van de eerste module van de MijnOmgeving is nagenoeg afgerond. Hierna kan worden overgegaan op implementatie, zodat inwoners via een persoonlijke, digitale omgeving inzicht hebben in hun aanvragen binnen het ruimtelijk domein. In Q3 2024 wordt gestart met deze implementatie. Loopt volgens planning
Actie 1.9 Implementatie Besluit digitale toegankelijkheid Websites en apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook als je een (tijdelijke) beperking hebt. In 2024 zetten we in op verdere borging van dit thema in de organisatie door het aanbieden van begeleiding, tools en training. Daarnaast blijven we onze websites en apps toetsen en waar nodig doorontwikkelen zodat iedere inwoner online informatie kan vinden en/of online diensten kan afnemen. We rapporteren hierover jaarlijks aan de raad. Eind augustus wordt een nieuwe app voor inwoners gelanceerd. Deze app sluit aan bij de gemeentelijke website en voldoet aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. De laatste bevindingen worden verwerkt ten behoeve van de jaarrapportage over digitale toegankelijkheid. Aan de hand van dit rapport wordt de verdere borging binnen de organisatie vervolgd. Loopt volgens planning
Actie 1.10 Zorgen voor responsieve meldingssystemen rond openbare ruimte, overlast, criminaliteit en afval Het meldsysteem ten behoeve van het doen van Meldingen Openbare Ruimte (MOR), waar de gemeente momenteel gebruik van maakt, heeft reeds een responsief karakter. Dit betekent dat de melder geïnformeerd wordt over de status en afhandeling van de melding. Om dit op de aspecten overlast, criminaliteit en afval in de volle breedte toe te passen, zal dit met enige prioriteit in 2024 op de ontbrekende onderdelen ook daar waar mogelijk systeemtechnisch geïmplementeerd worden. Dit in samenhang met de mogelijke koppelingen met de gemeentelijke website en diverse apps. Het responsief maken van de meldingen overlast & criminaliteit is naar verwachting eind 2024 afgerond. Deze meldingen worden geïntegreerd in het meldingssysteem van de openbare ruimte. De afhandeling van meldingen over huishoudelijk afval is volledig overgedragen aan de NV BAR Afvalbeheer. Om die reden worden deze meldingen niet geïntegreerd in het gemeentelijk systeem. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 1.11 Bij doorontwikkeling van onze dienstverlening betrekken wij inwoners Wij vragen inwoners regelmatig onze (online) dienstverlening te testen. Dit doen wij door het uitvoeren van gebruikerstests waarmee wij de functionaliteit van onze website en online formulieren toetsen en aanpassen.  Zie ook actie 8.11 Verruiming openingstijden afvalaanbiedstation. Voor zowel de e-Dienst reisdocumenten als voor de nieuwe app, hebben we inwoners betrokken door het uitvoeren van gebruikerstests. Om bij doorontwikkeling ook de digitale toegankelijkheid te testen, betrekken we daarnaast Stichting Lezen en Schrijven. Loopt volgens planning
Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 1.12 Een eigen slagvaardige organisatie dichtbij de inwoners Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Barendrechtse organisatie van start. Een nieuwe organisatie waarmee de primaire beleid- en uitvoeringstaken weer onder de directe verantwoordelijkheid van Barendrecht worden georganiseerd. Het organisatiemodel kenmerkt zich door korte lijnen en een logische structuur. De komende jaren bouwen we verder aan een toegankelijke en nabije dienstverlening. Op 1 januari 2024 is de eigen Barendrechtse organisatie van start gegaan. In de komende jaren gaan we volop aan de slag om de organisatie door te ontwikkelen met klantgerichte en professionele dienstverlening. We zijn gestart met het opstellen van de nieuwe visie op dienstverlening. Deze visie dient als rode draad om zo een inwonersgerichte dienstverlening te verweven door de hele organisatie. Afgerond
Actie 1.13 Verhogen servicegerichtheid van onze medewerkers Door medewerkers zelf de klantreis te laten maken op hun eigen processen en daarbij de input van inwoners mee te nemen werken we aan bewustzijn en procesverbetering. Daarnaast introduceren en meten we op servicenormen, zodat inwoners weten wat zij van ons kunnen verwachten en voor medewerkers helder is wat er van hen verwacht wordt. De aandacht heeft in Q1 en Q2 voornamelijk gelegen op de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast zijn er themsasessies georganiseerd voor alle (team)managers over klantgericht leiderschap en de ontwikkelingen rondom de Visie op Dienstverlening. Loopt volgens planning
Actie 1.14 Afstemming vraag en aanbod voor de bezetting aan de balie Met behulp van data en een prognose zorgen we doorlopend voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod, waardoor we de wachttijden aan de balie en de termijn voor het maken van afspraken steeds verder verbeteren. Ook nemen we aanvullende maatregelen, zoals het flexibel inzetten van extra capaciteit op de piekmomenten, communicatie over (te verwachten) drukte momenten richting de burger, om ervoor te zorgen dat de verwachte reisdocumentenpiek zoveel als mogelijk afvlakt. Op het hoogtepunt van de piek in de aanvragen van reisdocumenten was de wachttijd voor het maken van een afspraak maximaal 3 weken. Het was voor de inwoners mogelijk om voor het verlopen van de uiterste geldigheidsdatum van het reisdocument een afspraak te maken en een reisdocument aan te vragen. Door de inzet van extra capaciteit bleef de gemiddelde wachttijd aan de balie gelijk. Naast de aanvragen is er ook een toename in het aantal af te halen reisdocumenten. Het afhalen van een aangevraagd identiteitsdocument kan nu bij een aparte balie. Hierdoor blijft de gemiddelde wachttijd voor het afhalen van aangevraagde documenten tijdens het piekmoment binnen de servicenorm van 5 minuten. Loopt volgens planning
Actie 1.15 Opstellen normen voor kwaliteit en wachttijden aan de balie, telefonie en online bereikbaarheid en meten van de kwaliteit De normen zijn eind 2023 vastgesteld. Met deze normen weten inwoners wat ze van onze dienstverlening kunnen verwachten. We onderzoeken in 2024 welke instrumenten nodig zijn om de kwaliteit en doorlooptijd per kanaal te meten en inzichtelijk te maken in een dashboard. Zo kunnen we gericht sturen op het halen van de vastgestelde normen. We stellen hiervoor tussentijdse doelen op, zodat we met een continue verbetercyclus de kwaliteit en wachttijden rondom onze dienstverlening steeds verder verbeteren. De servicenormen worden samen met de andere dienstverleningsdoelstellingen opgenomen in de nieuwe Visie op Dienstverlening voor de Gemeente Barendrecht. Na vaststelling van deze visie in de raad (Q3/Q4) zal worden overgegaan op de implementatie aan de hand van een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De servicenormen, het dashboard en verbetercyclus maken onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma. Loopt volgens planning
Actie 1.16 Zorgen voor betrouwbare en actuele basisregistraties Verbeterpunten uit de zelfevaluaties worden omgezet in verbeteracties. Om deze acties door te voeren is er een verbeterteam opgestart dat de processen aanpast. Kwaliteitscontroles worden op gezette momenten uitgevoerd en waar nodig worden de resultaten verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Het team is uitgebreid met een Adviseur BRP die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en opstellen van verbeteracties. Nieuwe medewerkers worden opgeleid voor het verwerken van de resultaten in de Basisregistratie Personen (BRP). Loopt volgens planning
Actie 1.17 Warm welkom voor nieuwe inwoners, zoals jaarlijkse gemeentedag en welkomstpakket In 2023 is een welkomstpakket ontwikkeld, dat vanaf 2024 wordt verspreid onder nieuwe inwoners van Barendrecht. Het organiseren van een kennismakingsbijeenkomst heeft enige vertraging opgelopen. We starten in het najaar van 2023 met het peilen van de wensen en behoeften van nieuwe inwoners. Afhankelijk van de uitkomsten organiseren we in het eerste kwartaal 2024 een eerste bijeenkomst. Er is een welkomstpakket samengesteld voor nieuwe inwoners. Deze krijgen zij na hun inschrijving toegestuurd. De inhoud van dit welkomstpakket bestaat onder meer uit: Welkomstbericht van de burgemeester, ansichtkaarten van Barendrecht, vouchers voor een culturele beleving en een veiligheidskaart. In maart 2024 zijn de eerste pakketten verzonden. Aan de uitwerking van de bewonersavond wordt gewerkt. Uit een enquête onder nieuwe bewoners moet blijken of en welke behoefte er is aan een bijeenkomst voor nieuwe inwoners. Planning: 4e kwartaal 2024. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 1.18 Bestuurlijke en ambtelijke integriteit blijven waarborgen Bij het zijn van een betrouwbare overheid hoort aandacht voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. In 2023 zijn de gedragscodes integriteit door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks wordt het onderwerp integriteit in zijn algemeenheid en de gedragscode in het bijzonder besproken met de gemeenteraad. In de ontwikkeling van onze nieuwe organisatie krijgt integriteit nadrukkelijk aandacht. Bijvoorbeeld voorafgaand aan het afleggen van de ambtseed door nieuwe medewerkers en in  periodieke bewustwordingsessies in het algemeen. Aan de basis legt iedere ambtenaar bij zijn indiensttreding een eed of belofte af, waarin hij zweert dat hij trouw is aan de Grondwet, de Ambtenarenwet en dat hij zich aan de gedragscode houdt van de organisatie. Inmiddels hebben de nieuwe medewerkers die per 1 januari tot 1 juni in dienst zijn gekomen tijdens de introductiedagen (begin maart en eind mei) de eed of belofte afgelegd als afsluiting van een workshop over dit thema. In het najaar van 2024 staat de volgende bijeenkomst ingepland voor nieuwe medewerkers. Voor de medewerkers die na de ontvlechting van de BAR-organisatie geplaatst zijn in Barendrecht worden in september bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een inhoudelijk gesprek gevoerd met de medewerkers over integriteit en omgangsvormen. Na het inhoudelijke gesprek vindt de plechtigheid plaats waarbij de medewerkers de eed of belofte afleggen. Loopt volgens planning
Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven
Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 1.19 Belastingen en tarieven verhogen met maximaal de inflatiecorrectie De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zolang de financiële situatie van Barendrecht het toelaat is ons uitgangspunt om de belastingen en tarieven met maximaal de inflatiecorrectie te verhogen. Voor een aantal tarieven en leges geldt echter dat deze nu niet kostendekkend zijn en dus vanuit de algemene middelen worden gesubsidieerd. Wij maken daarom de kosten en opbrengsten van onze diensten transparant inzichtelijk. Vervolgens kunnen we met de gemeenteraad in gesprek over de gewenste mate van kostendekkendheid van onze leges en tarieven. Het uitgangspunt om belastingen en tarieven met maximaal de inflatiecorrectie te verhogen, is onder druk komen te staan door de financiële situatie van de gemeente. We willen het voorzieningenniveau hoog houden voor onze inwoners. Tegelijkertijd stijgen de prijzen, zoals bouw-, onderhouds- en rentekosten. We moeten daarom scherpe keuzes maken, waarbij ozb-verhoging een reële optie is. Niet gerealiseerd
Actie 1.20 Meer balans aanbrengen in onroerend zaak belasting (ozb) tussen woningen en niet-woningen De OZB van niet-woningen ligt relatief laag in verhouding tot omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde. In 2023 hebben we een eerste stap gezet door het OZB-tarief voor niet-woningen te verhogen en het tarief voor woningen iets te verlagen binnen de bestaande OZB opbrengsten. Ook voor 2024 continueren we de ingezette lijn om de OZB opbrengsten meer in balans te brengen met de regio. We hebben eerste stappen gezet voor het meer in balans brengen van de onroerendezaakbelasting die ondernemers en inwoners betalen. De OZB van niet-woningen ligt relatief laag in verhouding tot omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde. In 2023 hebben we het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd en het tarief voor woningen iets verlaagd binnen de bestaande OZB opbrengsten. We continueren de ingezette lijn om de OZB opbrengsten meer in balans te brengen met de regio. Niet gerealiseerd
Actie 1.21 Doorontwikkeling Planning & Control instrumentarium In samenspraak met de gemeenteraad voeren we verbeteringen door in het P&C instrumentarium. Vorig jaar is de programma-indeling van de begroting aangepast. Nu werken we aan het opzetten van doelenbomen en bijpassende indicatoren. Ook wordt bezien of de tussenrapportage kan worden ingezet voor zowel beleidsmatige als financiële bijstelling van de lopende begroting. In de begroting 2024-2027 hebben we de programma indeling aangepast. Verder is in de begroting 2024-2027 een nieuwe doelenboom en bijpassende indicatoren opgenomen. In 2024 zijn we van 2 tussenrapportgae waarin alleen financiele afwijkingen waren opgenomen, overgegaan naar één tussenrapportage 2024 waarin zowel de beleidsmatige als financiele afwijkingen zijn opgenomen. Afgerond
Actie 1.22 Adequate risicobeheersing Het beleid voor risicobeheersing en weerstandsvermogen wordt geactualiseerd in 2024. Dit zal gericht zijn op het vermogen van de gemeente om zich aan te passen, te herstellen en te reageren op verstoringen, crises en veranderende omstandigheden. Veerkracht en flexibiliteit vormen hierin belangrijke competenties om in de toekomst te kunnen schakelen tussen verschillende scenario's. Hierbij vormt op interdisciplinaire samenwerking binnen de gemeente en met de externe partners een hoofdrol. Het weerstandsvermogen vormt hierin een integraal onderdeel van het beleid voor risicobeheersing. De geplande actualisatie van het beleid voor risicobeheersing en weerstandsvermogen kan pas in 2025 gestart worden. Dit is een direct gevolg van de ontvlechting van de BAR-Organisatie en de vele aanpassingen die hierdoor moeten worden doorgevoerd in inrichting, proces en techniek. Inhoud of planning bijgesteld

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 1 Bestuur en ondersteuning U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 5.609.900 -1.044.100 4.565.800 N
nr. Omschrijving
1 Bijdrage De Bedrijfsvoeringspartner U Bijraming S 0.1 496.300 496.300 N
2 Verkiezingen U Bijraming S 0.2 22.500 22.500 N
3 Griffie U Bijraming I 0.1 20.000 20.000 N
4 Relatiegeschenken en jubilea U Bijraming S 0.1 36.500 36.500 N
5 Wachtgelden oud-wethouders U Aframing I 0.1 -75.000 -75.000 V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 500.300 0 500.300 N
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 6.110.200 -1.044.100 5.066.100 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner (DPB)
In de 1e Tussenrapportage van DBP zijn de volgende mutaties opgenomen die overgenomen worden in de Tussenrapportage van de gemeente.

 

1.1 Nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) 2024-2025
De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden: van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De salarissen stijgen per 1 januari 2024 met 4,75% en per 1 oktober 2024 met 1,25%. De financiële consequenties van deze cao worden in deze Tussenrapportage incidenteel voor het jaar 2024 opgenomen. De structurele gevolgen worden meegenomen in de Begroting 2025 in de bijdrage aan DBP.

 

Omschrijving 2024
Nieuwe cao SGO 2024-2025 € 428.700

1.2 Langdurig zieke medewerkers
Dit betreft de kosten van langdurig zieke medewerkers die op grond van een gemaakte afspraak bij de ontvlechting van de BAR-organisatie in de begroting van DBP worden opgenomen. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de voor 2023 geldende verdeelsleutel voor het standaardwerk. 
Op basis van de kennis op dit moment is een schatting gemaakt van de kosten voor het eerste halfjaar. Dit is een budgettair neutrale mutatie omdat dit ook in de loonkosten van de gemeente meegenomen is. 

 

Omschrijving 2024
Langdurig zieke medwerkers € 311.000
Dekking loonkosten gemeente -€ 311.000

1.3 I&A maatwerk
In 2023 zijn voor een aantal gemeentelijke processen afspraken gemaakt over de aanschaf van nieuwe software. Deze software wordt ingezet binnen de primaire processen bij de gemeenten en niet binnen de bedrijfsvoering. Dit speelt bij het sociaal domein, het ruimtelijk domein en de dienstverlening. Het gaat onder andere om Matchcare, Sigmax City Control en Aquateam. Matchcare is een instrument voor het koppelen van werkzoekenden. Sigmax/City Control, wordt al langer gebruikt door de BOA's voor de brede handhaving.  En Aquateam is software voor ondersteuning voor het baggerteam. Dit wordt uitgevoerd en verzorgd door DBP. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
I&A Maatwerk € 77.000 € 72.300 € 72.300 € 72.300 € 72.300
Dekking I&A budgetten gemeente -€ 9.400 -€ 9.400 -€ 9.400 -€ 9.400 -€ 9.400

De drie bovenstaande mutaties leveren een nadeel op van € 496.300. De overige posten zijn budgettair neutraal.
 
Budgettair neutrale mutaties
 
1.4 Belaste verhuur gemeentehuis Barendrecht
Eind 2023 heeft het college besloten om de ruimten in het gemeentehuis waar DBP gebruik van maakt btw-belast te verhuren. Het overeenkomen van btw-belaste verhuur is fiscaal en financieel de meest optimale situatie voor de btw. Het huurcontract is eind vorig jaar afgesloten. De huurinkomsten voor de gemeente bedragen € 110.500. Deze huurinkomsten worden verwerkt in de gemeentelijke bijdrage van Barendrecht aan DBP. Per saldo is er dus sprake van een budgettair neutrale verwerking.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Huurinkomsten gemeentehuis -€ 110.500 -€ 110.500 -€ 110.500 -€ 110.500 -€ 110.500
Bijdrage DBP € 110.500 € 110.500 € 110.500 € 110.500 € 110.500

1.5 Groei taken backoffice jeugd
Naar aanleiding van de wachtlijsten bij de wijkteams Toegang is er in 2023 een maatregelenpakket beschreven met het doel “grip krijgen op de doorlooptijden aanvragen jeugdhulp”. Eén van de maatregelen betreft een uitbreiding van de inzet van de wijkteammedewerkers Toegang en de uitbreiding van de inzet bij de Backoffice Jeugd. Deze middelen staan bij de gemeente en een klein deel daarvan is bestemd voor de uitvoeringsactiviteiten in de Backoffice Jeugd, ergo DBP. Dit budget wordt overgeheveld van de gemeente naar DBP. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Verlaging programmabudget -€ 14.300 -€ 14.300 -€ 14.300 -€ 14.300 -€ 14.300
Bijdrage DBP € 14.300 € 14.300 € 14.300 € 14.300 € 14.300

1.6 Arbo-budget 
Naar aanleiding van de ontvlechting van de BAR-organisatie per 1 januari 2024 is per gemeente een nieuw contract afgesloten voor de Arbodiensten met Zakenwijzer. Dit maakt geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke bijdrage aan DBP. Het budget van DBP wordt daarom overgeheveld naar de gemeente. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Verhoging programmabudget € 49.100 € 49.100 € 49.100 € 49.100 € 49.100
Bijdrage DBP -€ 49.100 -€ 49.100 -€ 49.100 -€ 49.100 -€ 49.100

1.7 Medewerker Concerncontrol
Naar aanleiding van de overgang van een medewerker van Concerncontrol naar de gemeente Barendrecht wordt het bijbehorende loonkostenbudget per 1 januari 2024 afgeraamd en de bijdrage van de gemeente Barendrecht verlaagd. De werkzaamheden die de medewerker grotendeels verrichtte in de BAR-organisatie voor de gemeente Barendrecht worden niet meer uitgevoerd binnen DBP maar binnen Barendrecht.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Verhoging Loonkostenbudget € 101.100 € 101.100 € 101.100 € 101.100 € 101.100
Bijdrage DBP -€ 101.100 -€ 101.100 -€ 101.100 -€ 101.100 -€ 101.100

2. Verkiezingen
De Kieswet is per 1 januari 2023 gewijzigd. Als gevolg hiervan moeten we een tweede dag organiseren voor het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag. Op basis van de ervaringen in 2023 hebben we de kosten per verkiezing geactualiseerd. De vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 2024 leiden ertoe dat de oorspronkelijke budgetten in de tijd verschuiven. Dit leidt in 2024 tot een nadeel van € 22.500. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Verkiezingen € 22.500 -€ 127.300 € 61.500 € 3.400 -€ 1.600

3. Griffie
Vanwege langdurig zorgverlof binnen de griffie is tijdelijk een extra kracht nodig. De kosten hiervoor bedragen na verrekening van de salarislasten naar verwachting € 20.000.

 

Omschrijving 2024
Griffie € 20.000

4. Relatiegeschenken en jubilea
In 2024 is er een gemeentesecretariswisseling waardoor een afscheid en een welkom plaatsvindt dit jaar. Daarnaast zijn relatiegeschenken gekocht die de komende jaren gebruikt gaan worden.
Door  een toename van het aantal jubilarissen, gemeentelijke en koninklijke onderscheidingen, nemen ook de kosten voor viering toe. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Relatiegeschenken en jubilea € 36.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

5. Wachtgelden oud-wethouders
Uit de voorziening wachtgelden oud-wethouders kan een bedrag van €75.000 vrijvallen. Dit betreft een herziening van de wachtgeldverplichtingen.

 

Omschrijving 2024
Wachtgeld oud-wethouders -€ 75.000

2.2 Programma 2 Veiligheid

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid
Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.1 Uitbreiden juridische capaciteit gericht op verhogen pakkans en bestraffing De uitbreiding is reeds formatief gerealiseerd. In 2023 is een jurist met veel ervaring ingehuurd, die voor 40 procent voor Barendrecht werkt. Vanaf 2024, na de ontvlechting van de BAR, start de werving voor OOV-jurist exclusief voor Barendrecht. Verder streven we ook naar het verkorten van de doorlooptijd van constatering van overtredingen en bestraffing. Er zal een intensieve samenwerking zijn met de OOV collega’s. Werkafspraken worden bij start werkzaamheden gemaakt over hoe het beleid geëvalueerd en aangepast wordt en hoe resultaten geboekt en gepresenteerd kunnen worden. Per 1 januari 2024 heeft team Veiligheid een eigen juridisch adviseur veiligheid. Deze teamjurist houdt zich met name bezig met identificeren van trends en risico’s, juridische geschillen, procesvertegenwoordiging, juridische handhaving en bestuurlijke advisering team Veiligheid breed (subteams OOV, BOA en APV en Bijzondere wetten). Afgerond
Actie 2.2 Aanpak ondermijning (zoals uitbreiding toepassing Wet BIBOB en oppakken uitkomsten MISTRAL) Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, is een actueel thema. We zetten de aanpak van ondermijnende activiteiten onverminderd voort, samen met onze veiligheidspartners. In gezamenlijkheid vinden diverse acties plaats, zoals het integraal controleren van bedrijventerreinen, locaties en branches. De opgedane kennis en ervaring met project MISTRAL op bedrijventerrein Barendrecht-Oost, passen wij toe op de overige bedrijventerreinen in Barendrecht. Wij pakken (bedrijfs)panden waar ondermijnende activiteiten worden aangetroffen aan. Bestuurlijke maatregelen zoals pandsluitingen, (stop)gesprekken met pandeigenaren en open gesprekken met ondernemers (“knock and talks”) maken hiervan deel uit. Daarnaast voorkomen wij misbruik van overheidsvoorzieningen. In dit kader passen wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toe. Met de meest recente wetswijziging hebben wij een breder toepassingsbereik gekregen. Dit hebben wij doorgevoerd in ons lokale Bibob-beleid. Voor de integrale controles is een team gevormd van verschillende controleurs en toezichthouders van diverse organisaties welke vanuit hun eigen expertise de situatie ter plekke bekijken. Met de controles laten we zien dat we optreden als één overheid. Op 21 maart 2024 is op basis van ontvangen signalen een integrale controle uitgevoerd. Ter ondersteuning van de methodiek MISTRAL worden de controles van de bedrijventerreinen in Barendrecht informatie gestuurd opgepakt. Hiervoor zijn de aanwezigen bedrijventerreinen in Barendrecht in kaart zijn gebracht en opgenomen in een ondermijningsdatabase. Het toepassingsbereik van de Wet Bibob is verruimd. Het gemeentelijk beleid is hierop aangepast en de gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met het verlenen van vergunningen, subsidies en te maken krijgen met overheidsopdracht of vastgoedtransacties zijn over de verruiming geïnformeerd. Voor de implementatie van de nieuwe werkwijze worden de afdelingen bijgestaan door de BIBOB coördinator van Team veiligheid. De Bibob coördinator ontvang signalen van de afdelingen waarna deze de Bibob toets gaat uitvoeren. Loopt volgens planning
Actie 2.3 Aanpakken excessief geweld jongeren Het tegengaan van grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag onder jongeren vraagt van de gemeente een coördinerende rol. Hierin is de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zorgpartners, de politie en het onderwijs essentieel. We zetten de aanpak van excessief geweld onder jongeren voort, samen met onze partners. Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de huidige acties worden geformuleerd en de aanpak wordt geëvalueerd. Het tegengaan van grensoverschrijdend en crimineel gedrag onder jongeren vraagt van de gemeente een coördinerende rol. Hierin is de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zorgpartners, de politie en het onderwijs essentieel. We zetten de aanpak voort, samen met onze partners, onder de noemer ‘aanpak Jeugdcriminaliteit’. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2025-2028 vormt het overkoepelend beleidskader. De concrete acties worden opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Loopt volgens planning
Actie 2.4 Aanpak High Impact Crimes De aanpak van High Impact Crimes heeft als doel het aantal High Impact Crimes binnen de gemeente te verlagen. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente ingezet op het verhogen van het bewustzijn van onze inwoners om hen weerbaarder te maken tegen High Impact Crimes en de gevolgen hiervan. De komende jaren wordt de aanpak High Impact Crimes gecontinueerd door middel van campagnes zoals ‘Actie Waaks’ en ‘Keyless entry’. Tot slot wordt er door de gemeente ingezet op actuele thema’s wanneer incidenten zich voordoen. Er zijn meerdere communicatiemomenten geweest die via de kranten en social media met onze inwoners zijn gedeeld. Dit betrof o.a. een filmpje over voorkomen van fietsdiefstallen; een filmpje met de burgemeester en de politie over babbeltrucs en een bericht met betrekking tot het achterlaten van je woning bij vakanties. De recente "babbeltrucs" zijn ook gedeeld door de politie en de gemeente via bovengenoemde kanalen. Daarnaast is ook een oproep gedaan via de kerkgenootschappen ter verhoging van de alertheid op babbeltrucs en ontvingen bewoners van 65+ een brief ter informatie over babbeltrucs en hoe te handelen. In de week van de veiligheid zal er ook extra aandacht komen voor High Impact Crimes. Denk hierbij dan ook aan het extra bevestigen van kentekenplaten en voorlichting. Loopt volgens planning
Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.5 Integrale aanpak polarisatie en radicalisering Op casusniveau werken we integraal samen met het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond om polarisatie en radicalisering op zowel het horizontale niveau (inwoners tegen inwoners) als op het verticale niveau (inwoners tegen overheid) aan te pakken. Tevens gaan we onderzoeken hoe wij onze communicatie zo effectief mogelijk kunnen inzetten om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. In het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt dit verder uitgewerkt. Er is overleg gevoerd met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond over casuïstiek met betrekking tot polarisatie en radicalisering. In dit overleg worden interventies afgesproken en de voortgang gemonitord. Het plan van aanpak ter voorkoming van polarisatie en radicalisering wordt opgepakt in 2025. Loopt volgens planning
Actie 2.6 De realisatie van een volwaardig politiebureau De politie heeft aangegeven een volwaardig politiebureau in Barendrecht te willen realiseren. De oorspronkelijk planning was om in het laatste kwartaal 2023 een principeplan in te dienen bij de gemeente dat door het college van B&W beoordeeld zal worden, waarna een ruimtelijke procedure zou worden gestart om de politie te huisvesten. Deze ruimtelijke procedure zou dan eind 2024 afgerond zijn waarna de realisatiefase gestart kan worden. Op 25 maart 2024 is de gemeente Barendrecht door de Politie Eenheid Rotterdam over het landelijk besluit geïnformeerd. Samenvattend bericht de politie ons dat door de landelijke politieorganisatie is besloten dat de realisatie van een nieuw politiebureau aan de Dierensteinweg doorgaat, maar wel later dan verwacht. De start van de nieuwbouw staat gepland in 2030. In het nieuwe huisvestingsbeleid is prioriteit gegeven aan projecten die zich al in de ontwerp- of realisatiefase bevinden. De huidige panden waarin het basisteam Oude Maas momenteel is gehuisvest in Hoogvliet en Ridderkerk voldoen ten opzichte van een aantal andere locaties in Nederland nog goed. Daarom behoort nieuwbouw voor dit basisteam niet tot de hoogste prioriteit. Wel wil de politie nu al de grond aan de Dierensteinweg aankopen. De politie heeft wel aangegeven de grond al in een eerder stadium te willen verwerven. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 2.7 Beveiligen van bedrijventerreinen samen met stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht (CBBB) en de gemeente werken samen met de politie en de Barendrechtse ondernemers aan het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen en het tegengaan van ondermijning. De stichting CBBB heeft camerasystemen in eigendom die op de verschillende bedrijventerreinen staan opgesteld. Trigion is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en beschikt over een eigen uitkijkcentrum. Naast camerabewaking vindt er mobiele surveillance plaats en kunnen beelden desgewenst worden opgevraagd door de politie in het uitkijkcentrum van het beveiligingsbedrijf Trigion. De gemeente levert een bedrage aan de beveiliging van de bedrijventerreinen, onder meer door de plaatsing van ANPR-camerasystemen op verkeersknooppunten waar veel vrachtverkeer passeert zoals de IJsselmondse Knoop en de Kilweg. Begin 2023 is de plaatsing van de ANPR camerasystemen voltooid. Er zijn 11 camera’s geplaatst: 4 op de Kilweg en 7 op de IJsselmondse Knoop met als doel het in- en uitgaand verkeer naar/vanuit Barendrecht vast te leggen. Afgerond
Subdoel 1c: Uitbreiding van cameratoezicht
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.8 Plaatsing flexibele camera's Er kunnen (tijdelijk) flexibele camerasystemen worden ingezet op locaties met als doel het handhaven van de openbare orde. Deze tijdelijke inzet vindt onder meer plaats tijdens jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Barendrechtse kermis en tijdens oudjaar (Middenbaan). Ook kan de veiligheidssituatie in kwetsbare buurten en wijken aanleiding geven tot tijdelijke plaatsing van flexibele camera’s. De inzet zal ook in 2024 plaatsvinden na voorafgaand overleg met de politie en (in de regel) op basis van een bestuurlijke rapportage die door de politie wordt opgesteld. De uitvoering van dit cameraproject is deels aangepast n.a.v. gewijzigde prioriteiten. Er zijn op 2 locaties camera’s geplaatst, de Vrijenburgerlaan en de Vrijenburgweg (parkeerplaats). In 2023 zijn de 10 oude camera’s vervangen door nieuwe camerasystemen. De locaties zijn ongewijzigd. De camera aan de Veilingzijde is niet aanbesteed. Beelden worden opgeslagen (en uitgekeken) bij de uitkijkcentrale in Rotterdam. Afgerond
Actie 2.9 Plaatsing cameratoezicht Doormanplein en Havenhoofd De gemeente heeft het voornemen om in overleg met politie en justitie (de driehoek) enkele camera’s te plaatsen op het Havenhoofd en het Doormanplein. Dit zijn beide uitgaanslocaties waar sprake is van (uitgaansgerelateerde) veiligheidsproblematiek. Uitkomst van dit proces wordt in 2024 verwacht. Er is in december 2023 na overleg met de politie en het OM besloten tot plaatsing van 8 camera’s op de Middenbaan, het Havenhoofd en het Doormanplein. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Rotterdam om de camerabeelden op te laten slaan bij de uitkijkcentrale. De bewoners van de pleinen zijn in maart 2024 geïnformeerd. De aanleg van de camerasystemen start in april 2024. Inhoud of planning bijgesteld
Hoofdoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving
Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.10 Bewustwordingscampagne veiligheid rond vervoer gevaarlijke stoffen De overheid (gemeente en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) heeft de plicht om haar inwoners te informeren over risico’s in de leefomgeving. Door bewoners te informeren over de aanwezige risico’s, maatregelen en handelingsperspectieven kunnen we de kans op slachtoffers verkleinen. In het kader hiervan heeft het project ‘Risicocommunicatie Externe Veiligheid’ uitvoering gekregen. Het doel van dit project is om binnen de gemeente de externe veiligheid te vergroten en de kans op slachtoffers te verkleinen door bewoners te informeren over de aanwezige risico’s, maatregelen en handelingsperspectieven. Hierbij is gekozen om het programma op te splitsen in 2 fasen. In de eerste fase is er kort aandacht besteed aan algemene communicatie rondom risicocommunicatie en zelfredzaamheid. In fase twee wordt meer gefocust op de specifieke aandachtsgebieden binnen Barendrecht. Middels video’s, sociale media en andere (gewenste) communicatiemiddelen wordt bewustwording gecreëerd rondom de zelfredzaamheid van inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarnaast informeren we de inwoners over ontwikkelingen/veranderingen op hoofdlijnen. We hebben vier videoanimaties gemaakt om aandacht te geven aan omgevingsveiligheid. In de eerste video is aandacht voor risicocommunicatie en zelfredzaamheid van onze inwoners op het gebied van externe veiligheid. In de andere filmpjes zijn drie specifieke aandachtgebieden binnen onze gemeente uitgelicht, namelijk brandgevaar, explosiegevaar en vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor elk aandachtgebied wordt bewustwording gecreeërd door uit te leggen wat de risico's en gevaren zijn. Tegelijkertijd wordt de zelfredzaamheid van inwoners, verenigingen en bedrijven vergroot door handelingsperspectieven mee te geven en informatie te geven over hoe kan worden gehandeld in geval van een calamiteit. De animaties worden na de zomervakantie op een webpagina van de gemeente geplaatst. Via een campagne op o.a. sociale media zal aandacht worden gegeven aan het onderwerp en zullen de filmpjes worden verspreid. Loopt volgens planning
Actie 2.11 Doorlopende campagnes om meldingsbereidheid en veiligheidsbewustzijn te verhogen voor inwoners en ondernemers (o.a. cybercrime en ondermijning) Om het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid van onze inwoners en ondernemers te vergroten, voeren wij diverse acties uit. Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitvoeren van themagerichte campagnes maken hiervan onderdeel uit. Dit doen wij samen met partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Meld Misdaad Anoniem (M.). Voor wat betreft het tegengaan van cybercrime, vragen wij specifiek de aandacht voor veilig online gedrag. Diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en ondernemers worden geïnformeerd over veelvoorkomende cyberrisico’s met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten en het slachtofferschap van cybercriminaliteit te verminderen. Structureel wordt er aandacht besteed aan uiteenlopende veiligheidsvraagstukken in de gemeente. Zo is er een seniorenbeurs georganiseerd, wordt Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht gebracht en zetten we extra in tijdens de Donkere Dagen Offensief. De veiligheids- calamiteitenkaart is begin 2024 herzien en gedrukt. Ook gaan we dit jaar extra aandacht besteden aan externe veiligheid. Loopt volgens planning
Actie 2.12 Brandpreventie voorlichting d.m.v. inzet wijkbrandweer Het centraal doel van de wijkbrandweer is, middels educatie en voorlichting, het verhogen van de (brand)veiligheid in de woonomgeving. Hiervoor wordt jaarlijks, in samenwerking met de VRR, een activiteitenplan opgesteld. In het nog op te stellen activiteitenplan 2024 wordt aandacht besteed aan speerpunten waaronder zelfredzaamheid, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, en het veiligheidsgevoel. De overige speerpunten voor het nieuwe activiteitenplan 2024 zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van de evaluatie van het activiteitenplan 2023. In het plan worden tevens de trends en ontwikkelingen op het gebied van ‘’Veilig Leven” meegenomen. Een aantal thema’s en activiteiten die de wijkbrandweer oppakt is niet nieuw, maar een voortzetting van al bestaande activiteiten of gestarte activiteiten gedurende 2023. Het activiteitenplan wordt periodiek besproken, aangevuld en bijgesteld op basis van evaluatie, nieuwe ideeën, trends maar ook behoeften die vanuit inwoners zijn aangegeven. Het activiteitenplan is een dynamisch document dat bijsturing op vaste momenten mogelijk maakt. De inzet van de wijkbrandweer is gecontinueerd conform voorgaande jaren. De wijkbrandweer heeft hiervoor samengewerkt met partners, zoals de woningcorporaties, de ambulancedienst en de scholen. Er heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente, waarbij de inzet is besproken en geëvalueerd. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de reanimatie workshops en vuurwerklessen, wordt het aanbod afgestemd op de behoefte van de partners. Op dit moment vinden o.a. voorbereidingen plaats voor de seniorenbeurs in november 2024. Loopt volgens planning
Actie 2.13 Verhogen bekendheid wijkagenten Samen met de politie werken we actief aan de bekendheid van de wijkagenten. Op de nieuwe veiligheidskaart staan de wijkagenten en de boa’s. In het jaarplan 2024 gaan we opnemen hoe we de bekendheid verder gaan vergroten en welke mogelijkheid de politie zelf hierin heeft. In de gemeente Barendrecht zijn momenteel 8 wijkagenten en een operationeel expert wijk werkzaam. Daarnaast is er voor het gehele basisteam een digitale wijkagent actief. Het doel om het aantal wijkagenten in onze gemeente te verhogen naar de norm van 1 wijkagent per 5.000 inwoners is hiermee bereikt. Aan de communicatie omtrent de bekendheid van de wijkagenten wordt verder vorm gegeven. Loopt volgens planning
Actie 2.14 Actualiseren veiligheidskaart Om het veiligheidsbeleid van de gemeente Barendrecht inzichtelijk te maken voor de inwoners, de stakeholders van de gemeente en de overige partners en leveranciers gaan we de veiligheidskaart van de gemeente actualiseren. Dit betreft een fysieke veiligheidskaart waarop onder andere informatie over noodnummers voor verschillende calamiteiten is weergegeven, over wat te doen als er een ernstige calamiteit is en als de sirene gaat. De veiligheidskaart zal in fysieke vorm huis-aan-huis worden verspreid en verstrekt aan verschillende doelgroepen in onze gemeente zoals,  inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, opvanginstellingen, zorginstellingen en sportverenigingen. We hebben de veiligheidskaart geactualiseerd en we besteden via verschillende kanalen aandacht aan de mogelijkheden voor het in contact komen met de wijkagent. Loopt volgens planning
Subdoel 2b: Benutten kracht van de samenleving
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.15 Actief faciliteren van aansluiting op buurt- en veiligheidsapp's In 2023 leveren we ons visiedocument buurtpreventie op, in 2024 gaan we daarmee aan de slag. Het aansluiten op een buurt- en veiligheidsapp en hoe we buurtpreventie hierin gaan ondersteunen maakt hier deel van uit. Ook willen we een buurtpreventieteam Vrijenburg van de grond krijgen, in lijn met de buurtagenda. Eind 2024 hopen we 1 buurtteam buurtpreventie te hebben gerealiseerd voor de wijk Oud Barendrecht. In samenspraak met de teamvoorzitter gaat de ambtelijk coördinator kijken hoe dat team zich aan kan melden bij een landelijke app en hoe een team app ingericht gaat worden. De buurtagenda voor Vrijenburg is belegd bij een ander team maar hier zal medio 2025 overleg voor komen om te kijken of die wijk als 2e aangewezen kan worden om in te zetten op het opzetten van buurtpreventie. Loopt volgens planning
Actie 2.16 Ondersteunen en uitbreiden buurtpreventie We stellen een visiedocument Buurtpreventie op. Dit doen wij samen met onze vaste veiligheidspartners (politie, boa's en stichting Buurtpreventie Barendrecht). Samen beschrijven we hoe wij buurtpreventie in Barendrecht vormgeven. Per 1 januari 2024 is Stichting Buurtpreventie opgeheven. Ambtelijk is er een visiedocument en uitvoeringsplan opgesteld en goedgekeurd voor het opnieuw opzetten van buurtpreventie onder leiding van een ambtelijk coördinator. De stichting kon zich niet verenigen met dit document en heeft daarom besloten te stoppen. Eind 2024 hopen we 1 team te hebben met wijkbewoners voor het opnieuw inzetten van buurtpreventie. Hiertoe zullen we actief en wijkgericht gaan werven en informeren. We starten met 1 team in 1 wijk (Oud Barendrecht) en zullen van daaruit hopelijk gaan uitbreiden tot heel Barendrecht weer voorzien is van wijkteams Buurtpreventie. Inhoud of planning bijgesteld
Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
Subdoel 3a: Effectieve, adequate en professionele handhaving
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.17 Meer (leefbaarheids)boa's en wijkagenten Vanwege krapte op de arbeidsmarkt hebben we momenteel een tekort aan boa’s. De doelstelling is om in januari 2024 weer op sterkte te zijn waarna verder bekeken kan worden of er meer fte noodzakelijk is. Verder zetten we in op meer wijkagenten in Barendrecht. In de tweede helft van 2023 worden 96fte wijkagenten opnieuw verdeeld over ons district. Na akkoord op de voorgestelde verdeling door het Regionaal Veiligheidsoverleg (waar ook de burgemeester van Barendrecht deel van uitmaakt) stellen de burgemeesters per basisteam de verdere invulling van de toegewezen extra formatie vast naar functie; bijvoorbeeld generalist, wijkagent of rechercheur. Verwachting is dat Barendrecht per 2024 een hoger aantal wijkagenten tot beschikking heeft. Begin 2025 hebben we naar verwachting weer het gewenste aantal boa’s in ons werelddorp zodat toezicht en handhaving op niveau is. We stellen een jaarplan op, op basis van de visie ‘Professionalisering BOA’s’. De kern daarvan is dat we zichtbaar, benaderbaar en slagvaardig zijn voor onze inwoners. We zetten in op hotspot locaties, op logische momenten, wijkproblematieken en samenwerking met onze verschillende partners. Afgerond
Actie 2.18 Investeren in opleiding en training boa's De gemeente Barendrecht heeft behoefte aan professionele goed getrainde BOA's. Hiertoe worden de BOA's structureel getraind en bijgeschoold. We (her)investeren in middelen zoals het vervangen van de veiligheidsvesten en het communicatiesysteem. Voor toezicht en handhaving op werelddorpniveau blijven we investeren in professionele en goed getrainde boa's. Qua middelen zijn er in 2024 mooie stappen gezet. Het proces rond de aanschaf en invoering van bodycams en politie portofoons (C2000) is afgerond. Eind 2025 (na één jaar) evalueren we de ingebruikname en effecten van beide systemen. Loopt volgens planning
Actie 2.19 Opstarten pilot bodycams boa's De opstart voor de pilot bodycams in Barendrecht vindt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 plaats. zie actie 2.18 Loopt volgens planning
Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.20 Sneller herstel van schade aan buitenruimte De aanpak van gevaarlijke schades in de buitenruimte hebben prioriteit. We stellen dan het object veilig om verdere schade of letsel aan passanten te voorkomen. Herstelwerkzaamheden plannen we in binnen enkele dagen. Kanttekening hierbij is de aard en omvang van de schade. Soms is de schade zo groot dat verschillende onderdelen of elementen volledig vervangen moeten worden. Dan zijn we afhankelijk van levertijden en/of diensten van derden en kan het gebeuren dat herstel soms weken of zelfs maanden kost. Graffiti met discriminerende en/of antisemitische teksten in de buitenruimte verwijderen we direct. Gewone graffiti (zoals een tag, piece en/of blockbuster) registreren we, waarna deze gebundeld worden schoongemaakt door een aannemer. De boa’s zijn structureel getraind en bijgeschoold op onder meer het gebruik van transporthandboeien, agressietraining en communicatieve vaardigheden. Dit is onderdeel (geworden) van de reguliere bedrijfsvoering. Loopt volgens planning
Actie 2.21 Stimuleren van het doen van meldingen van graffiti en vandalisme We gaan een communicatiecampagne uitvoeren om inwoners nog actiever melding te laten maken van graffiti en vandalisme. Wordt uitgevoerd in 2025. Loopt volgens planning
Actie 2.22 Actief schade verhalen op veroorzakers door inzet van de schaderegisseur Schades aan gemeentelijk eigendom registreren we. De herstelkosten verhalen we zoveel mogelijk op de dader(s). Hierbij werken we samen met (wijk)politie en boa’s. Niet alle schades worden verhaald (kosten-batenafweging) of zijn verhaalbaar (verzekeringstechnische uitsluitingen). We communiceren actief over verhaalde schade, om een voorbeeld te stellen aan potentiële vandalen. Door inzet van de schaderegisseur en actief contact met politie en getuigen, trachten we het aantal vandalismeschades verder te verminderen. Loopt volgens planning
Actie 2.23 Strengere handhaving bij afvaldump, o.a. hoge boetes Tot nu toe hebben we alleen strafrechtelijke mogelijkheden om de kosten van afvaldump te verhalen. Met vastgestelde landelijke tarieven. In het eerste halfjaar van 2024 stellen we beleid op om via bestuursrechtelijke handhaving hogere boetes op te leggen aan asocialen die afval dumpen. In het tweede halfjaar van 2024 wordt dit voor het eerst toegepast. En zullen we hierover actief communiceren, ter preventie van afvaldump. In 2024 is gestart met de bestuursrechtelijke handhaving op afval (naastplaatsingen). Dit is een extra handhavingsinstrument bovenop de mogelijkheden die we hebben binnen de strafrechtelijke handhaving. Met de inzet van dit bestuursrechtelijke instrument brengen we de opruimkosten in rekening bij de overtreder. We hanteren hogere bedragen die beginnen bij €220,- (bij één eenheid) en oplopen tot €280-, (bij drie eenheden) per gebeurtenis. In de 2e helft van 2025 wordt de aanpak geëvalueerd. Afgerond
Subdoel 3c: Aanpakken overlastlocaties jeugd en uitgaanspubliek
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 2.24 Integrale aanpak jeugdoverlast, o.a. met jongerenwerker en ketenregisseur jeugd en veiligheid In 2024 gaan we door waar we mee gestart zijn. De ambulant jongerenwerker bevindt zich ook in 2024 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. De inzet op deze belangrijke plekken wordt bepaald in samenspraak met politie en handhaving. Verder peilt de ambulant jongerenwerker ook de behoefte van jongeren, onder andere wat betreft ontmoetingsplekken. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket. Per 1 januari 2024 hebben we binnen team veiligheid een regisseur overlast aangesteld. De regisseur overlast is de spin in het web en zorgt bij structurele overlastlocaties voor een integrale benadering met stakeholders. Voor de overlastlocatie Vrijenburg is in overleg met verschillende betrokken partijen (politie, ondernemer, Staatsbosbeheer, boa’s, verkeerskundigen en de gemeente Rotterdam) gekeken om op zowel de korte als lange termijn maatregelen te treffen om de parkeerplaats onaantrekkelijk te maken. Zo staat er inmiddels een (automatische) slagboom. Er zal worden bezien of dit afdoende is om de overlast tegen te gaan. Er is voor gekozen geen nieuwe JOP’s (jongerenontmoetingsplaats) te ontwikkelen, aangezien er al enkele aanwezig zijn zoals BLOK 0180. Daarnaast is besloten om meer te investeren in de programma’s waaraan jongeren kunnen meedoen vanuit het jongerenwerk, scholen en andere jongerenorganisaties. Loopt volgens planning
Actie 2.25 Veiligheidsaanpak op en rond het Doormanplein (o.a. horecastewards) Het tegengaan van overlast op en rond het Doormanplan heeft prioriteit. Wij maken hierbij gebruik van de huidige vastgestelde maatregelen, zoals het alcoholverbod en de inzet van horecastewards. Bij die laatsten kijken we kritisch naar de tijdstippen waarop ze worden ingezet en naar cofinanciering door horeca ondernemers. De horecastewards zijn structureel ingezet op en rond het Doormanplein tijdens de uitgaansavonden. De inzet van de stewards wordt als positief ervaren. De manier van cofinanciering is nog in onderzoek, na de zomer worden deze gesprekken opgestart. Inhoud of planning bijgesteld

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 2 Veiligheid U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 6.124.600 -105.700 6.018.900 N
nr. Omschrijving
1 Integraal Veiligheidsbeleid U Aframing I 1.2 -50.000 -50.000 V
2 Ondermijning U Aframing I 1.2 -50.000 -50.000 V
3 Crisisorganisatie U Bijraming S 1.1 13.400 13.400 N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 -86.600 0 -86.600 V
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 6.038.000 -105.700 5.932.300 N

Toelichting op gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op gemelde afwijkingen

1. Integraal Veiligheidsbeleid
2. Ondermijning
Team Veiligheid heeft structureel budget om uitvoering te geven aan de ambities uit het Integraal Veiligheidsbeleid. Er wordt ieder jaar in het uitvoeringsplan kritisch gekeken waar dit budget het meest effectief kan worden ingezet. Voor 2024 zien we dat we minder nodig hebben voor het uitvoeringsplan. 

 

Omschrijving 2024
Integraal Veiligheidsbeleid -€ 50.000
Ondermijning -€ 50.000

3. Crisisorganisatie
Voor de crisisorganisatie was binnen de BAR budget beschikbaar. Dit budget is bij de ontvlechting niet op de juiste plek terecht gekomen. Met deze mutatie wordt dat gecorrigeerd. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Crisisorganisatie € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400 € 13.400

2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer
Subdoel 1a: Voor verplaatsingen binnen Barendrecht is de fiets het belangrijkste vervoermiddel
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.1 Uitbreiden en fietsvriendelijk maken van fietsroutes o.a. in het buitengebied In het buitengebied worden nieuwe fietsroutes aangelegd en bestaande fietsroutes verbeterd. Hierbij wordt onder meer ingezet op een nieuwe fietsroute door landgoed Ziedewij en het verbeteren van de fietskwaliteit op de Noldijk. Begin 2024 is gestart met het opstellen van het plan Stimuleren fietsgebruik. In dit plan worden voorstellen opgenomen om het fietsen in Barendrecht aantrekkelijker en veiliger te maken. De aanleg van het fietspad door landgoed Ziedewij is uitgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Voor de herinrichting van de Noldijk is in samenwerking met de gemeente Ridderkerk een ontwerptraject gestart. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 3.2 Afronding F15 langs de Binnenlandse Baan Het fietspad langs de Binnenlandse Baan wordt uiterlijk in 2024 verbreed en aangepast. In 2024 is gestart met aanleg van het vernieuwde fietspad langs de Binnenlandse Baan. Loopt volgens planning
Actie 3.3 Aanleg fietspad langs Stationstuin Tussen het stationsplein en sportpark De Bongerd wordt een fietspad aangelegd over het calamiteitenpad langs de spoortunnel. De aanleg van de nieuwe fietsverbinding tussen het station en De Bongerd is uitgesteld naar 2025 vanwege de aanvraag van subsidie. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 3.4 Investeren in stallingsvoorzieningen fietsen rondom centra (bewaakt) en sportverenigingen (BVV en Smitshoek) Op locaties waar veel fietsers komen moeten goede fietsenstallingen aanwezig zijn. Door goede stallingsvoorzieningen aan te bieden wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Bij de sportterreinen Smitshoek en De Bongerd wordt gestart met de uitbreiding en vervanging van fietsenstallingen. In 2023 wordt de verkenning naar de haalbaarheid van een bewaakte stalling nabij de Middenbaan afgerond. Bij een positieve uitkomst wordt deze in 2024 gerealiseerd. Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een (bewaakte) fietsenstalling. Het gaat om een pilot van 2 jaar, waarbij een halfjaar na de start van de pilot een eerste evaluatie plaatsvindt. De fietsenstalling komt te staan op het stukje braakliggend terrein tussen het Achterom en de Mr. Lohmanstraat, gelegen nabij de winkels van het centrum. Dit terrein zal de komende tijd nog geen definitieve herinrichting krijgen en is daarom ook geschikt voor de periode van de pilot van de fietsenstalling. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 3.5 Het aanpakken van diverse verbeterpunten i.s.m. de Fietsersbond De fietspaden en fietsenstallingen worden verbeterd. Ook wordt ingezet op het stimuleren van fietsgebruik onder doelgroepen die minder vaak fietsen doordat een fiets niet beschikbaar is of omdat ze niet kunnen fietsen. Samen met de Fietsersbond wordt in beeld gebracht of er aanvullende mogelijkheden zijn om het fietsen in Barendrecht aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het weghalen van boomopdruk in fietspaden of door het verwijderen van paaltjes op fietspaden. In 2023 is geïnvesteerd in het verwijderen van wortelopdruk op fietspaden. Voor 2024 wordt ingezet op het aanpassen van de fietsenstallingen bij de atletiekvereniging, in het centrum en bij enkele oudere appartementencomplexen. Loopt volgens planning
Subdoel 1b: In Barendrecht is een goed aanbod van openbaar vervoer
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.6 Werkgeversbenadering verbreden naar duurzaamheid en bereikbaarheid (programma Zuid-Holland Bereikbaar) In samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar wordt duurzaam reizen gestimuleerd. Via werkgevers worden medewerkers gestimuleerd om meer per fiets of openbaar vervoer te reizen. Ook worden bedrijven geïnformeerd en geadviseerd over de effecten van grootschalige werkzaamheden in de regio, waaronder de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en Van Brienenoordbrug. Ondernemers uit Barendrecht zijn proactief geinformeerd over de grootschalige afsluitingen van de Heinenoordtunnel in 2023. Ook worden zij geïnformeerd over de werkzaamheden in 2024. Naast het delen van de informatie wordt aan de bedrijven ook aangeboden om alternatieven in de vorm van OV- en fietsgebruik te stimuleren. In 2024 zijn daarnaast gesprekken gestart met ondernemers op Dutch Fresh Port over het organiseren van collectief vervoer of het aanbieden van deelmobiliteit. Loopt volgens planning
Actie 3.7 Opstellen en toekomstbeeld voor behouden en ontwikkelen van een goed OV-aanbod (samen met MRDH en provincie) Samen met regionale partners wordt een toekomstbeeld opgesteld voor het openbaar vervoer in Barendrecht. Hierin wordt opgenomen hoe de bereikbaarheid per trein, tram en (buurt)bus kan worden verbeterd. Het opstellen van het toekomstplan voor het openbaar vervoer is gepland in 2024. Loopt volgens planning
Actie 3.8 Continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden Het aanbod van gratis Openbaar Vervoer voor AOW-gerechtigden wordt gecontinueerd. In 2024 hebben AOW-gerechtigden in Barendrecht recht op het gebruik van gratis openbaar vervoer bij de RET. Loopt volgens planning
Subdoel 1c: We vergroten de beschikbaarheid van deelvervoer en beperken de overlast daarvan tot een minimum
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.9 Aanbieden van diverse vormen van deelmobiliteit, o.a. parkeeroverlast voorkomen en inzet op handhaving hiervan De eerste aanbieder van deelscooters en deelfietsen heeft een vergunning gekregen. Er wordt actief ingezet op het voorkomen van overlast, onder meer door vakken te maken waar scooters mogen staan. Samen met andere aanbieders worden de mogelijkheden van deelfietsen op bedrijventerreinen en de inzet van meerdere deelauto's verkend. Op dit moment staan er deelscooters en deelfietsen van GO Sharing in Barendrecht. In afstemming met GO Sharing is geconstateerd dat te veel voorschriften uit de vergunning worden overschreden. Naar aanleiding hiervan zijn verbeteringen doorgevoerd. Verder staan er 3 deelauto's van Greenwheels in Barendrecht en wordt de inzet van deelauto's in De Stationstuinen onderzocht. Loopt volgens planning
Actie 3.10 MobilityHUB Dutch Fresh Port realiseren Op Dutch Fresh Port wordt een locatie gerealiseerd waar vrachtwagens kunnen parkeren en brandstoffen worden verkocht. De inzet is om deze locatie aan te vullen met voorzieningen waarmee de logistieke stromen van en naar het gebied kunnen verduurzamen en slimmer kunnen worden georganiseerd. Dit kan onder meer leiden tot minder vrachtverplaatsingen tijdens de spits en een stimulans voor het gebruik van schepen en treinen. In 2024 is de aanbesteding van de Mobilityhub op Dutch Fresh Port afgerond. De plannen voor de realisatie worden nu verder uitgewerkt. Loopt volgens planning
Subdoel 1d: We faciliteren en stimuleren de transitie naar elektrische of andere duurzame voertuigen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.11 Implementeren uitvoeringsplan laadpalen Het aantal openbare laadpalen in Barendrecht wordt verder uitgebreid om te voldoen aan de toegenomen vraag naar laadpunten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de actiepunten uit het Uitvoeringsplan Laadpalen. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar snelladers, informeren van VVE's over de mogelijkheden van elektrisch laden en het vormen van een energiecollectief als alternatief voor verlengd privaat laden. In 2024 wordt verder uitvoering gegeven aan de plaatsing van reguliere laadpalen. Informatie voor VVE's is beschikbaar op de website van de gemeente Barendrecht. Voor heel Barendrecht wordt in beeld gebracht waar snelladers kunnen komen. Verder wordt uitvoering gegeven aan de pilot voor verlengd privaat laden. Loopt volgens planning
Actie 3.12 Werkgevers stimuleren wagenpark te verduurzamen Via Zuid-Holland Bereikbaar worden bedrijven geadviseerd over het verduurzamen van het wagenpark of het gebruik van duurzame brandstoffen. Als grote werkgever geven we als gemeente het goede voorbeeld. Vanuit de ambitie om regionaal een CO2-reductie van 50% in 2030 te bereiken voor woon-werk en zakelijk personenverkeer werkt de gemeente samen met Zuid-Holland Bereikbaar. Binnen deze samenwerking worden bedrijven geïnformeerd over hun bereikbaarheid tijdens grootschalige werkzaamheden, over de registratieplicht die verbonden is aan de Wet Werkgebonden Personenmobiliteit die per 1 juli van kracht is en over mogelijkheden voor slimmer en schoner woon-werkverkeer. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen bereikbaarheid
Subdoel 2a: Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door een betere balans tussen beschikbaarheid van parkeerplaatsen en leefbare gezonde wijken
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.13 Parkeerregime Stationstuinen/stationsomgeving verkennen en uitwerken In 2024 start de bouw van woningen in De Stationstuinen. De wijk krijgt een autoluwe buitenruimte. Om dit te verwezenlijken is een parkeerconcept opgesteld met betaald en gereguleerd parkeren in De Stationstuinen en op het parkeerdek. Rondom de nieuwe wijk worden flankerende maatregelen getroffen. De voorbereiding voor de implementatie van dit concept wordt in 2024 uitgewerkt. In 2025 moet het concept grotendeels gerealiseerd zijn. Het parkeerbeleid voor de invoering van betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders wordt in oktober 2024 behandeld in de gemeenteraad. De invoering van betaald en gereguleerd parkeren inclusief flankerende maatregelen in de omliggende wijken is voorzien voor medio 2026. Loopt volgens planning
Actie 3.14 Nader onderzoek naar het verlagen van parkeerdruk en alternatieve vormen van mobiliteit samen met inwoners De parkeerdruk is in veel wijken hoog. Veel auto's in de wijken staan een groot deel van de dag stil. Er is onvoldoende ruimte om extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit gaat veelal ten koste van groen of speelruimte voor kinderen. Samen met bewoners van een wijk wordt verkend welke alternatieven kunnen bijdragen aan het verlagen van de parkeerdruk. De inzet van deelauto's is hierin een mogelijke maatregel. Er is gestart met striktere handhaving op fout parkeren in de woonwijken. Bewoners vragen naar maatregelen om de parkeerdruk te verlichten. De invoering van betaald parkeren in Rotterdam-Zuid heeft mogelijk ook tot gevolg dat de parkeerdruk in Barendrecht toeneemt. We zijn gestart met een meting van de parkeerdruk in alle wijken. Deze meting wordt in 2025 herhaald. In de 2e helft van 2025 wordt op basis van de resultaten van dit onderzoek een voorstel opgesteld voor de aanpak van de parkeerdruk. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 3.15 Impact van verkeer op geluid en lucht beperken Het actieplan Lucht en Geluid wordt in 2023 geactualiseerd. In het actieplan zijn maatregelen en onderzoeken opgenomen die vanaf 2024 worden uitgevoerd. In het actieplan staan maatregelen zoals het plaatsen van geluidsschermen en het aanleggen van geluidsstil asfalt. Voor aanpak geluidsoverlast op zuidelijke rondweg heeft op 2 juli de gemeenteraad en besluit genomen. Ook wordt eind 2024 het programma Geluid en Lucht voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 2b: Verbeteren van bereikbaarheid voor vrachtverkeer en personen en voorkomen van verkeersoverlast voor omwonenden
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.16 Onderzoeken mogelijkheden betere verkeersafwikkeling goederenvervoer richting A15 (o.a. ter voorkoming van geluidsoverlast op de rondweg) In samenwerking met betrokken partijen binnen Dutch Fresh Port en het Waterschap worden maatregelen genomen om de externe bereikbaarheid van het agrologistieke cluster te versterken. Hiervoor wordt ingezet op maatregelen zoals het verbreden van de toerit naar de A15, een extra aansluiting op de A16 en een groene golf voor vrachtverkeer en bussen richting de A15. Tevens wordt in 2024 een integrale toekomstvisie voor Dutch Fresh Port in 2040 opgesteld. In 2024 zijn nadere onderzoeken naar de verbreding van de toerit en weefvak A15 uitgevoerd. Hierover vindt afstemming met Rijkswaterstaat plaats. Verder wordt er met diverse regionale en landelijke partijen gelobbyd over de extra aansluiting op de A16. In 2024 is het gebiedsperspectief voor DFP opgesteld. Loopt volgens planning
Actie 3.17 Uitvoeren maatregelen ter verbetering leefbaarheid rond en bereikbaarheid van Dutch Fresh Port voor personen en goederen (zie ook programma 4 actie 4.19) In 2024 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten die op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port staan. Fietspaden op het bedrijventerrein worden verbeterd. Ook verkennen we de mogelijkheid om deelfietsen aan te bieden tussen station Barendrecht en de bedrijven op Dutch Fresh Port. Het aanbieden van deelfietsen wordt verkend als onderdeel van de bouw van een mobiliteitshub bij het station als onderdeel van De Stationstuinen. Verder wordt met ondernemers op DFP verkend of het mogelijk is om collectief besloten vervoer op te zetten. Loopt volgens planning
Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af
Subdoel 3a: De weginrichting wordt zo aangepast dat de verkeersveiligheid verbetert
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.18 Overname beheer wegen buitengebied van het Waterschap (o.a. Noldijk) In samenwerking met de gemeente Ridderkerk wordt een plan opgesteld voor de toekomstige inrichting van de Noldijk. Overname Noldijk is onderdeel van het project Transitie Wegen WSHD (huidige planning is na de zomer de intentieverklaring te tekenen en inventarisatie starten om te komen tot een businesscase). Loopt volgens planning
Actie 3.19 Beheer en onderhoud aan verkeerslichten en automatische afsluitingen verbeteren en inzet op het snel verhelpen van storingen Voor de automatische afsluitingen worden een servicecontract afgesloten met een aannemer waarmee storingen sneller kunnen worden verholpen. De verkeerslichten in Barendrecht worden gekoppeld aan de centrale van Rotterdam. Daar wordt continue gemonitord en kan direct worden ingegrepen wanneer er storingen ontstaan in verkeerslichten. De koppeling met de centrale van Rotterdam is in uitvoering. Enkele verkeerslichten zijn al gekoppeld. Bij andere wordt dit de komende jaren uitgevoerd op het moment dat de installatie bij de verkeerslichten wordt vervangen. Loopt volgens planning
Actie 3.20 Realisatie van herinrichting uit plan Verkeers- en sociale veiligheid Het plan Verkeers- en Sociale Veiligheid is in 2021 vastgesteld door de raad. In de uitwerking van het onderdeel verkeersveiligheid wordt ingezet op de volgende projecten: - Aanpak onveilige locaties; - Veilige inrichting 30 km/h wegen; - Herinrichting wegen naar 30 km/h. In 2024 wordt de realisatie van diverse projecten afgerond. Indien er nog sprake is van restbudget, als gevolg van cofinanciering middels subsidies, dan worden nieuwe projecten opgestart voor uitvoering in 2025. Voor verbeteren verkeersveiligheid wordt in 2024 uitvoering gegeven aan de projecten op het Jaagpad, Dudokdreef, Harplaan, Klavecimbelweg en Evertsenweg. Loopt volgens planning
Subdoel 3b: Bevorderen van veilig verkeersgedrag
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 3.21 Het aanpakken van asociaal verkeersgedrag Voor de zuidelijke rondweg van Barendrecht is een stappenplan opgesteld om de overlast van asociaal verkeersgedrag te beperken. Maatregelen die een positief effect hebben worden waar mogelijk ook elders in Barendrecht toegepast. Verder wordt samen met de politie, ook in regionaal verband, ingezet op het versterken van de handhaving. In VNG verband lobbyen we voor het decentraliseren van rijksbevoegdheden (openbaar ministerie) om flitspalen te plaatsen. Wanneer gemeenten hier zelf over kunnen beslissen, kan dat geluidsoverlast significant verminderen. In 2024 is door de gemeenteraad een maatregelenpakket vastgesteld voor de aanpak van verkeersonveiligheid en geluidshinder op de zuidelijke rondweg. Uitwerking op het vlak van handhaving is uitgewerkt in het integraal veiligheidsbeleid. Loopt volgens planning
Actie 3.22 Uitvoeren van snelheidsmetingen in wijken Om een objectief beeld te krijgen van de gereden snelheid op diverse wegen in woonwijken worden snelheidsmetingen uitgevoerd. De metingen vormen de basis om in afstemming met bewoners uit de wijk maatregelen te realiseren om de verkeersveiligheid te vergroten. Jaarlijks worden er verkeersmetingen uitgevoerd op een groot aantal wegen in Barendrecht. In de wijken wordt meer ingezet op bewustwording van het verkeersgedrag door het inzetten van snelheidsinformatiedisplays. Loopt volgens planning
Actie 3.23 Faciliteren verkeerseducatie Scholen krijgen jaarlijks het aanbod om verkeerslessen te organiseren om daarmee de scholieren wegwijs te maken in het verkeer. Ook wordt in 2024 de mogelijkheden uitgewerkt om het aanbod van diverse vormen van verkeerseducatie te vergroten voor diverse doelgroepen. Aan deze ambitie is nog geen uitvoering gegeven. In 2025 wordt hier nadere invulling aan gegeven. Niet gerealiseerd

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 8.853.000 -505.100 8.347.900 N
nr. Omschrijving
1 Laadpalen elektrische voertuigen I Bijraming S 2.1 -42.500 -42.500 V
2 Verkeersplan en -veiligheid U Bijraming I 2.1 33.000 33.000 N
3 Tijdelijke Verkeersmaatregelen U Bijraming I 2.1 50.000 50.000 N
4 Waterwegen U Aframing S 2.4 -154.000 -154.000 V
5 Civiele kunstwerken U Bijraming I 2.1 48.700 48.700 N
6 Verkeersinstallaties U Aframing I 2.1 60.000 60.000 N
7 Schade openbare verlichting U Bijraming I 2.1 67.200 67.200 N
8 Straatreiniging U Bijraming S 2.1 200.000 200.000 N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 304.900 -42.500 262.400 N
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 9.157.900 -547.600 8.610.300 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Laadpalen elektrische voertuigen
De ontvangen jaarlijkse inkomsten vanuit de concessie Openbare laadpalen kunnen worden benut voor het bijplaatsen en verplaatsen van laadpalen. In 2023 is aangegeven dat dit opgenomen dient te worden in de begroting. Met deze wijziging wordt hier aan voldaan. Daarnaast leveren de laadpalen ook inkomsten op. Vanaf 2024 ontstaat er een voordeel. De bedragen die betrekking hebben op 2025 t/m 2028 worden meegenomen in de begroting 2025.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Laadpalen elektrische voertuigen -€ 42.500 -€ 42.500 -€ 42.500 -€ 42.500 -€ 42.500

2. Verkeersplan en -veiligheid 
De inkomsten vanuit de concessie Openbare laadpalen die niet worden benut in 2024 voor het bijplaatsen of verplaatsen van laadpalen zullen worden ingezet voor kleinschalige verkeersmaatregelen. Hiermee blijven deze middelen binnen het programma Verkeer.

 

Omschrijving 2024
Verkeersplan en -veiligheid € 33.000

3. Tijdelijke Verkeersmaatregelen
De kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn gestegen. De hoeveelheid uren voor het organiseren en ontwerpen van tijdelijke omleidingen en afsluitingen zijn hoger dan afgelopen jaren en zullen ook niet meer afnemen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal aanvragen en de noodzaak om afsluitingen en omleidingen beter af te stemmen met betrokken partijen zoals hulpdiensten, RET en Rijkswaterstaat.

 

Omschrijving 2024
Tijdelijke Verkeersmaatregelen € 50.000

4. Waterwegen
Als gevolg van de ontvlechting van de organisatie zijn begin dit jaar voor alle watertaken nieuwe medewerkers aangetrokken, die daarna ingewerkt zijn. Hierdoor heeft de uitvoering van de onderhoudsplanning vertraging opgelopen. Het onderhoudsbudget moet opgeschoven worden naar 2025 om het onderhoud volgend jaar uit te voeren.

 

Omschrijving 2024 2025
Waterwegen -€ 154.000 € 154.000

5. Civiele kunstwerken
Er is achterstalligheid in de inspectie, omdat hiervoor geen budget beschikbaar is. Om de inspectie uit te laten voeren is € 28.700 benodigd. Naar verwachting komen er uit de inspectie direct noodzakelijke reparaties. Voor deze onvoorziene kosten is eenmalig € 20.000 extra budget nodig.

 

Omschrijving 2024
Civiele kunstwerken € 48.700

6. Verkeersinstallaties
Voor het beheer en onderhoud van verkeersinstallaties is geen budget voor monitoring, planning, opdrachtverstrekking en controle. Budget is noodzakelijk om deze taken te kunnen uitvoeren.

 

Omschrijving 2024
Verkeersinstallaties € 60.000

7. Schade openbare verlichting
Er is sinds dit jaar door vandalisme in toenemende mate sprake van niet verhaalbare schade aan openbare verlichtingsobjecten.  Door inzet van een schaderegisseur en actief contact met politie en getuigen trachten we vandalismeschade terug te dringen. Er wordt nog onderzocht of hier sprake is van een trend met een structurele consequentie.

 

Omschrijving 2024
Schade openbare verlichting € 67.200

8. Straatreiniging
Na een gedetailleerde analyse van de contractdocumenten blijkt dat de kosten voor het bestrijden van onkruid en het vegen van de openbare verharding respectievelijk €130.000 en €70.000 hoger zijn dan het beschikbare budget.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Straatreiniging € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

2.4 Programma 4 Economie

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie
Subdoel 1a: Ondersteunen lokale ondernemers
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 4.1 Minstens 2x per maand bedrijfsbezoek Gemiddeld elke twee weken zal een bedrijvenbezoek worden afgelegd door de wethouder en ambtelijke ondersteuning. Het doel van een bedrijfsbezoek is kennis maken met de ondernemer, kijken of er bijv. de ondernemer zaken spelen en of de gemeente kan bijdragen aan b.v. verduurzaming, personeel alles in de ruimste zin van het woord. Loopt volgens planning
Actie 4.2 Minstens 2x per jaar bestuurlijk overleg met VBO Freshport De gemeente heeft goed contact met de onafhankelijke ondernemersvereniging VBO Freshport die de actieve Barendrechtse ondernemers bijeenbrengt en hun onderlinge relatie versterkt. Twee keer per jaar vindt formeel overleg plaats tussen de gemeente en VBO Freshport. Er wordt ingezet op het structureel bezoeken van bedrijven en ondernemers. Er is goed contact met het bestuur van VBO Freshport. Loopt volgens planning
Actie 4.3 Opstellen lokale economische agenda samen met ondernemers (VBO Freshport) In samenspraak met  het bestuur van VBO Freshport maakt de gemeente de lokale economische agenda op. Voor Dutch Fresh Port (DFP) is een gebiedsperspectief 2040 opgesteld. Dit biedt een inhoudelijke richting en een basis om de samenwerking voor de komende jaren vorm te geven. In het 3e kwartaal 2024 gaan we met onze ondernemersvereniging VBO Fresh Port in gesprek over een lokale economische agenda. Loopt volgens planning
Actie 4.4 Actieve samenwerking onderwijs bedrijfsleven (SOB) a.d.h.v jaaragenda en lokale evenementen Er is een actieve samenwerking tussen gemeente en de SOB. Dit komt mede tot uiting in het samen organiseren van diverse events (o.a. banenmarkt). Verder kijken we  gezamenlijk naar de mogelijkheden voor o.a. stageprojecten. We kijken gezamenlijk naar de mogelijkheden voor o.a. stageprojecten en er worden ook bedrijvenbezoeken uitgevoerd. Loopt volgens planning
Actie 4.5 Regionale ondernemersbijeenkomsten organiseren o.a. op het gebied van veiligheid, cybercrime en signaleren en voorkomen ondermijning (vastgelegd in BIZ) Ten behoeve van de meldingsbereidheid en het veiligheidsbewustzijn voeren wij diverse acties uit, zoals het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitvoeren van themagerichte campagnes. Dit doen wij samen met partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Meld Misdaad Anoniem (M.). Voor wat betreft het tegengaan van cybercrime, vragen wij specifiek de aandacht voor veilig online gedrag. Diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en ondernemers worden geïnformeerd over veelvoorkomende cyberrisico’s met als doel de zelfredzaamheid te vergroten en het slachtofferschap van cybercriminaliteit te verminderen.
Subdoel 1b: Aantrekkelijke winkel- en horecagebieden
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 4.6 Investeren in winkelgebied Carnisse Veste en Havenhoofd We gaan het contact met de ondernemers op het Havenhoofd en Carnisse Veste verder uitbouwen. Ook met de eigenaar van Carnisse Veste zal het contact worden geïntensiveerd. Hierdoor krijgen we meer info en kunnen we gerichter adviseren als het gaat om investeringen. De gemeente zal zelf niet investeren in het winkelcentrum Carnisse Veste, maar heeft wel plannen om het plein bij het Havenhoofd opnieuw in te richten. Winkeliers en horeca hebben het financieel zwaar door stijgende kosten, personeelstekorten en teruglopende bezoekcijfers. We willen onze winkelgebieden aantrekkelijker maken. Dat vraagt inzet van winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente. Om meer inzicht te krijgen in hoe we dat gezamenlijk kunnen aanpakken hebben we deelgenomen aan het MRDH-onderzoek naar vitale kernen. Daar is de casus Carnisse Veste ingebracht en besproken met bewoners en ondernemers. Daarnaast werken we aan een evaluatie van de centrumaanpak gericht op het versterken van de Middenbaan. Een mooie ontwikkeling hierin, is dat de winkeliersvereniging het initiatief heeft genomen tot een BIZ te komen, wat de kwaliteit en samenwerking ten goede komt. Loopt volgens planning
Actie 4.7 Stimuleren en faciliteren van activiteiten in winkelgebieden De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten in de winkelgebieden door het verstrekken van vergunningen en subsidies. Een voorbeeld hiervan is de Sinterklaasintocht. Tevens biedt de gemeente hulp bij het opzetten van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in het winkelgebied. De gemeente faciliteert bij het opzetten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de Middenbaan. De doelstelling is om de BIZ per 1 januari 2025 actief te hebben. Loopt volgens planning
Actie 4.8 Versterken van winkelgebieden met behulp van kennis vanuit de provincie Zuid-Holland In 2024 zal er een detailhandelsvisie worden opgesteld. Hierin worden de tips vanuit het kennisatelier en de netwerkbijeenkomst met de provincie voor de transformatie van binnensteden meegenomen. De Visie Detailhandel- & Horecastructuur is door het college op 9 juli vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de raad. Daarnaast hebben we meegewerkt aan een onderzoek naar Carnisse Veste Vitaal. Dit onderzoek naar Carnisse Veste maakte deel uit van een project van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Loopt volgens planning
Actie 4.9 Autovrij maken en terrassen toestaan in Oude Dorp (in terrasseizoen) Pilot van 3 jaar is reeds gestart en loopt van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2025. In oktober volgt jaarlijkse een evaluatie met belanghebbenden.
Actie 4.10 Actualisatie horeca- en terrassenbeleid met als uitgangspunt het faciliteren van horeca uitbaters Het huidige drank- en horecabeleid van de gemeente is sinds september 2012 van kracht. Door de jaren heen is het huidige beleid verouderd. In het vierde kwartaal van 2023 hebben we het geactualiseerde drank- en horecabeleid aan uw raad aangeboden. Als gemeente wil je enerzijds ondernemers ruimte geven om te ondernemen en inwoners en bezoekers beleving bieden. Anderzijds dient de gemeente het algemeen belang te bewaken, waaronder dat van omwonenden. Hierbij gaat het om een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. In 2024 monitoren we periodiek het vastgestelde beleid in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De detailhandel- en horecastructuurvisie wordt na de zomer van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan het horecabeleid. Na consultatie van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), horecaondernemers en bewonersverenigingen, wordt dit stuk in de tweede helft van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 4.11 Opstellen detailhandelsvisie We stellen in 2024 een details- en horecastructuurvisie op voor heel Barendrecht. Detailhandel en horeca zijn totaal verschillende sectoren (met hun eigen regelgeving), maar hebben tegelijkertijd ook veel gemeen. De twee sectoren vormen samen de kern van het aanbod in centrumgebieden, en ze dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in de gemeente. Winkels en horeca zitten veelal op dezelfde locaties. Hierdoor ligt het voor de hand beide sectoren in één visie op de ruimtelijke voorzieningenstructuur op te nemen; een visie die de vraag beantwoordt: Waar is welke en hoeveel detailhandel en horeca gewenst? De detailhandel- en horecastructuurvisie wordt na de zomer van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 1c: Maximaal verantwoord lokaal inkopen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 4.12 Aanbesteding via bouwteam realisatie van grote projecten (zoals Trefpunt) Bij aanbesteding van grote bouwprojecten voeren wij een check uit of er voldoende ruimte is voor lokale opdrachtverlening. Op de website van de gemeente worden de inkoopcijfers elk kwartaal gepubliceerd. Door dit inzicht te bieden hopen we lokale ondernemers te stimuleren zich ook aan te melden voor het leveren van de goederen en diensten die de gemeente afneemt. Loopt volgens planning
Actie 4.13 Medewerkers stimuleren zoveel als mogelijk lokaal in te kopen Over het onderwerp lokaal inkopen wordt door de afdeling Inkoop frequent gecommuniceerd met de rest van de organisatie. Medewerkers en derden worden zoveel mogelijk geïnformeerd en gestimuleerd om lokaal in te kopen. Hieronder vindt u de cijfers van lokale inkopen door de gemeente in de afgelopen jaren: - In 2021 heeft de gemeente voor 10.621.652 euro lokaal ingekocht. - In 2022 heeft de gemeente voor 10.744.253 euro lokaal ingekocht. - In 2023 heeft de gemeente 11.489.063 euro lokaal ingekocht. - In 2024 (t/m Q2) heeft de gemeente voor 4.265.352 euro lokaal ingekocht. Loopt volgens planning
Actie 4.14 Elk kwartaal publiceren cijfers lokale inkoop Een overzicht van alle betaalstromingen wordt gecontroleerd op AVG-gerelateerde zaken en opgeschoond. Daarna wordt het bestand ten behoeve van de lokale ondernemer gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze ondernemers staat het vrij de gemeente uit te dagen op niet-lokale inkopen. Op de website van de gemeente worden de inkoopcijfers elk kwartaal gepubliceerd. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP)
Subdoel 2a: Meer werkgelegenheid creëren in DFP passend bij het arbeidsprofiel van inwoners
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 4.15 Talent/jobcenter "DFP Werkt!" voor opleidingen en omscholen personeel (zie ook programma 7 actie 7.14) Dutch Fresh Port heeft samen met de belangrijkste onderwijspartijen een campusmodel voor de toekomst vastgesteld, een belangrijk onderdeel is het jobcenter. In 2024 maken we de keuze welke vorm dit jobcenter krijgt en welke plek het meest geschikt is. Het vertrekpunt blijft: starten met multifunctionele hubs met een financieel rendabele doorkijk. In 2024 worden gesprekken gevoerd met DFP om het jobcenter verder vorm te geven en kandidaten te kunnen plaatsen. Doel van het Jobcenter/talentcenter Dutch Fresh Port is een centraal loket te zijn voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen. Samen met bedrijven werken we aan het bieden van leerwerkplekken in de agro-logistieke sector. De pilots zijn door personeelsomstandigheden later gestart dan eerder gepland. In 2024 is gestart met ‘proeftuinen’ bij Kobus en Van Gelder, met enkele tientallen deelnemers. In 2025 wordt dit verder uitgebreid met andere bedrijven. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 4.16 Verkennen realisatie AGF-onderwijscampus voor opleiding, training en innovatie (in samenwerking met Greenport West Holland) Samen met Dutch Fresh Port en GreenPort West-Holland hebben we in 2023 financiële middelen vrijgespeeld uit Katapult/groeifonds. In 2024 benutten we deze middelen voor het zichtbaar maken van de AGF-campus, onder meer in Barendrecht. De acties in Barendrecht zijn met name gericht op het realiseren van een beroepsonderwijsfunctie in het oude veilinggebouw. In 2024 willen we hier door onderhandelingen met de eigenaar en stakeholders groen licht krijgen voor het benutten van dit monumentale AGF-pand. MBO Lentiz is vanaf de zomer 2023 gehuisvest midden tussen de bedrijvigheid van Dutch Fresh Port. Met de ingebruikname van het tijdelijke pand op deze locatie intensiveren we de samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid. De ambitie is om ook met andere onderwijsinstellingen samen te werken aan praktijkgericht onderwijs. Vanuit het programma Dutch Fresh Port wordt gewerkt aan leerlijnen bij bedrijven. Hiermee kunnen zowel werknemers als scholieren praktijkonderwijs volgen gericht op agro-food logistiek. We blijven aan onze ambitie werken om mbo-onderwijs dichterbij het bedrijfsleven te brengen. Loopt volgens planning
Subdoel 2b: Meer duurzame en innovatieve bedrijvigheid
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 4.17 Waardevolle bedrijven die verplaatst moeten worden vanuit Stationstuinen behouden en elders huisvesten in Barendrecht Dit proces van uitplaatsing wordt gefaciliteerd door de projectorganisatie De Stationstuinen, in het onderdeel economische programmering. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau is hier gestructureerd overleg over met de 'uit te plaatsen' ondernemers. Dit proces zetten we  door in 2024. Er worden gesprekken gevoerd met bedrijven in het plangebied en daarbuiten. Dit heeft geleid tot een aantal verplaatsingen van bedrijven, met name naar Nieuw Reijerwaard. Daarnaast worden ook de kansen van andere locaties in beeld gebracht. Een voorbeeld hiervan is de herontwikkeling aan de Dierensteinweg waar diverse bedrijfskavels kunnen worden ingericht. Hiervoor is inmiddels een concept bestemmingsplan opgesteld. Ook worden er gesprekken gevoerd met bedrijven die zelfrealisatie op hun kavel willen toepassen als onderdeel van de nieuwe woningbouwplannen. De komende jaren zal dit proces in constructief overleg met de ondernemers/eigenaren verder worden doorgezet. Loopt volgens planning
Actie 4.18 Nieuwe (startups en innovatieve) bedrijven proactief benaderen (Zie ook programma 9 actie 9.9) In 2023 hebben we vanuit de MRDH middelen ontvangen om de economische programmering, inclusief innovatieve bedrijvigheid, nog meer handen en voeten te geven. We hebben samen met de ontwikkelaar een roadmap opgesteld en gaan deze in 2024 en de komende jaren in samenwerking uitvoeren. We benutten hierbij de bestaande initiatieven van onderop, zoals de Robin Food Hub. We zetten ons in om nieuwe bedrijven aan te trekken. Zo hebben we in De Stationstuinen ruimte gereserveerd voor innovatieve bedrijven en kleinschalige maakindustrie. Het doel is het ontwikkelen van een aantrekkelijk woon-werkgebied dat ook ruimte biedt voor ondersteunende bedrijven voor de agrologistieke sector. Loopt volgens planning
Actie 4.19 Faciliteren initiatieven zoals hubs rond energie, mobiliteit en reststromen, waaronder opzetten pilot collectief personeelsvervoer vanaf station (zie ook programma 3 actie 3.17 ) Met het uitvoeringsprogramma van Dutch Fresh Port richten we ons in 2024 verder op de doorontwikkeling van de mobility hub, reeferhub en de leer-werk-hubs van de campusontwikkeling. De acties zijn met name gericht op het bepalen van de meest kansrijke en  financieel rendabele hubs, mede gefinancierd door het bedrijfsleven (PPS). Dit krijgt een centrale plek in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsperspectief DFP 2040. Loopt volgens planning
Actie 4.20 Regionaal inbedden van economische agenda en middelen verkrijgen en multipliereffect realiseren (o.a. met MRDH en PZH) In 2024 ligt de focus vanuit het samenwerkingsverband DFP op de beschikbare middelen van de Katapult-aanvraag en de MRDH-impuls om deze op de juiste wijze aan te wenden voor ons programma. Kortom de uitvoering komt centraler te staan. De profilering van DFP op regionale agenda's blijft onverminderd onze aandacht krijgen, middels ambtelijke en bestuurlijke tafels in de regio. Met het Gebiedsperspectief DFP 2040 ligt er een basis om de regionale samenwerking duurzaam te versterken. Dit krijgt zijn beslag in het uitvoeringsprogramma dat deze zomer wordt voorbereid. Loopt volgens planning
Actie 4.21 Verkennen mogelijkheden voor realisatie icoon of kunstwerk als profilering van DFP/AGF-sector In 2024 maken we met het samenwerkingsverband Dutch Fresh Port een long list aan mogelijkheden inzake het icoonproject ter profilering van de AGF. We hebben diverse 'overlegtafels' met ondernemers en stakeholders om deze lijst te gaan vormen. De gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard gaat aan de slag met een icoon of kunstwerk voor Dutch Fresh Port/AGF. In 2024 wordt hier een longlist aan mogelijkheden voor gemaakt. Inhoud of planning bijgesteld

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 4 Economie U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 197.400 -472.700 -275.300 V
nr. Omschrijving
1 Detachering programmamanager DFP I Bijraming S 3.1 -95.000 -95.000 V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 0 -95.000 -95.000 V
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 197.400 -567.700 -370.300 V

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Detachering Programmamanager  Dutch Fresh Port (DFP)
In 2024 ontvangen we € 95.000 voor het detacheren van de programmamanager Dutch Fresh Port (DFP). Vanaf 2025 wordt dit structureel € 120.000. In 2024 gaat het om een lager bedrag omdat er nog een afrekening moest plaatsvinden voor de bijdrage aan DFP die Barendrecht nog moest doen over de jaren 2022 en 2023.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Detachering Programmamanger DFP € -95.000 € -120.000 € -120.000 € -120.000 € -120.000

2.5 Programma 5 Onderwijs

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden
Subdoel 1a: In Barendrecht verbeteren we de doorgaande leer-en ontwikkellijn samen met kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 5.1 Samen met OZHW de schakelklas optimaal faciliteren De portocabins voor de schakelklassen zijn naar verwachting in 2023 verwijderd en er is semipermanente aanbouw aan de school gerealiseerd. Vanuit de schakelklas zijn zorgen geuit over de vele kinderen met oorlogstrauma’s. In 2023 wordt samen met de schakelklas de hulpvraag verder gedefinieerd. Vervolgens wordt in 2024 gezocht naar passend aanbod en bijbehorende financieringsmogelijkheden. In de zomer van 2023 zijn de werkzaamheden in gang gezet voor het realiseren van vier schakelklaslokalen bij OBS de Driemolen. Deze zijn in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd en momenteel in gebruik genomen. Loopt volgens planning
Actie 5.2 Opzet uitvoeringskader OAB 2023-2025 In 2023 is het uitvoeringskader Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. In dit uitvoeringskader staan de ambities en bijhorende acties beschreven waar de komende OAB-periode uitvoering aan wordt gegeven door de gemeente en kinderopvang- en onderwijspartners. We hebben in de werkgroep OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) een beleidsplan OAB en een uitvoeringsplan inclusief resultaatafspraken ontwikkeld waarmee we voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Loopt volgens planning
Actie 5.3 Samen met de partners bevorderen van schoolrijpheid kinderen Uit het onderzoek van Oberon ‘niet schoolrijpe kinderen’ zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen. Deze aanbevelingen zijn o.a. gericht op: het verduidelijken van het ondersteuningsaanbod, het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het versterken van de onderlinge samenwerking van het speelveld. De komende periode wordt samen met de betrokken partners uitvoering gegeven aan de aanbevelingen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het Oberon onderzoek over schoolrijpheid in 2023 hebben we een zorgprotocol met onze partners opgesteld en werken we aan implementatie van dit document. Loopt volgens planning
Actie 5.4 We maken resultaatafspraken over de kwaliteit en doorontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie (vve) In 2023 zijn samen met de onderwijs- en kinderopvang resultaatafspraken gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In het document staan naast afspraken over de resultaten, ook afspraken over de samenwerking en monitoring. In 2024 worden de eerste gegevens aangeleverd, die een basis vormen voor het gesprek over kwaliteit. In 2023 is een pilot gestart om een extra pedagogisch medewerker op de groep te zetten bij kinderen die gebruik maken van voor - en vroegschoolse educatie (VVE). Dit evalueren we in 2024. Loopt volgens planning
Subdoel 1b: Bevorderen van basisvaardigheden en bestrijden van laaggeletterdheid
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 5.5 Effectieve inzet van web-gelden Vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is er budget voor de aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid in de gemeente. Dit WEB-budget wordt effectief ingezet om zoveel mogelijk volwassen burgers te helpen bij het vergroten van hun basisvaardigheden middels een traject bij een taalschool of maatschappelijke partner. Het gaat om trajecten met basisvaardigheden op het gebied van taal-, reken- en digitale vaardigheden. Volwassen bewoners die klaar zijn met inburgeren of niet inburgeringsplichtig zijn kunnen een traject volgen. Deze trajecten worden gemonitord en aangestuurd. Hiervoor vinden er overleggen plaats met de taalscholen en maatschappelijke partners die basisvaardigheden aanbieden. Momenteel is gebruik gemaakt van 60% van het budget dat beschikbaar is voor de taaltrajecten. De verwachting is dat het budget in 2024 volledig gebruikt zal worden; er wordt geen overschrijding verwacht. Loopt volgens planning
Actie 5.6 Uitvoering geven aan de zorgplicht voor het bibliotheekwerk De nieuwe aanstaande bibliotheekwet (2025) gaat uit van een zorgplicht; de afstand tot de bibliotheek mag niet te groot worden, er moet voldoende aanbod beschikbaar zijn en de bibliotheek moet regelmatig open en toegankelijk zijn voor iedereen. Samen met de bibliotheek onderzoeken we in 2024 of hieruit consequenties voor Barendrecht volgen. We voldoen op dit moment aan de geldende bibliotheekwet. We zijn in afwachting van de kamerbrief omtrent de bijstelling van de regelgeving. We verwachten dat we met onze huidige twee vestigingen voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Loopt volgens planning
Actie 5.7 Integrale samenwerking verbeteren onder samenwerkingspartners basisvaardigheden We bestrijden laaggeletterdheid door informatie en middelen te delen binnen het Taalhuis, kennis van het Taalpunt en naar elkaar doorverwijzen. Er vinden twee bijeenkomsten per jaar plaats met de Taalhuispartners. Ook wordt er een bijeenkomst basisvaardigheden georganiseerd waarbij maatschappelijke partners elkaar beter kunnen leren kennen en gestimuleerd worden tot samenwerking. De Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor bewustwording en het herkennen van laaggeletterdheid aan bewoners, gemeente en maatschappelijke partners. Zoals het inzetten van een taalambassadeur tijdens een bijeenkomst basisvaardigheden om de bekendheid over laaggeletterdheid te vergroten, het geven van trainingen binnen de gemeente en het gebruik van voorlichtingsmaterialen binnen de gemeente en bij maatschappelijke partners. De uitvoering verloopt volgens plan. Loopt volgens planning
Actie 5.8 Effectieve inzet van de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)-gelden Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in Barendrecht wordt uitgevoerd door de Bibliotheek aan Zet. Samen met de bibliotheek zorgen we voor meer bekendheid en zichtbaarheid van het IDO punt. We streven ernaar om het IDO punt in te bedden binnen het geheel van de basisvaardigheden. Middels de SPUK-gelden financieren we het project Bibliotheek AanZet. Er is een laagdrempelige fysieke plek voorzien waar inwoners terecht kunnen met hulpvragen en ondersteuning bij digitale zaken. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs
Subdoel 2a: Samen met de samenwerkings-en onderwijspartners werken aan inclusiever onderwijs
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 5.9 Samen met het onderwijs verminderen van sociaal-emotionele achterstanden ontstaan door corona In het voorjaar 2022 is in gezamenlijkheid met de onderwijspartners een plan van aanpak vastgesteld voor de besteding van de NPO-middelen. Tot uiterlijk zomer 2025 wordt er middels verschillende activiteiten uitvoering gegeven aan het plan van aanpak, gelinkt aan de bestedingsdoelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Loopt volgens planning
Actie 5.10 Doorontwikkelen van de inzet van schoolcontactpersonen De contactpersoon van het wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor de school bij zorgvragen waar de school zelf niet uitkomt. Na de pilot is structurele inzet wenselijk. We continueren de inzet van schoolcontactpersonen op het Primair onderwijs. De extra inzet van schoolcontactpersonen op het Voorgezet Onderwijs bekostigen wij tijdelijk vanuit NPO-middelen. Het verbeteren van de samenwerking met het wijkteam, leerplicht, CJG, samenwerkingsverband, jeugdhulp binnen en met het onderwijs om gezamenlijk en tijdig tot passende ondersteuning te komen voor de leerlingen is noodzakelijk. De schoolcontactpersonen voor het primair onderwijs zijn structureel geborgd en worden gecontinueerd. Er zijn in 2022 functieprofielen opgesteld voor de schoolcontactpersonen. In het kader van doorontwikkeling worden deze jaarlijks geactualiseerd. De extra inzet van de schoolcontactpersonen op het voortgezet onderwijs wordt op dit moment geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt een besluit genomen over de voortzetting hiervan. Loopt volgens planning
Actie 5.11 Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp Met de samenwerkingsverbanden RiBA en KoersVO is de samenwerkingsagenda opgesteld. Op dit moment wordt vanuit dit kader uitvoering gegeven aan de pilot Jeugdhulp op school. In 2024 zal evaluatie plaatsvinden. De pilot jeugdhulp op school is gestart in het eerste kwartaal 2023. Op 4 scholen is er een samenwerking aangegaan met een jeugdhulpaanbieder. De eerste bevindingen zijn positief. Om de pilot goed te monitoren en een gedegen evaluatie op te stellen is deze met 1 jaar verlengd en loopt dus door tot medio 2025. Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 2b: Terugdringen van verzuim en schooluitval
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 5.12 Het ontwikkelen van leerplichtbeleid De laatste jaren wordt steeds vaker van leerplichtambtenaren inzet op het gebied van preventie gevraagd in plaats van handhaving. En het proces rondom verzuim heeft vernieuwing nodig; duidelijke afspraken ontbreken. Samen met partners stellen we in het najaar van 2023/voorjaar 2024 een beleidsdocument op waarbij verdere uitwerking aan preventie en verzuim wordt gegeven. Separaat blijven we sturen op het aanpakken van ziekteverzuim en schooluitval. Het team leerplicht is aangevuld en "op formatie", hierdoor kan het aangescherpte beleid verder tot uitvoer worden gebracht. Daarnaast start er per 1 augustus een extra collega (vanuit NPO-gelden), hierdoor wordt ook een extra impuls gegeven m.b.t. het thuiszittersbeleid. Loopt volgens planning
Hoofddoel 3: We bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente)
Subdoel 3a: Versterking samenwerking onderwijs en bedrijven
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 5.13 Sterk Technisch Onderwijs (STO) en Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) bevorderen We brengen STO en SOB bij elkaar om de mogelijkheden van gezamenlijke events te verkennen, zoals een banenmarkt. De banen-/bedrijvenmarkt (in januari) was een groot succes. Met 600 bezoekers en 52 bedrijven die zich hebben gepresenteerd. Loopt volgens planning
Actie 5.14 Organiseren van beroependagen Samen met de SOB organiseren we een banen-beroependag in 2024. zie 5.13 Loopt volgens planning
Actie 5.15 Vergroten aanbod stageplekken bij bedrijven en maatschappelijke organisaties We vragen SOB om hier gericht activiteiten op in te zetten. Tevens zal bij bedrijfsbezoeken met de wethouder de vraag naar het vergroten van het aanbod aan stageplekken onder de aandacht worden gebracht. In de gesprekken met de verschillende bedrijven trekt de gemeentelijke bedrijvencontactfunctionaris gezamenlijk op met de coördinator van de SOB. Bedrijven worden actief geattendeerd op stagemogelijkheden. Loopt volgens planning
Hoofddoel 4: Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting
Subdoel 4a: Inzicht krijgen in de huisvestingbehoeften voor de lange termijn
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 5.16 Actualiseren van IHP en verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Volgens de geplande tijdslijn zal het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2028 naar verwachting gereed zijn in het eerste kwartaal van 2024. Het IHP heeft als doel inzicht te bieden in de uitgangspunten, het beleid, de huidige situatie en de toekomstige plannen, waarbij prioriteiten worden gesteld in overleg met de schoolbesturen als de kinderopvangorganisaties. De VNG heeft de afgelopen jaren wijzigingen aangebracht in de modelverordening, inclusief vereenvoudigingen en aanpassingen aan wet- en regelgeving. Hierdoor is de Barendrechtse verordening niet meer up-to-date. Er zal overleg plaatsvinden met de schoolbesturen om tot overeenstemming te komen over de verschillende wijzigingen in de verordening. Dit overleg zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 beginnen. De raadsbesluitvorming kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond. Het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2028 is gepresenteerd bij de raadscommissie van 28 mei 2024 en wordt in het 3e kwartaal 2024 aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Loopt volgens planning
Actie 5.17 Verbouw EDU-Deltapand aan de Dierensteinweg De werkzaamheden aan het Edudeltapand zullen naar verwachting in de zomer van 2024 worden afgerond. Zodra de verbouwing is voltooid, kunnen de verschillende partijen, waaronder OZHW groen, Praktijkonderwijs en Speciaal basis- en voortgezet onderwijs, samen met de zorgpartijen het gebouw in gebruik nemen. De voortgang van vernieuwbouw aan de Dierensteinweg 2, nu genaamd “De Jonge Gaarde”, verloopt gestaag. Voor het deel van OZHW/Focus Groen ondewijs zal in augustus 2024 de oplevering plaatsvinden. In het laatste kwartaal van 2024 trekken de zorgpartijen en de scholen De Rank en Wijngaard in het gebouw. Loopt volgens planning
Actie 5.18 Verplaatsing van diverse scholen (onderwijscarrousel) Na de verhuizing van de Rank en de Wijngaard naar de Dierensteinweg wordt het pand van De Rank gereed gemaakt voor De Tweemaster. Voorts krijgt de Dr. Schaepmanschool de mogelijkheid om uit te breiden naar een deel van de oude locatie van De Wijngaard. Tot slot zal De Ark vervangende nieuwbouw krijgen, waarbij gedurende de bouw hun tijdelijke huisvesting wordt geregeld in het voormalige pand van De Tweemaster, aangevuld met noodunits. Verwacht wordt dat de verhuizingen van De Rank en De Wijngaard naar de Dierensteinweg eind 2025 zullen plaatsvinden. Begin 2025 zal de Dr. Schaepmanschool aan de Evertsenstraat uitbreiden naar het tussengebouw, dat momenteel door De Wijngaard wordt gebruikt. De gemeente is in gesprek met de Tweemaster en De Ark voor de financiële haalbaarheid en daarmee de vertraging in de planning. De impact hiervan onderzoeken we de komende tijd met de scholen. Loopt volgens planning

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 5 onderwijs U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 6.784.300 -1.833.500 4.950.800 N
nr. Omschrijving
1 Kruidentuin 10a I Bijraming S 4.2 -8.500 -8.500 V
2 Villa Kakelbont I Bijraming S 4.2 -2.000 -2.000 V
3 Vergoeding OZB-belastingen onderwijsinstellingen U Bijraming S 4.2 293.400 293.400 N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 293.400 -10.500 282.900 N
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 7.077.700 -1.844.000 5.233.700 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Kruidentuin 10
De mutatie is veroorzaakt door de kosten voor herstel van achterstallig onderhoud en renovatie wegens bestemmingswijziging van sloop naar verhuur aan maatschappelijke partijen als de Kledingbank en de Voedselbank. Verder zijn er meerdere huurders gehuisvest in het pand dan voorheen gepland en geraamd. De opbrengsten zijn hoger dan verwacht. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Kruidentuin 10a -€ 8.500 -€ 8.500 -€ 8.500 -€ 8.500 -€ 8.500

2. Villa Kakelbont 
De onderhoudskosten van de kinderdagopvang  zijn geïndexeerd. Dit leidt tot een verhoging van de lasten. Daarnaast zijn de huuropbrengsten hoger dan verwacht omdat Kibeo begin dit jaar 1 extra lokaal op de 1e verdieping is gaan huren, die vrijgekomen is door inkrimping van de ruimtebehoefte bij de school PCPO Groen van Prinsterer.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Villa Kakelbont -€ 2.000 -€ 2.000 -€ 2.000 -€ 2.000 -€ 2.000

3. Vergoeding OZB-belastingen onderwijsinstellingen
De belastingen zijn gestegen en daarmee stijgt ook de verplichte vergoeding van belastingen aan onderwijsinstellingen. De toename voor alle scholen wordt middels deze mutatie bijgeraamd. 
Daarnaast zijn voor specifiek Yulius tot op heden de kosten voor de OZB-belasting en de verzekeringspremie niet eerder vergoed aan de school. Dit is een wettelijke verplichting, neergelegd in art. 114 WPO, art. 112 WEC en art, 5.22 WVO-2020, die we niet nagekomen zijn. Het vergoeden van de OZB aan Yulius over de 5 voorgaande jaren heeft een eenmalig karakter. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Onderwijsinstellingen € 293.400 € 121.200 € 121.200 € 121.200 € 121.200

2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Beleidsmatige afwijkingen (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige afwijkingen (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen
Subdoel 1a: Wij faciliteren sport- en cultuuraccommodaties
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 6.1 Renovatie 't Trefpunt Het gemeentelijk monument 't Trefpunt wordt gerenoveerd naar de huidige normen. Het gebouw wordt optimaal verduurzaamd en zal bijna energie neutraal (BENG) worden. Hierbij wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. De renovatie zal voor zoveel mogelijk door lokale ondernemers worden verricht. De functie van het gebouw zal niet wijzigen. De Harmonie zal zijn huisvesting houden en ook de multifunctionele ruimtes zullen beschikbaar blijven voor de diverse verenigingen en stichtingen. Het Repaircafe zal na de renovatie ook zijn intrek nemen in het gebouw. Oplevering is verwacht in de 1e helft van 2025. In 2023 besloot de gemeenteraad positief over het voorstel om ‘t Trefpunt te moderniseren. ’t Trefpunt wordt zo duurzaam mogelijk gerenoveerd. De aannemer is inmiddels geselecteerd en de voorbereidingen zijn in volle gang. De verwachte oplevertermijn is 2e kwartaal 2025. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.2 Opstellen Integraal Accommodatieplan (IAP) In 2024 zal een integraal accommodatie plan (IAP) gepresenteerd worden. In dit plan wordt een analyse gemaakt van het huidige maatschappelijk vastgoed en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Hieruit zal voortvloeien of de huidige voorzieningen voldoen aan de maatschappelijke vraag, nu en in de komende jaren. Een extern bureau is momenteel bezig met het opstellen van een IAP. De verwachting is dat deze in het 1e kwartaal 2025 ter besluitvorming voor gelegd kan worden. Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 1b: Culturele activiteiten faciliteren en innoveren
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 6.3 Stimuleren cultuur onder schooltijd Samen met het Kunstgebouw, de externe cultuurregisseur en de scholen wordt het culturele aanbod uitgebreid om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te laten komen met cultuur. We werken aan het borgen van (eenmalige) activiteiten. De overgang naar een nieuwe penvoerder van de ‘Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit’ is met draagvlak van de (cultuur)partners in het ‘CEB netwerk’ (Cultuur Educatie Barendrecht) gerealiseerd. De partners in het CEB netwerk zijn: CultuurLocaal, KunstCreatief Barendrecht, theater Het Kruispunt, bibliotheek AanZet en het jeugdtheater. Vanaf 2024 zullen wij met de nieuwe penvoerder: Kunstgebouw en de cultuurpartners in het CEB-netwerk doorgaan met het borgen van cultuur onder schooltijd. Loopt volgens planning
Actie 6.4 Cultuurparticipatie Eind 2023 evalueren we de cultuurnota. In 2024 worden de uitkomsten hiervan verwerkt in het cultuurbeleid en wordt bekeken in hoeverre ‘innovatieve vraaggerichte cultuurplannen’ van de grond komen. Cultuur aanbod creëren voor bijzondere doelgroepen (zoals kwetsbare jongeren, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en minima) en spreiding van culturele activiteiten, zijn speerpunten. Na het besluit over (de ombuigingen zoals benoemd in) de begroting 2025 wordt bekeken of en hoe het cultuurbeleid wordt geëvalueerd en er nog subsidiemogelijkheden zijn voor innovatieve vraaggerichte cultuurplannen. In onze jaarlijkse subsidieafspraken met cultuurpartners is cultuurparticipatie een prestatieafspraak. Een voorbeeld hiervan zijn de appeltaartconcerten van het theater. Loopt volgens planning
Actie 6.5 Implementeren evenementenbeleid In het najaar van 2023 wordt het aangepaste evenementenbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2024 wordt het beleid geïmplementeerd. We streven naar het continueren van bestaande evenementen en faciliteren zo veel als mogelijk nieuwe initiatieven. De beleidsregel Evenementen, de evenementenlocaties en de uitgangspunten voor een nieuwe subsidieregeling evenementen zijn april 2024 besproken in de oriënterende commissie Samenleving en Algemene Zaken. De input die de commissie heeft gegeven wordt meegenomen in het nieuwe beleid en zijn aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden in het derde kwartaal van 2024). Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 1c: Sport- en beweegmogelijkheden faciliteren
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 6.6 Realiseren van ontmoetingsplekken in bestaande (sport)accommodaties We onderzoeken samen met maatschappelijke partners en sportverenigingen de mogelijkheden om ontmoeten te stimuleren in bestaande accommodaties. Waar mogelijk spelen we in op kansen die zich voordoen. In de 2e helft 2024 voeren we een quick scan uit naar de mogelijkheden voor ontmoeting binnen zowel gemeentelijke accommodaties als accommodaties van sportverenigingen en/of culturele instellingen. Ons beeld is dat er al veel activiteiten op diverse plekken worden aangeboden waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor de locatie de Baerne zijn KunstCreatief Barendrecht (KCB) en Cultuurlocaal met elkaar in gesprek om ook hier ontmoeting nog meer te faciliteren. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.7 Creëren van meer buitensport mogelijkheden (Bewegen om de hoek) Individualisme in sport zien we terug in de landelijke trends en ontwikkelingen. Steeds meer mensen sporten graag in de buitenruimte. Om deze manier van bewegen- en sporten te stimuleren wordt ingezet om de buitenruimte hierop te faciliteren en aantrekkelijker te maken. De herinrichting van het trapveld aan de Kouwenhoven- Akker is als kans gepakt om te ontwikkelen als een multifunctionele sport- en speellocatie.Samen met team Spelen en Onderhoud, de buurtsportcoach en het Sportakkoord wordt gekeken naar mogelijkheden om sporten- en bewegen te faciliteren in de buitenruimte. Het actiepunt ‘bewegen om de hoek’ hebben we onderdeel gemaakt van het speelruimteplan. Zo kunnen we hier de komende jaren op een integrale wijze mee aan de slag. Loopt volgens planning
Actie 6.8 Ontwikkelen nieuw sportbeleid Het nieuwe sportbeleid wordt in 2024 gerealiseerd. Met het ontwikkelen van nieuw sportbeleid worden uitgangspunten en acties geformuleerd. Over sport als middel voor verschillende doelgroepen, het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl, sportfaciliteiten en georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefening. We onderzoeken trends en ontwikkelingen om beter in te kunnen spelen op de behoefte en wensen vanuit de samenleving. Er wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw sportbeleid. Dit doen we samen onze sportpartners, zoals de Sportraad en de verenigingen. De verwachting is dat het sportbeleid in de helft van 2025 wordt aangeboden aan de raad voor besluitvorming. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.9 Continueren van Barendrechts Sport- en beweegakkoord Een multidisciplinair klankbordgroep beoordeelt de plannen die inwoners en organisaties indienen. Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage aan één of meer van de zes ambities uit het lokale Sportakkoord II (Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen, Topsport die inspireert) Dit Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2026. De uitvoering ervan gebeurt in samenwerking met inwoners en partners. Er is een structureel overleg met partners waarin de voortgang besproken wordt. Ook in de sportnota (die dit jaar herschreven wordt) is hier aandacht voor.
Actie 6.10 Zwemwaterkwaliteit verbeteren In het waterrijke Nederland mag je overal zwemmen (altijd op eigen risico). Barendrecht kent alleen de Vrijenburgplas als formele zwemlocatie. Op andere locaties is het niet mogelijk om de waterkwaliteit op een aanvaardbaar ‘zwemwaterniveau’ te krijgen. We kiezen ervoor om geen apart beleidsplan water op te stellen aangezien “zwemwater” geïntegreerd is in het bredere kader van het Programma Stedelijk Water 2023-2027. Daarnaast is er samenhang met de actie ‘Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a. de Gaatkensplas’. Zwemwater is een onderdeel van het Programma Stedelijk Water 2024-2028 dat in 2024 is vastgesteld. Gebleken is dat de Gaatkensplas momenteel niet goed genoeg is om er een formele zwemlocatie van te maken. Prioriteit van het waterschap is het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is echter een flinke uitdaging en niet in een paar jaar geregeld. Inhoud of planning bijgesteld
Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden
Subdoel 2a: De buitenruimte is schoon en veilig, biovriendelijk waar het kan
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 6.11 Betere spreiding afvalbakken Het beter spreiden van de afvalbakken volgt na het voorstel ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ dat we naar verwachting in 2024 aan de gemeenteraad voorleggen. Conform het op 30 januari 2024 vastgestelde beleid, worden in 2024 180 hondenpoepbakken geplaatst. Een plan voor het beter spreiden van afvalbakken volgt na het voorstel voor een ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ dat in 2025 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In hoofdstuk 8 (afvalbeleid samen met inwoners vormgeven) is meer informatie over dit voorstel te vinden. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.12 Kwaliteitsniveau onderhoud buitenruimte (incl. wijkonderhoud) verbeteren Biovriendelijk maaien vergroot de biodiversiteit en zien we als kwaliteitsverbetering van de openbare buitenruimte. Op grond van het nieuw groenbeheerplan (2023) werken we in 2024 verder aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte. Bij vaststelling van het Groenbeheerplan 2024-2028 is besloten het groen te beheren op A-kwaliteit in de centra en op B-kwaliteit in de rest van de gemeente. Conform het verbeterplan van de Begroting 2024 handhaven we het onderhoudsniveau voor groen tot en met 2026 op minimaal B-kwaliteit. In de Voorjaarsnota 2025 wordt de raad voorgesteld vanaf 2027 te dalen naar C-kwaliteit. Niet gerealiseerd
Actie 6.13 Inwoners actief betrekken bij aanpassingen buitenruimte Herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats in samenspraak met onze inwoners. In de planvormingsfase halen we ideeën op en luisteren we naar de wensen van de buurtbewoners. Als bepaalde wensen niet (helemaal) mogelijk zijn, leggen we dat uit. We zorgen voor proactieve communicatie voorafgaand en tijdens de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden. Herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats in samenspraak met onze inwoners. In de planvormingsfase halen we ideeën op en luisteren we naar de wensen van de buurtbewoners. Als bepaalde dingen niet (helemaal) mogelijk zijn, leggen we dat uit. Proactieve communicatie voorafgaand en tijdens de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden is een must. Loopt volgens planning
Actie 6.14 Het verfraaien van de tunneltjes (uitvoering geven aan tunnelvisie) In 2024 informeren we de raad over de uitkomsten van de evaluatie tunnelverfraaiingspilot fietstunnel Provinciaal fietspad – Henry Dunantlaan. Op basis van de evaluatie bepalen we een vervolgaanpak. De tunnelverfraaiingspilot is uitgevoerd. Afgerond
Actie 6.15 Hondenpoepbeleid evalueren en hondenvoorzieningen realiseren In 2024 volgt uitvoering van het nieuwe hondenbeleidsplan. Het plan voor nieuwe hondenvoorzieningen en het verbeteren van de hondenvoorzieningen die er al zijn, zijn gebundeld in de concept hondenkaart. Inwoners konden hierop reageren. Ook is een enquête gehouden, die bijna 1500 keer werd ingevuld. De reacties hebben ons geholpen bij het bepalen van het nieuwe hondenbeleid. Dit nieuwe hondenbeleid 2024 met een bijbehorend uitvoeringsprogramma is in januari 2024 vastgesteld. Loopt volgens planning
Subdoel 2b: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 6.16 Doorontwikkeling Inge de Bruijnzwembad naar recreatieve hotspot Er zal gestart worden met het uitwerken van het gekozen scenario voor de buitenruimte behorende bij het Inge de Bruijn zwembad. Hierdoor kan een breder publiek bediend worden wat zal moeten leiden tot het stijgen van het bezoekersaantal. In oktober 2023 is besloten te investeren in het Inge de Bruijn zwembad. Er zal een semi overdekt buitenbad gerealiseerd worden, de buitenruimte wordt voorzien van een waterspraypark en de horeca zal een upgrade krijgen. Het doel van deze investering is om zowel het aanbod voor de ZPB als het recreatieve aanbod te vergroten. Hiermee wordt de ambitie van het realiseren van een recreatieve hotspot op deze locatie gerealiseerd. De voorbereiding van de realisatie is in volle gang. Het project wordt begeleid door een externe projectleider. Deze zal in samenwerking met het zwembad en de gemeente het plan realiseren. We spannen ons in om dit project in het 3e kwaraal van 2025 te realiseren. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.17 Aquarendrecht; verkennen mogelijkheden voor recreatie bouwdok langs de Oude Maas In de afgelopen periode is getracht met Rijkswaterstaat tot een andere (tijdelijke) invulling van het bouwdok aan de Achterzeedijk te komen. Rijkswaterstaat vindt de locatie van strategisch belang en ziet geen kans voor (tijdelijke) wateractiviteiten vanwege de veiligheid, ontsluiting en de benodigde investering/capaciteit alsmede de noodzaak tot een openbare aanbesteding (en gunning aan een derde partij) door Rijkswaterstraat ten behoeve van het recreatief gebruik van hun gronden. Wij gaan de komende periode gebruiken om de genoemde risico`s nader te onderzoeken en te kijken hoe wij deze risico`s voor Rijkswaterstaat kunnen beperken. Daarnaast zullen wij alternatieve locaties voor Aquarendrecht gaan verkennen. In 2023 heeft bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat plaatsgevonden. Ook is een presentatie over de plannen verzorgd voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat heeft vervolgens echter laten weten dat zij het bouwdok meer in willen gaan zetten voor renovatiewerkzaamheden aan bruggen en tunnels. Halverwege 2024 wordt met Rijkswaterstaat besproken welke mogelijkheden er overblijven om toch een deel van de plannen voor Aquarendrecht te realiseren. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.18 Waterpret realiseren op het nieuw ingerichte 't Vlak en het Havenhoofd Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om op het Havenhoofd plein een fontein te realiseren. Verschillende bedriegertjes zorgen voor extra verkoeling op het plein. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om een steiger te plaatsen waar met een sup aangelegd kan worden. Op die manier staat het plein nog meer in verbinding met het water. ‘t Vlak richten we in tot een levendig plein als entree naar de Middenbaan, met ruimte voor ontmoeten en ontspannen. Op het plein realiseren we bedriegertjes met zwerfkeien. In het ontwerp voor de autovrije pleinen van ‘t Vlak en het Havenhoofd zijn ‘bedriegertjes’ opgenomen. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.19 Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a. de Gaatkensplas De Gaatkensplas is op sommige plaatsen minder diep als gevolg van archeologische vondsten. Deze beperkte waterdiepte maakt dat de plas gevoelig is voor grote temperatuurstijging in de zomer waardoor grotere kans ontstaat op blauwalg. Doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat uiterlijk 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dit geldt ook voor de Gaatkensplas. We hebben hierover regelmatig contact met het waterschap en onderzoeken samen de mogelijkheden voor een betere doorstroming (extra water via gemaal Breeman of vroegere Velo-inlaat weer in werking brengen). Dit is echter een complex vraagstuk en is naar verwachting niet binnen een paar jaar afgerond. De watertoevoer is verbeterd door de verwijdering van een stuw in de watergang aan de Kilweg en de inzet van twee extra pompen om doorstroming te bevorderen en blauwalg te bestrijden. Ook zijn de watergangen rondom de woningen gebaggerd wat heeft geleid tot een positief effect op de bestrijding van blauwalg. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.20 Recreatieplekken verrijken met meer bomen en schaduw Vanuit de Groenvisie brengen we de knelpunten in beeld voor zowel de ecologische, schaduwrijke als recreatieve verbindingen. De aanpak van deze knelpunten beschrijven we in een uitvoeringsprogramma. We verwachten dit uitvoeringsprogramma medio 2024 aan de raad voor te leggen. De ambitie 'Veel meer bomen' wordt verder uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma Groenvisie’. Het uitvoeringsprogramma wordt in het najaar van 2024 opgeleverd. Loopt volgens planning
Subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 6.21 Ontwikkelen Groenvisie met beleidskaders als: -meer bomen -meer biodiversiteit (dorpsecoloog aanstellen) -minder stenen en meer groen Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt bij de in juni 2023 vastgestelde Groenvisie. Dat betekent o.a. dat we de eerste boomlocaties in de bebouwde kom gaan bepalen en dat we onze partners (PZH, NRIJ, WSHD, RWS) verder helpen om in onze gemeente te vergroenen. Daarnaast wordt de groenstructuurkaart uit de Groenvisie herijkt met een ecoloog en worden budgetten bepaald. De groenvisie Barendrecht 2030 is in 2023 vastgesteld. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een uitvoeringsprogramma. Sinds 1 november 2023 heeft Barendrecht een junior-ecoloog (0,7 fte) in dienst die gevraagd en ongevraagd advies geeft bij ecologische kwesties met betrekking tot ruimtelijke ordening, projecten, beheer etc. en daarmee bijdraagt aan het bevorderen van de ecologische duurzaamheid in onze gemeente. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.22 Natuurlijke en recreatieve inrichting van de Zuidpolder en medewerking verlenen aan de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij Het openbare fietspad is onderdeel van Natuurgoed Ziedewij dat wordt ontwikkeld door Natuur BV. Voor de ontwikkeling van het natuurgoed is een wijzigingsplan opgesteld. Het wijzigingsplan van deze ontwikkeling is op dit moment (september 2023) nog niet onherroepelijk en ligt bij de Raad van State. De verwachting is dat de uitvoering van het fietspad in 2024 zal aanvangen. De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan. We onderzoeken op dit moment of en onder welke voorwaarden we kunnen doorgaan. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.23 Subsidiegelden verwerven voor het vergroten van de natuur- en recreatiewaarde van de Koedoodse Haven In 2023 is de Koedoodhaven opgenomen als project in het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. In 2024 werken we verder om (externe financiering voor) dit project te laten slagen. Over externe financiering wordt pas in 2024 beslist. Realisatie is overigens sterk afhankelijk van een nieuw kabinet. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 6.24 Aantrekkelijke herinrichting Zuidpolder; laatste 45 ha In de laatste fase van de aanpassing van de Zuidpolder in Barendrecht van een landbouwgebied tot een natuur- en recreatiegebied wordt het gebied aan de oost- en westzijde verbonden met het recreatiegebied, met een fietsverbinding en een struin- en wandelgebied. Tijdens de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden zijn er beschermde plant- en diersoorten in het gebied ontdekt. Hier is nader onderzoek naar gedaan. Het gaat om de kleine wolfsmelk (een akker onkruid) en de platte schijfhoren (een kleine huisjesslak). Voordat er in het gebied verder gewerkt kan worden moet er eerst ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland (PZH). De behandeling van de ontheffingsaanvraag is vanaf najaar 2022 in behandeling bij PZH. Deze aanvraag loopt niet voorspoedig en we zijn in contact met PZH om dit te bespoedigen. Pas na verlenen van de ontheffing kunnen werkzaamheden gestart worden. We hopen dit in 2023 op te kunnen pakken. De werkzaamheden zullen dan in 2024 plaatsvinden. In de laatste fase van de aanpassing van de Zuidpolder in Barendrecht van een landbouwgebied tot een natuur- en recreatiegebied wordt het gebied aan de oost- en westzijde verbonden met het recreatiegebied en een struin- en wandelgebied. Met de planvorming van Zuidpolder fase 2 is besloten om deze twee plangebieden als één integraal gebied te ontwerpen en uit te voeren. De fietsverbinding die in fase 2.1 was bedacht wordt nu uitgevoerd in het plangebied van fase 2. De gehele uitvoering wordt gerealiseerd door de initiatiefnemer van Zuidpolder fase 2. De realisatie van het project wordt vertraagd doordat er beschermde plant- en diersoorten in het gebied ontdekt zijn. Het gaat om de kleine wolfsmelk (een akker onkruid) en de platte schijfhoren (een kleine huisjesslak). Voordat er in het gebied verder gewerkt kan worden moet er eerst ontheffing worden verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Deze aanvraag loopt niet voorspoedig en we zijn in contact met ODH om dit te bespoedigen. Pas na verlenen van de ontheffing kunnen werkzaamheden gestart worden. We hopen dat er eind 2024 gestart kan worden Inhoud of planning bijgesteld

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 14.853.400 -1.731.800 13.121.600 N
nr. Omschrijving
1 Buurtsportcoaches U Aframing S 5.1 -115.000 -115.000 V
2 Sporthal De Driesprong U Bijraming S 5.2 26.000 26.000 N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 -89.000 0 -89.000 V
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 14.764.400 -1.731.800 13.032.600 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1.Buursportcoaches
Kijk Op Welzijn zet jaarlijks buursportcoaches in om sport- en beweegactiviteiten te organiseren, dat blijft ook zo. Dit voordeel ontstaat doordat wij de Specifieke Uitkering Brede Combinatiefunctionaris Regeling hebben verwerkt. Hierdoor wordt 40% van de kosten gedekt. Daarnaast bleek er sprake van onderuitputting van dit budget. In totaal geeft dit een structureel voordeel van € 115.000. Dit is een structureel voordeel uit de jaarrekening 2023.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Buurtsportcoaches -€ 115.000 -€ 115.000 -€ 115.000 -€ 115.000 -€ 115.000

2. Sporthal De Driesprong
Voor Sporthal De Driesprong is de raming voor de schoonmaakkosten geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er te weinig is geraamd. Er wordt structureel € 26.000 bijgeraamd. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Sporthal De Driesprong € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000 € 26.000

2.7 Programma 7 Sociaal Domein

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal
Subdoel 1a: Minder inwoners hebben taal- of ontwikkelachterstanden
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.1 Zie programma 5 Onderwijs Zie Programma 5 Onderwijs Zie Programma 5 Onderwijs
Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.2 Initiatieven preventief jeugdbeleid uitvoeren In 2024 voeren verschillende maatschappelijke organisaties twaalf projecten uit binnen de thema's: Opvoedvragen, Psychische gedragsproblematieken en sociale veiligheid. Gezamenlijk worden de projecten uitgevoerd waarbij preventie voorop staat. Enkele voorbeelden zijn: Het geven van voorlichting voor groep 7 en 8 rondom pesten, sociale media en groepsdruk. Het geven van mindfit en stresstrainingen voor honderden VO-leerlingen en het geven van theatercolleges in Theater het Kruispunt over een opvoedkundig onderwerp. Daarnaast komen de partners enkele keren per jaar bijeen om te netwerken en te evalueren. De projecten binnen het Preventief Jeugdbeleid lopen. Er is meermaals per jaar contact met de organisaties en binnen de projecten worden veel jongeren, ouders en leraren bereikt. Elk jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de evaluatie met en door partners binnen het Preventief Jeugdbeleid. Loopt volgens planning
Actie 7.3 Inzet ambulant jongerenwerk op straat De ambulant jongerenwerker bevindt zich ook in 2024 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. Daarnaast peilt de ambulant jongerenwerker ook de behoefte van jongeren. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket. Een groot deel van de beschikbare tijd is de jongerenwerker inderdaad “op straat”. Hierdoor is deze zichtbaar en toegankelijk. Loopt volgens planning
Actie 7.4 Agenda jeugd voortzetten Binnen de Agenda Jeugd worden verschillende zaken ingezet zoals Jeugdparticipatie. Hieronder vallen verschillende meedenktrajecten, maar ook het uitvoeren van taken van de Kinderburgemeester. Daarnaast is er budget voor Preventieve trainingen binnen het Cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit onderdeel sluit goed aan bij de preventieve handelswijze van het Preventief Jeugdbeleid. Ook wordt het project HomeStart voortgezet. De acties uit de agenda jeugd voeren we uit. Vooral aan de preventieve cursussen binnen het CJG lijkt veel behoefte te zijn. Daarnaast lopen de andere onderdelen door zoals voorgaande jaren. Jeugdparticipatie wordt vooral ingevuld op projectbasis, bijvoorbeeld door jeugd mee te laten denken over het project Bewust Barendrecht of buurtkinderen te betrekken bij de inrichting van een speeltuin. Loopt volgens planning
Actie 7.5 Aansluiten bij Programma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger' In 2024 zetten we de Lokale Coalitie Kansrijke Start door. Binnen deze coalitie komen we 3 tot 4 keer per jaar bijeen om te spreken over de trends en ontwikkelingen waar de verloskundigen, kraamzorg, het wijkteam en het CJG tegenaanlopen voor de doelgroep kinderen van 0-1000 dagen. Daarnaast ontvangen we Rijksmiddelen waarvoor we gezamenlijk in deze coalitie projecten inzetten. Het project Nu Niet Zwanger loopt ook in 2024 verder. De projecten lopen nog steeds. Daarnaast wordt er voor Kansrijke start een ketenaanpak vastgesteld. Loopt volgens planning
Actie 7.6 Met POH GGZ-jeugd meer jongeren doorverwijzen naar welzijnsveld Naast de gemeente zijn de huisartsen belangrijke verwijzers voor jeugdhulp. Een goede samenwerking tussen de gemeente en huisartsen is van belang om kinderen en jongeren passende hulp en ondersteuning dichtbij huis te bieden. Dit doen we door de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen (POH) Jeugd GGZ.De POH-GGZ jeugd is werkzaam binnen verschillende huisartsenpraktijken in de gemeente Barendrecht en zet in op vraagverheldering, hetgeen bijdraagt aan gerichtere verwijzing van jeugdigen naar passende hulp en ondersteuning. Daarnaast kan de POH GGZ Jeugd zelf ook laagdrempelige hulpverlening bieden op het gebied van het psychosociaal functioneren van de jeugdige, zoals emotionele problemen en gedragsproblemen. Momenteel wordt onderzocht hoe we de samenwerking maar ook verbinding in relatie met huisartsen kunnen verstevigen. De POH GGZ Jeugd medewerker is in oktober 2023 gestart binnen drie huisartspraktijken in Barendrecht. De ervaringen zijn positief en er is ruimte om het beschikbare aantal uren te verhogen met 50%. We zijn gestart met de pilot Welzijn op Recept. De aangetrokken welzijnscoach zal vanaf halverwege 2024 actief mensen kunnen helpen. Doorlopend wordt bekeken op welke manieren de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein kan worden uitgebreid. Loopt volgens planning
Actie 7.7 Jeugdhulp op speciaal onderwijs aanbieden en doorgaande ondersteuningslijn realiseren De komende jaren willen we schooluitval voorkomen. Om dit te bereiken optimaliseren we de samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en maatschappelijke partners, zoals welzijn en jeugdgezondheidszorg. In de gemeente Barendrecht zetten we de komende jaren extra in op de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp. We geven uitvoering aan de Ontwikkelopdracht Onderwijs en Jeugdhulp, waarbij we verschillende goed op elkaar afgestemde combinaties van onderwijs en zorg (door)ontwikkelen. De ontwikkelopdracht bestaat uit twee onderdelen, te weten het bieden van jeugdhulp op speciaal onderwijs en het realiseren van een doorgaande ondersteuningslijn in het reguliere onderwijs (onderwijszorgcontinuüm).  Zie verder ook programma 5 Onderwijs. De komende jaren investeren we in een optimale samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en jeugdgezondheidszorg. De ontwikkelagenda wordt in 2024 geactualiseerd en er wordt opnieuw geprioriteerd. Vanuit de ontwikkelopdracht bieden we de pilot jeugdhulp op school op het speciaal onderwijs. Deze pilot gaat geëvalueerd worden. Op basis van de evaluatie wordt er gekeken hoe we verdere inrichting kunnen geven aan het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Loopt volgens planning
Actie 7.8 Lokale jeugdhulp en de hervormingsagenda Jeugd De gemeente Barendrecht werkt hard aan betere jeugdhulp voor onze inwoners. We merken dat de vraag naar jeugdhulp stijgt en daarmee ook de kosten. Het streven naar effectiviteit en efficiëntie blijft in 2024 een prioriteit. Door voortdurend te streven naar verbetering van de organisatie probeert de gemeente de werking van de wijkteams en de inkoop van jeugdhulp verder te optimaliseren. Naast het versterken van de lokale organisatie blijft de gemeente ook nauwlettend de implicaties van de Hervormingsagenda Jeugd evalueren. De Hervormingsagenda Jeugd bevat veel afspraken om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Het doel is het stelsel en de uitvoering te verbeteren en over (wettelijke) grenzen heen te gaan. Als gemeente zijn wij direct verantwoordelijk voor de opgaven Stevige lokale teams en toegang en de Regionale en landelijke inkoop en organisatie. Eind 2023 is hiervoor een implementatieplan opgesteld door de VNG. Daarmee kunnen gemeenten naar verwachting in 2024 uitvoering geven aan de gemeentelijke opgaven uit de hervormingsagenda. Volgens de aanbesteding inzet in de wijkteams leveren gespecialiseerde zorgaanbieders wijkteammedewerkers aan. Deze wijkteammedewerkers pakken hulpvragen op die bij het wijkteam binnen komen. In 2023 hebben we de toegang (voor jeugdhulp) tijdelijk versterkt door extra capaciteit in te zetten om wachtlijsten terug te dringen. Loopt volgens planning
Hoofdoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen
Subdoel 2a: Minder inwoners ervaren (financiële) belemmeringen om mee te doen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.9 Voorkomen en vroegsignaleren schulden en financiële problemen Als onderdeel van onze aanpak zetten we in op vroegsignalering en preventie, zodat inwoners financieel zelfredzaam zijn en kunnen (blijven) voorzien in hun eerste levensbehoeften. Belangrijk onderdeel hiervan is zoveel mogelijk inwoners laagdrempelig inzicht geven in hun financiële situatie en waar nodig wegwijs maken naar ondersteuning. We werken aan het optimaliseren van de samenwerking met onze signaalpartners en het verder onder de aandacht brengen van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Daarnaast willen we ondernemers met specifieke vraagstukken tijdig ondersteunen. We gaan daarom onderzoeken welk inkooptraject het best past bij onze ondernemers in de schuldhulpverlening. We werken aan het opstellen van een nieuw minimabeleid om de schuldhulpverlening voor de inwoners van Barendrecht nog effectiever vorm te geven. In dit minimabeleid nemen we de aanbevelingen van de ombudsman mee. In onze toekomstige aanpak zetten we extra in op vroegsignalering om financiële problematiek en schulden bij onze inwoners voor te zijn. Loopt volgens planning
Actie 7.10 Uitvoeren lokale Inclusie Agenda Naar verwachting wordt in het 4e kwartaal van 2023 de Lokale Inclusie Agenda aan de raad voorgelegd. In 2024 geven we hier uitvoering aan. Uitgangspunt is de kosten van het realiseren van de agenda te dekken uit reguliere budgetten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inclusieagenda. Hieraan zal ook een uitvoeringsagenda worden toegevoegd die zal worden opgesteld samen met belanghebbenden. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.11 Herhuisvesting Voedsel- en Kledingbank We erkennen het belang van de voedselbank en de kledingbank en begrijpen dat ze elkaar kunnen versterken door samen te werken in een gedeelde ruimte.  We streven ernaar om beide instanties gezamenlijk te kunnen huisvesten aan de Kruidentuin 10 voor 1 januari 2024. De Kledingbank is eind 1e kwartaal 2024 gehuisvest aan de Kruidentuin 10. Voor de Voedselbank heeft het proces tot verhzuining meer tijd in beslag genomen. Het streven is dat begin 4e kwartaal 2024 de verhuizing gereed is. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.12 Nazorg verlenen aan gedupeerde inwoners toeslagenaffaire We continueren de nazorg aan de gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire via het hulpteam. We sluiten aan bij eventuele nieuwe landelijke ontwikkelingen. Nazorg in dit kader houdt in dat wanneer een gedupeerde zich meldt, er actie wordt ondernomen om deze ook daadwerkelijk volgens de richtlijnen te helpen. Het hulpteam wordt makkelijk gevonden, mede door de speciale telefoonnummers, websites enz. Er is aandacht voor het op orde brengen van de vijf leefgebieden en er is hulp op maat. We volgen landelijke ontwikkelingen en zijn onderdeel regionale overleggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars ervaringen. Als BAR-subregio lopen we voorop qua beleidsregels. OP dit moment zijn er 59 casussen in begeleiding en 45 op waakstand (afgerond, niet afgesloten). Loopt volgens planning
Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.13 Uitzetten project Jong vermogen (opzetten van sociale wijkwerkplaats) Het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen bevindt zich in 2024 in het eerste jaar. De eerste kandidaten zijn in september 2023 gestart en medio 2024 worden de eerste resultaten zichtbaar. In het 3e kwartaal 2023 is het project Jong Vermogen van start gegaan. Jong Vermogen is een initiatief van Stichting Leerwerkbedrijf Smile, met betrekking tot het programma Regionale Jeugdwerkgelegenheid in de regio Rijnmond 2022 – 2025. Bij Jong Vermogen worden kwetsbare jongeren begeleid naar vervolgonderwijs, passend werk en/of een zinvolle dagbesteding. De eerste bevindingen zijn positief. De pilot projectperiode loopt tot en met 2025. Naast dit project werken we actief samen met lokale bedrijven die werkplekken en begeleiding bieden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder Drukkerij Barendrecht. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.14 Opzetten talent/job center Dutch Fresh Port (zie ook programma 4 actie 4.15) Dutch Fresh Port (DFP) is een jobcenter gericht op om- en bijscholen, waarbij wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). We werken samen met DFP om kandidaten geplaatst te krijgen, waar mogelijk regulier of anders via specifieke leerlijnen. Doel voor 2024 is dat er leerlijnen mogelijk zijn. Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. De leerlijnen zijn ontstaan omdat bleek dat het voor scholen moeilijk was om de kerndoelen naar de praktijk te vertalen. De leerlijnen geven een praktische invulling aan de algemeen geformuleerde kerndoelen. Een voorbeeld hiervan is ‘Dutch Fresh Port Werkt!’ zie 4.15 Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.15 Faciliteren van werkplekaanpassingen We houden toekomstige ontwikkelingen in de gaten. Zo blijven we innoveren op het gebied van werkplekaanpassingen die noodzakelijk zijn om arbeidsparticipatie te bevorderen. Werkplekaanpassingen bij de werkgever worden momenteel al toegepast bij inwoners met een arbeidsbeperking. Loopt volgens planning
Actie 7.16 Makkelijk organiseren persoonlijke ondersteuning op maat (zoals jobcoach) We werken komend jaar aan doorontwikkeling van laagdrempelige ondersteuning die ingezet kan worden voor een werkgever of werknemer, zoals jobcoaching, het inzetten van loonwaardemetingen en het opzetten van leerlijnen binnen de Dutch Fresh Port (DFP). De ondersteuning wordt, in die casussen die er om vragen, ingezet. Loopt volgens planning
Actie 7.17 Realiseren duurzame uitstroom uit bijstand We scoren momenteel ruim 92% bij duurzame plaatsingen (onder duurzame uitstroom verstaan wij: uitstroom uit de uitkering van zes maanden of langer) en blijven streven naar verbetering van deze hoge score. Dit doen we door het proces continu aan te scherpen. Dit heeft het afgelopen halfjaar prioriteit gehad en er is ingezet op het voorkomen van "instroom". Daarnaast zien we dat de "uitstroom" hoger is dan de instroom. Dat geeft een daling van het totaal aantal bijstandsgerechtigen. Loopt volgens planning
Actie 7.18 Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt We hebben meerdere instrumenten die we inzetten voor ondernemers bij het aannemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij onder andere aan jobcoaching, het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSP), werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en het versterken van de basisvaardigheden door bijvoorbeeld inzet van het Taalpunt. Wij werken met betrekking tot werkgeversdienstverlening nauw samen binnen de arbeidsmarktregio. Elk jaar worden nieuwe ontwikkeling en innovaties meegenomen die ondernemers kunnen helpen om inwoners met een grote afstand tot arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Er is een directe aanpak waarbij er korte lijnen zijn met ondernemers in de regio. We richten hierbij op maatwerk en een pro-actieve benadering. De komende periode wordt dit verder uitgebouwd. Loopt volgens planning
Subdoel 2c: Hulp en ondersteuning hebben een duurzamer resultaat
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.19 Preventief werken daar waar kan en inzet ondersteuning indien noodzakelijk Het wijkteam is de spil van de wijk en alle inwoners kunnen hier terecht met vragen op diverse leefgebieden. Om de duurzaamheid van deze ondersteuning te bevorderen zetten we in op verdere ontwikkeling van deze teams. We werken aan de zelfstandigheid en de daadkracht van de wijkteammedewerkers en we zetten in op deskundigheidsbevordering. Daarnaast zetten we samen met onze partners in op vroegsignalering, op het preventief (samen)werken en op het doorontwikkelen van collectieve voorzieningen. Preventie is immers uiteindelijk het meest duurzaam. Mede vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming krijgen de wijkteams ook meer mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Een belangrijk middel om duurzaamheid van hulp en ondersteuning te borgen is toezicht. Om die reden ontwikkelen we het toezicht in het sociaal domein verder door in 2024. Dit doen we door het aanstellen en inzetten van toezichthouders (conform Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026).Tenslotte draagt de participatie van Barendrecht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ook bij aan duurzaamheid van hulp en ondersteuning (zie ook programma 8). Er zijn integrale toezichthouders voor het sociaal domein aangesteld. Deze toezichthouders gaan aan de slag met signalen vanuit de Participatiewet, WMO en Jeugdwet. Momenteel zijn er vooral casussen vanuit de Participatiewet en WMO in onderzoek. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond
Subdoel 2d: Meer inwoners zijn fysiek en mentaal gezond
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.20 Zie programma 8 Volksgezondheid en milieu Zie Programma 8 Volksgezondheid en milieu Zie Programma 8 Volksgezondheid en milieu
Subdoel 2e: Gemeente en partners verbeteren hun vroegsignalering
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.21 Continueren van Meerjarenplan Dementie met ketenpartners De samenwerking met ketenpartners met betrekking tot dementie zal in 2024 opnieuw vorm krijgen door de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de ontvlechting van de BAR-organisatie (voor Ketenzorg Dementie regio BAR geldt als uitgangspunt voor het meerjarenplan dementie). Lokaal zal blijvend ingezet worden op het project Dementievriendelijke gemeente Barendrecht in samenwerking met welzijnsorganisaties en zorginstellingen. Ook vanuit het Integraal Zorg Akkoord is er aandacht voor deze ketenaanpak. Momenteel wordt onderzocht hoe dit project verder vorm krijgt en welke resultaten gemeente Barendrecht aankomende jaren met dit project wil behalen. Loopt volgens planning
Actie 7.22 Zorg en welzijn alliantie met breed zorg en welzijn aanbod voor diverse (kwetsbare) doelgroepen in Barendrecht Met de lokale allianties brengen we verschillende zorg- welzijns-  en maatschappelijke partners meer met elkaar in verbinding. Ook in 2024 zal gezamenlijk voor diverse (kwetsbare) doelgroepen in Barendrecht initiatieven en projecten worden ontwikkeld, en uitgevoerd. In de tweede helft van 2024 zijn de eerste concrete bijeenkomsten met de verschillende welzijnspartners. In september wordt er door deze partners een "commitment" aangegaan. Daarna wordt er op wijkniveau gekeken welke stappen er verder gezet worden. Loopt volgens planning
Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om
Subdoel 3a: Meer inwoners voelen zich verbonden met en zetten zich in voor hun wijk of buurt
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.23 Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijk Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Voor de invulling zoeken we aansluiting bij bestaande structuren en leggen we domein overschrijdende verbindingen. In de tweede helft van 2024 komen de maatschappijlijk partners bij elkaar en gaan het "commitment" aan. Van daaruit wordt dan op wijkniveau bekeken wat er nodig is. Loopt volgens planning
Actie 7.24 Zie programma 1 Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering Zie Programma 1 Bestuur en ondersteuning Zie Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Subdoel 3b: Meer inwoners zijn vrijwilliger of mantelzorger
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.25 Uitreiken mantelzorgpluim In 2024 kunnen alle mantelzorgers in Barendrecht de mantelzorgpluim van € 100,-aanvragen, wanneer men voldoet aan de opgestelde criteria. Deze pluim wordt eind van het jaar uitgekeerd. Daarnaast kan een mantelzorger contact opnemen met de Mantelzorgconsulent van KijkopWelzijn. De Mantelzorgconsulenten kunnen de mantelzorgers ondersteunen door gesprekken maar ook door het aanbieden van (respijt)activiteiten. Ontvangers van afgelopen jaar worden actief benaderd om wederom in aanmerking te komen voor deze pluim. De verwachting is dat er wederom goed gebruik van gemaakt zal worden. Loopt volgens planning
Actie 7.26 Ondersteuning voor mantelzorgers en organiseren (respijtzorg)activiteiten Binnen de welzijnsallianties is Mantelzorg en Dementie een van de thema’s waarbij verschillende maatschappelijke, welzijn en zorgpartners bijeenkomen om kennis te delen en samen te werken. Een van de samenwerkingsopdrachten die uit de welzijnsallianties voortkomt, is het Mantelzorgcafé en brusjesdagen. De genoemde activiteiten zijn in de eerste helft van het jaar met enige regelmaat georganiseerd en ook in de tweede helft van het jaar zal dit naar verwachting doorlopen. Loopt volgens planning
Hoofdoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen
Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.27 Actieplan voor wonen en zorg incl. maatschappelijk platform (onderdeel van woonvisie) In 2024 werken we verder aan het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg.  De lokale alliantie structuur zetten we in als platform voor dialoog en samenwerking. Deze vullen we aan met een tafel voor Wonen, welzijn en zorg. Barendrecht kent veel wijken met verschillende behoeftes. Er worden wijkscans uitgevoerd waarin met ketenpartners, inwoners, sportclubs en andere maatschappelijk betrokken partijen wordt gekeken naar welke behoefte het grootst is in welke wijk. De uitkomsten van deze scans gebruiken we om samen met onze partners te bepalen in welke wijk de behoeften het grootste zijn en welke concrete acties we gaan uitvoeren. Er is een Sociaal Hart gerealiseerd wat goed loopt. De ervaringen met de Thuis+ wijk zijn positief. Er zijn verschillende eet-initiatieven waar een grote groep inwoners aan deelneemt. In het 3e kwartaal 2024 bedenken we met de partners een volgend initiatief om te realiseren in een wijk waarin ontmoeten en omzien naar elkaar centraal zal staan. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 7.28 Onderzoek naar concrete wonen-met-zorg-oplossingen (zoals thuisplusflats, zorghotel) Vanuit het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg doen we onderzoek naar concrete wonen-met-zorg oplossingen. Hierbij kijken we naar bewezen concepten en toetsen we de lokale toepasbaarheid en mogelijkheden. Dit voeren we uit vanuit bestaande capaciteit en in samenwerking met onze partners. Er is gestart met een Pilot Thuis+ wijk door een aanbieder huishoudelijke verzorging. Bij nieuwe wijken wordt er rekening gehouden met levensloopbestendige woningen en de ruimte om een thuis+flat te realiseren. Aan het project Thuis + wijk worden ook de uitkomsten gekoppeld van de IZA/GALA monitoring (Integraal Zorgakkoord/Gezond en Actief Leven Akkoord). Dit blijft een project van meerdere jaren, aangezien de dubbele vergrijzing, het huidige woningtekort en de ontwikkeling van langer zelfstandig thuis wonen hier een rol spelen. Loopt volgens planning
Actie 7.29 Verlengen Akkoord tegen Eenzaamheid en faciliteren sport en beweging en culturele activiteiten De gemeente Barendrecht kent een lokaal coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’. De coalitie vloeit voort uit het akkoord tegen eenzaamheid en bestaat uit de deelnemende partners van de welzijnsallianties. Het lokale coalitieakkoord tegen eenzaamheid wordt verlengd tot en met 2026 en sluit aan bij de landelijke vijf pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers dragen de partijen zorg voor een duurzame aanpak. De maakbaarheid is helaas beperkt en het daadwerkelijk terugdringen van eenzaamheid vraagt een lange adem. Er worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd (zowel vanuit het welzijnskader als door verenigingen) en we blijven ook in de tweede helft van het jaar inzetten hierop. Loopt volgens planning
Subdoel 3d: Meer inwoners hebben een veilige thuissituatie
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 7.30 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang, ondersteuning en huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Deze crisis raakt ook de gemeente Barendrecht. In samenwerking met het Rijk en de regio wordt extra inzet gepleegd om uitwerking te geven aan de landelijke opgave. Gemeente Barendrecht biedt inmiddels (nood) opvang, ondersteuning en begeleiding aan asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast voert de gemeente Barendrecht de wettelijk taakstelling uit m.b.t. het huisvesten van statushouders. Tot nu toe is de vluchtelingenproblematiek grotendeels als crisis aangepakt. De gemeente Barendrecht is bezig vanuit deze crisisaanpak over te gaan naar een structurele, integrale, programmatische werkwijze waarin een effectieve, menswaardige en integrale aanpak en uitvoering van de begeleiding, opvang en huisvesting centraal staan. Bovenstaande geven we zoveel mogelijk vorm in samenwerking met lokale, regionale en landelijke ketenpartners waarbij we hopen dat essentiële lokale ketenpartners als huisartsen, welzijn, zorg en huisvesting belangrijke fundamenten zullen zijn van deze keten. Deze omvangrijke opgave van vluchtelingenproblematiek maakt een integrale ketenaanpak noodzakelijk wil het tot effectieve, structurele oplossingen komen. De opdracht voor het aantal op te vangen asielzoekers hanteren wij en zoals het er nu uitziet zullen we dit jaar dan ook kunnen voldoen aan deze opdracht. De eerste stappen van "crisisaanpak" naar structurele aanpak zijn gezet. Loopt volgens planning
Actie 7.31 Inzet van ketenregisseur Ex-gedetineerde Per 2024 willen wij met het inzetten van een ketenregisseur Ex-gedetineerde meer regie voeren op het snijvlak Zorg en Veiligheid, zowel op casusniveau als op interne en externe samenwerking. Met de ketenregisseur Ex-gedetineerde wordt meer ingezet op nazorg vanuit detentie en preventie. Hiermee willen we bereiken dat deze kwetsbare doelgroep niet terugvalt in herhalingscriminaliteit. De ketenregisseur ex-gedetineerden is in Q1 gestart. Samenwerkingsafspraken met onder andere burgerzaken en dienst justitiële inrichtingen (DJI) worden nu vormgegeven en opgesteld. Daarnaast wordt er een werkinstructie geformuleerd in overleg met verschillende ketenpartners. Hierin nemen wij de ontwikkelingen en reeds gemaakte afspraken vanuit onder andere gemeente Rotterdam en andere regiogemeenten als voorbeeld mee. Loopt volgens planning
Actie 7.32 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opstellen Door de landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen is er in 2021 een Toekomscenario kind- en gezinsbescherming (toekomstscenario) opgesteld door het kabinet. Het schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbeschermingsketen er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. Lokaal en regionaal wordt er onderzocht wat de impact is van het toekomscenario en wat er voor nodig is om het te implementeren. Vanaf 2022 voeren de wijkteams intensieve vrijwillige hulpverlening uit. Dit zijn de voormalige ‘drang’-trajecten die jeugdbescherming uitvoerde. Er is sindsdien ook een expertiseteam Zorg en Veilig actief bij de wijkteams. Het organiseren van stevige lokale (wijk)teams op dit thema is onderdeel van het toekomscenario. In 2024 gaan we verder met deze aanpak en wordt er regionaal onderzocht wat er nog meer nodig is om de keten te optimaliseren. Het thema huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is onlosmakelijk verbonden aan de jeugdbeschermingsketen. Op het gebied van HGKM werken we regionaal samen met centrumgemeente Rotterdam. In 2024 wordt de herijkte versie van de regiovisie HGKM aan de regiogemeenten voorgelegd. In de vernieuwde regiovisie worden de uitgangspunten uit het toekomscenario opgenomen. De regiovisie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is onlangs vastgesteld en er wordt nu een uitvoeringsplan opgesteld. De regionale projectgroep is onlangs van start gegaan rondom het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De bijbehorende zelfscan is onlangs aangeleverd; deze geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de lokale teams in de regio Rijnmond. Met de uitkomsten van deze scan gaan we aan de slag met als doel de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krachtiger te maken. Hierbij is ook het versterken van de lokale wijkteams een speerpunt. Verder wordt via het Lokaal ZorgNetwerk samengewerkt om hulp te bieden aan de meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld inwoners met verward gedrag, gezinnen waar uithuiszetting dreigt en wordt nazorg aan ex-gedetineerden geboden. Ook is er een ketenregisseur Zorg & Veilig voor volwassenen gestart, deze functie wordt momenteel verder vormgegeven. Loopt volgens planning

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 7 Sociaal Domein U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 43.939.500 -8.256.000 35.683.500 N
nr. Omschrijving
1 Aanbesteding sociaal medische advisering U Bijraming I 6.71B 40.000 40.000 N
2 Kwijtschelding RIOG woningen U/I Aframing I 6.3 -29.300 29.300 0
3 Gebundelde uitkeringen (BUIG) U/I Bijraming I 6.3 1.779.000 -1.779.000 0
4 Opvang Oekraïners I Aframing I 6.1 1.055.700 -2.173.000 -1.117.300 V
5 WMO voorzieningen gehandicapten U Bijraming S 6.6 200.000 200.000 N
6 WMO huishoudelijke verzorging U Bijraming S 6.71A 200.000 200.000 N
7 WMO collectief vervoer U Aframing I 6.6 -118.000 -118.000 V
8 WMO begeleiding U Bijraming S 6.71B 200.000 200.000 N
9 WMO dagbestedingsvervoer U Bijraming S 6.6 50.000 50.000 N
10 Inzet in wijkteams U Bijraming S 6.2 175.000 175.000 N
11 WMO begeleiding en overige PGB U Bijraming S 6.71D 100.000 100.000 N
12 Lokale Jeugdhulp U Bijraming S 6.72A 490.000 490.000 N
13 Bijstelling GRJR 2024 I Bijraming I 6.73C -700.000 -700.000 V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 4.142.400 -4.622.700 -480.300 V
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 48.081.900 -12.878.700 35.203.200 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Aanbesteding sociaal medische advisering
Voor de aanbesteding van sociaal medische advisering heeft het college op 16 april jl. € 40.000 beschikbaar gesteld.

 

Omschrijving 2024
Aanbesteding sociaal medische advisering € 40.000

2. Kwijtschelding Rioolheffing woningen
De kwijtschelding voor rioolheffing is te hoog begroot, op basis van ervaringscijfers van afgelopen jaren. Dit verloopt budgettair neutraal via de gesloten financiering van riolering.

Omschrijving 2024
Kwijtschelding RIOG woningen -€ 29.300
Mutaties voorziening riolering € 29.300

3. Gebundelde uitkeringen (BUIG)
We zien dat het rijk de uitkeringsgelden fors naar boven bijstelt, maar zijn nog niet zo ver dat we de lastenkant betrouwbaar kunnen schatten. Dus hebben we die voor nu gelijkgesteld aan de hogere rijksbijdrage. Zodra we meer inzicht hebben, verstrekken we een actueel beeld.

 

Omschrijving 2024
Uitkeringen BUIG € 1.779.000
Rijksbijdrage BUIG -€ 1.779.000

4. Opvang Oekraïners
In 2024 verwachten we een rijksbijdrage van € 2.173.000 te ontvangen en kosten te maken voor de opvang van Oekraïners van € 1.055.700. Er is wel een verandering in de leefgeldregeling. Kort samengevat: Wanneer Oekraïners werken of op een of andere manier andere inkomsten hebben, vervalt hun recht op leefgeld. Hierdoor zullen de uitgaven voor ons lager zijn. Het is alleen op dit moment nog niet in te schatten wat het mogelijk effect hiervan is.

 

Omschrijving 2024
Kosten opvang Oekraïners € 1.055.700
Rijksbijdrage opvang Oekraïners -€ 2.173.000

5. WMO voorzieningen gehandicapten
Door een toename in het aantal rolstoelverstrekkingen en duurdere woonvoorzieningen, is er een tekort op het budget Wmo-voorzieningen gehandicapten. Voor 2024 is het tekort € 100.000. Structureel wordt een tekort van € 200.000 verwacht. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
WMO voorzieningen gehandicapten € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

6. WMO huishoudelijke verzorging
In Barendrecht is sprake van toenemende zorgvragen, vanwege een ouder wordend Barendrecht. Samen met de 5% cao-stijgingen en een lagere begroting dan de werkelijke uitgaven van 2023, maakt dat er een structureel tekort van € 200.000 verwacht wordt. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
WMO huishoudelijke verzorging € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

7. WMO collectief vervoer
Doordat er minder gebruik wordt gemaakt van collectief vervoer sinds de corona periode, hebben we een verwacht overschot op deze post van € 118.000. 

 

Omschrijving 2024
WMO collectief vervoer -€ 118.000

8. WMO begeleiding
Door een toenemende zorgvraag in de vorm van begeleiding, verwachten we een structureel tekort van € 200.000. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
WMO begeleiding € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

9. WMO dagbestedingsvervoer
De kosten binnen het dagbestedingsvervoer nemen toe. De tarieven voor dagbestedingsvervoer zijn vanaf oktober 2023 gemiddeld gestegen met 35,53%. Daarnaast is er voor 2024 minder begroot dan in 2023 is uitgegeven, waardoor er een structureel tekort van € 50.000 verwacht wordt.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
WMO dagbestedingsvervoer € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

10. Inzet in wijkteams
In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is opgenomen dat de tarieven en het budget (per aanbieder) jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van recente cao-ontwikkelingen. Vanwege de verschillende cao-ontwikkelingen zijn de fte-prijzen gestegen. Voor de prognose hanteren we een gemiddeld percentage van 5% voor de cao-stijging en houden we rekening met een gemiddeld ziekteverzuim van 3% en met verlof dat voor dit jaar al heeft plaatsgevonden en verwacht wordt. Vanuit deze prognose verwachten we een bedrag van € 130.000 bij te ramen. Een onderdeel van de totale begroting inzet in wijkteams zijn de DUVO middelen. Een bedrag van € 26.400 is nodig voor de uitvoering van de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Toekomstscenario kind- gezinsbescherming. Op basis van de prognose en de nodige DUVO middelen is het advies om € 175.000 bij te ramen voor het budget ‘inzet in wijkteams’ voor 2024. Voor de cao-stijging vanaf 2025 is structureel een bedrag van € 306.000 nodig.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Inzet in wijkteams € 175.000 € 306.000 € 306.000 € 306.000 € 306.000

11. WMO begeleiding en overige PGB
Door een toenemende zorgvraag binnen begeleiding in PGB, verwachten we een structureel tekort van € 100.000 op deze post.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
WMO begeleiding en overige PGB € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

12. Lokale Jeugdhulp
Per 1 januari 2023 is de aanbesteding lokale inkoop jeugdhulp van kracht. In 2023 hebben we met een overgangsjaar te maken gehad voor wat betreft een gedeelte van het hulpverleningsaanbod en de financiële taakvelden. Daarnaast hebben we in 2022 de wijkteams opnieuw ingericht door het loskoppelen van toegang tot jeugdhulp in een aparte aanvraagroute. Op basis van vorig jaar kunnen we concluderen dat niet elke maand dezelfde hoeveelheid beschikkingen wordt afgegeven. Door beide factoren hebben we nog geen betrouwbaar vergelijkingsmateriaal om op basis van een trend door te kunnen rekenen. 
Om een meest betrouwbare prognose te maken voor 2024 hebben we de volgende zaken meegenomen in de berekening:
•    de uitnutting lokale jeugdhulp van 2023 geïndexeerd met 6,56%; 
•    een doorrekening gemaakt op de uitnutting 2024 tot nu toe (t/m april). 
Daarom is een gemiddelde van de doorrekeningen aangehouden en is een afgerond bedrag van € 490.000 bijgeraamd in 2024 voor lokale jeugdhulp. Daarnaast kon niet eerder rekening gehouden worden met een tekort vanwege de late bekendmaking van de zogenaamde OVA-indexatie eind 2023. Vanaf 2025 is dan ook structureel een bedrag van € 807.000 nodig.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Lokale Jeugdhulp € 490.000 € 807.000 € 807.000 € 807.000 € 807.000

13. Bijstellen GRJR 2024
In eerdere regionale tussenrapportages leek men af te stevenen op een voorzichtige “meevaller” van omgerekend zo’n 700.000,- voor Barendrecht. De meest recente ontwikkelingen, kostenstijgingen en achterstanden in de verwerking en facturatie, moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn hieromtrent. Voor de transparantie benoemen we de “tussentijdse meevaller” wel.

 

Omschrijving 2024
Bijstelling GRJR 2024 -€ 700.000

2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen
Subdoel 1a: Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.1 Participeren in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het GALA is een nationaal akkoord tussen het Rijk en gemeenten met als doel te komen tot een aanpak per gemeente voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het beter bereiken en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Uitgangspunt hierbij is een zo breed mogelijke domein overstijgende aanpak door middel van in totaal 15 verschillende deelprogramma’s op het gebied van het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Ook Barendrecht participeert in het GALA. De brede ‘specifieke uitkering’ (SPUK) die we hiervoor ontvangen betreffen deels nieuwe middelen en deels middelen die we eerder op een andere manier vanuit het Rijk ontvingen zoals het Sportakkoord, de Brede Regeling Combinatiefuncties en het Preventieakkoord. De activiteiten die we binnen die onderdelen al deden, zetten we voort. Daarnaast zetten we de GALA-middelen in voor het project Bewust Barendrecht, de Welzijnsallianties en één of meerdere projecten rondom het Project Valpreventie. Gezond leven is een gezamenlijke opgave van de gemeente, inwoners en partners. Daarom is in 2023 gestart met Bewust Barendrecht. De gezondheidscampagne Bewust Barendrecht valt onder het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Momenteel wordt tijd besteed aan de borging van dit project. Daarnaast worden er verschillende netwerkbijeenkomsten en doelgroepbijeenkomsten gepland rondom de verschillende thema’s binnen de gezondheidscampagne Bewust Barendrecht. Onze partners voeren extra projecten uit op het gebied van gezondheid. Enkele voorbeelden hierin zijn: de ontwikkeling van de gezonde basisscholen CBS de Vrijenburg en CBS de Hoeksteen, een informatieavond over voeding met de huisarts en de samenwerking met de lokale Jumbo supermarkt. We voeren het gesprek met inwoners, maatschappelijk partners maar ook ondernemers die een bijdrage willen leveren aan een gezondere samenleving. Vervolgens organiseren we samen activiteiten en acties om gezondheid te bevorderen. We geven via onze eigenlijk communicatiekanalen en via die van betrokken partners frequent aandacht aan de gezondheidscampagne ‘Bewust Barendrecht’. Loopt volgens planning
Actie 8.2 Opstellen lokale nota gezondheidsbeleid Naar aanleiding van het project Bewust Barendrecht breiden we de bewustwording rondom gezondheid uit door met alle (maatschappelijke) partners en inwoners initiatieven te ontwikkelen op de thema’s van de schijf van mijn lijf. Hiermee bereiken we toegankelijk aanbod voor inwoners om een gezondere samenleving te worden. De geleerde lessen over samenwerking, samenhang, wisselwerking en synergie tussen alle verschillende spelers op het gebied van gezondheid zullen worden belegd in de lokale nota Gezondheidsbeleid opdat ook voor de toekomst de waardevolle lessen behouden blijven. De aftrap van de gezondheidscampagne is geweest. Er is nu ingezet op wijkscans, welke het uitgangspunt vormen voor de verder uitrol van de plannen. In de tussentijd zijn de nodige hieraan verbonden initiatieven uitgerold (bijv. voedingsbijeenkomsten, beweegcoaches, enz.). In de tweede helft van 2024 zullen afspraken worden gemaakt voor de resterende collegeperiode. Loopt volgens planning
Actie 8.3 Verminderen alcoholgebruik en tegengaan overgewicht en roken De middelen die zijn beschikbaar gesteld vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord worden onder andere ingezet om alcoholgebruik, overgewicht en roken tegen te gaan. De prioriteit ligt bij de ketenaanpak: “Kinderen naar een gezond gewicht” Hier zoeken we afstemming binnen de regio om zo gebruik te maken we de reeds aanwezige kennis en expertise bij partners. De tweede helft van het jaar zal dit verder worden afgestemd. Wat betreft roken en alcoholgebruik sluiten we aan bij diverse landelijke campagnes en kunnen scholen, clubs en verenigingen bijvoorbeeld ondersteuning aanvragen rondom rookvrije accommodaties e.d. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst
Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Minimaal worden de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd, al dan niet in samenspraak met de verantwoordelijke omgevingsdienst. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie. Bij nieuwbouw wordt minimaal de wetgeving op het gebied van duurzaam bouwen gevolgd. Voor het in kaart brengen van de overige mogelijkheden tot verbetering, wordt de recent geüpdatete meerjaren onderhoudsplanning gespiegeld aan duurzaamheidsambities. Hiermee worden de natuurlijke vervangmomenten  in de periode 2025 - 2027 zo efficiënt mogelijk benut. In het Integraal Accomodatie Plan worden keuzes gemaakt rond de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Minimaal worden uiteraard de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke eisen voor o.a. kantoorfuncties minimaal label C. Het streven vanuit de rijksoverheid is om deze functies richting label A te laten verduurzamen. Dit streven is ook opgenomen in de Milieuopgave. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie en daarnaast terugdringen van het gebruik van aardgas. Loopt volgens planning
Actie 8.5 Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven Zoals ook aangegeven in de Milieuopgave Barendrecht is inzet op het vergroten van het aantal m2 PV-panelen op dak prioriteit. Hierbij worden de energieloketten en de bedrijfscontactfunctionaris ingezet. Dit naast de inzet van de energiecoaches. Via de WoonWijzerWinkel stimuleren we bewoners en bedrijven om op hun daken zonnepanelen te plaatsen. Ondernemers stimuleren we via het bedrijfspakket. De 20 genoemde bedrijven zijn benaderd door het zakelijk energieloket. Loopt volgens planning
Actie 8.6 Bekendheid vergroten van onze energieloketten In de Milieuopgave Barendrecht zijn concrete stappen opgenomen om de Energietransitie te versnellen. Communicatie op diverse fronten om de bekendheid en inzet van de energieloketten (zowel woningen als bedrijven) is hierbij essentieel. Inzet daarop wordt dan ook geïntensiveerd. Via de WoonWijzerWinkel stimuleren we bewoners en bedrijven om de energietransitie te versnellen. Rondom zowel de WoonWijzerWinkel als het bedrijvenloket vindt extra communicatie plaats. Loopt volgens planning
Actie 8.7 Bewaken knipperlicht- en stilstand maatregelen van windturbines In goed overleg met de gemeente Hoeksche Waard wordt dit onderwerp op reguliere basis gemonitord, onder andere door middel van de geluidverwachtingen app. De geluidverwachtingenapp wordt dit jaar beëindigd. Afgerond
Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.8 Circulair centrum realiseren Er wordt gewerkt aan een opdracht voor het opstellen van aantal scenario`s voor de herontwikkeling van het NAM-terrein op Vaanpark I welke in eigendom is van de gemeente. Naar verwachting wordt dit terrein in zijn geheel buitengebruikgesteld in 2029. In de op te stellen scenario`s zal ook het realiseren van een circulair centrum worden meegenomen. Het is aannemelijk dat dit een goede invulling zou zijn voor (een deel) van het vrijkomende terrein. Er wordt gewerkt aan een startnotitie. Daarnaast vindt een verkenning plaats en worden circulaire centra in andere gemeenten bezocht. Doordat de NAM-locatie voorlopig waarschijnlijk niet beschikbaar is, zal de ontwikkeling wellicht gefaseerd uitgevoerd moeten worden. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 8.9 Betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak In 2023 hielden we een inwonerspeiling over het afvalbeleid. De uitkomsten daarvan vormen een goed vertrekpunt voor het bepalen van de ambitie op dit onderwerp en de nodige vervolgstappen. In 2024 wordt een voorstel voor ‘betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak’ aan de gemeenteraad voorgelegd. In de RIB van juni 2024 is gemeld dat gestreefd wordt eind van dit jaar alle informatie uit de participatie te hebben opgehaald. Waarna, in combinatie met continue verbeteren, een beleidsrichting voor de komende jaren kan worden bepaald. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 8.10 Mobiel afval aanbiedstation in gebruik nemen Om een extra service te verlenen bij het aanbieden van klein huishoudelijk afval dat niet in een ondergrondse container past of hoort (zoals wasrekje, zwembadje en kleine elektrische apparaten) starten we in 2024 met een mobiel inzamelmiddel te weten een mobiel afvalaanbiedstation. Het mobiel afvalaanbiedstation komt op vaste dagen en tijden naar een centraal punt in een wijk. Inwoners kunnen hier ook terecht met vragen over afval en afval scheiden. Loopt volgens planning
Actie 8.11 Verruiming openingstijden afval aanbiedstation Om de inwoners de gelegenheid te geven hun spullen beter en makkelijker gescheiden in te leveren onderzoeken we de mogelijkheid tot het verruimen van de openingstijden van het afval aanbiedstation aan de Londen. We onderzoeken of op zaterdag het AAS één uur eerder zou kunnen openen en één uur later zou kunnen sluiten, waardoor inwoners op de drukste dag van de week twee uur extra tijd hebben om hun spullen aan te bieden. Op zaterdagen opent het afvalaanbiedstation aan de Londen één uur eerder en sluit het één uur later. Op de drukste dag van de week hebben inwoners daarmee twee uur extra de tijd om hun spullen te brengen. Afgerond
Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.12 Uitvoeren van strategie Klimaatadaptatie 2022-2026 (o.a. hittestress, wateroverlast, watertekort) Concrete klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte worden voorbereid en zullen als investeringsvoorstel worden aangeboden. Met betrekking tot  hittestress wordt  uitvoering gegeven  aan de aanpak van de genoemde locaties  volgens het lokale hitteplan. In samenhang met regulier beheer wordt extra aandacht gegeven aan de inpassing van klimaatadaptieve maatregelen. Rond hittestress vindt uitgebreide communicatie plaats. Loopt volgens planning
Actie 8.13 Stenen vervangen door groen (o.a. deelname NK-Tegelwippen) Ook in 2024 neemt de gemeente deel aan het NK-Tegelwippen om zo het vervangen van stenen door groen in de eigen tuin te stimuleren. Deze campagne communiceren we via de bekende kanalen. Ook kijken we naar welke concrete acties we nog meer kunnen uitvoeren en zoeken hierbij de samenwerking met lokale partijen. Sinds 2023 neemt de gemeente deel aan het NK Tegelwippen om zo het vervangen van stenen door groen te stimuleren. Daarbij is de ‘tegeltaxi’ geïntrodu- ceerd om tegels op te halen bij inwoners die verharding uit de tuin vervingen door beplanting of gras. Loopt volgens planning
Actie 8.14 Waterlessen op scholen (samen met waterschap) Waterlessen op de scholen worden net als de vorige jaren gecontinueerd. De waterlessen worden enthousiast ontvangen en gevben de kinderen inzicht in het onderwerp. Loopt volgens planning
Subdoel 2d: Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.15 Informeren inwoners over mogelijk risico van diffuus lood in de bodem Binnen het project Bodemkwaliteitskaart wordt een kaart gemaakt die per kwaliteitszone meer inzicht moet geven in de aanwezigheid van lood in de bodem in Barendrecht. Op basis van deze kaart wordt bepaald óf en op welke manier gecommuniceerd wordt over eventuele risico's t.a.v. lood. De bodemkwaliteitskaart wordt in 2023 vastgesteld. De communicatie omtrent lood in de bodem wordt waarschijnlijk in 2024 vormgegeven. De bodemkwaliteitskaart (BKK) is eind 2023 herzien en door het college vastgesteld. Onderdeel van deze BKK is een kaart met aandachtsgebieden voor lood voor de bodemfuncite 'wonen met tuin'. Dit is op basis van het gezondheidskundigadvies van de GGD. Voor het uitvoeren van communicatie over diffuus lood wordt er een SPUK subsidie aangevraagd voor 28 juni 2024. Als de subsidie wordt toegekend (planning is dat dit bekend zal zijn in september 2024) zal er een communicatieplan worden opgesteld eind 2024/begin 2025. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 8.16 Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden In 2023 is gestart met een monitoringsproject. Met dit project worden onderheide en niet onderheide panden in de gemeente gemonitord op de mate van bodemdaling. Dit project wordt in 2024 voortgezet en na enkele jaren moet een trend zichtbaar worden. Dit project loopt structureel door. Loopt volgens planning
Actie 8.17 Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte- koude opslag De vigerende Beleidsvisie op de Ondergrond (2015) moet geactualiseerd worden. Met deze actualisatie worden nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen meegenomen als de energietransitie (bijv. interferentiegebieden), de woningbouwopgave, de ruimtelijke puzzel, Programma Water en Bodem Sturend (Rijk), Programma Landelijk Gebied (Rijk en Provincie), 3D-ordening, vitale bodem, bodemdaling, etc. De planning wordt met name bepaald door het Programma Water en Bodem Sturend, waarin het Rijk gemeenten opdraagt een Visie op de Ondergrond te maken. Echter zijn vorm en planning nog niet concreet gemaakt. Status is onveranderd. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Loopt volgens planning
Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.18 Opstellen (integraal) Programma Geluid (en Lucht) + actieplan In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau DGMR zijn we in 2023 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van het Programma geluid & lucht. In de zomermaanden zullen wij samen met de DGRM gaan schrijven aan het conceptprogramma, waarover de raad in oktober zal worden geïnformeerd. Vaststelling van het definitieve Programma geluid & lucht staat gepland voor juli 2024. Het conceptprogramma is bijna gereed en wordt voor de zomer besproken met de portefeuillehouder en na de zomer wordt deze ter vaststelling in ontwerp aangeboden aan het college. Loopt volgens planning
Actie 8.19 Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp In het dorp hangt in iedere wijk een minisensor van Atmotrack welke 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal. Dit is een maatregel die ook in het nieuwe en komende Programma Geluid & Lucht terugkomt en doorloopt voor de duur van het Programma, dat is t/m 2029. Loopt volgens planning
Actie 8.20 Bewustwordingscampagne onder inwoners (zoals verantwoorde houtstook en gebruik barbecues/vuurkorven) In deze half jaarlijkse campagne gebruiken wij social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel. Dit is een maatregel die ook in het nieuwe en komende Programma Geluid & Lucht jaarlijks terugkomt. Loopt volgens planning
Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo goed mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.21 Uitvoeren van de maatregelen uit het lopende actieplan geluiden geluidsanering B-lijst (2018-2023) Binnen de gemeente zijn in 2022 de geluidsaneringen aan de 1e Barendrechtseweg en de Gebroken Meeldijk uitgevoerd en afgerond. Alleen de sanering van de Noldijk staat nog open, de reden hiervoor is de onzekerheid over de overname van deze weg van het waterschap en de wens van de gemeente om van deze weg een 30km weg te maken, waardoor een groot deel van de woningen naar verwachting niet langer in aanmerking komt voor de sanering. De sanering van de Noldijk staat nog open, de reden hiervoor is de mogelijke overname van deze weg van het waterschap en de wens van de gemeente om van deze weg een 30km weg te maken, waardoor een groot deel van de woningen naar verwachting niet langer in aanmerking komt voor de sanering. Loopt volgens planning
Actie 8.22 Opstellen van beleidsregels Geluid industrie Omgevingswet Met dit beleid geven we invulling aan de beleidsvrijheid die de gemeente heeft onder de Omgevingswet. Dit moet nog opgesteld worden. De planning van starten is eind 2024, begin 2025. Loopt volgens planning
Actie 8.23 Gebiedsgericht monitoren van het aantal geluidklachten en gerichte acties daarop Voor het Programma geluid & lucht zijn de geluid hotspots binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt. Op basis van de binnengekomen overlastmeldingen wordt onderzocht of deze overeen komen, of dat er op basis van de meldingen meer hotpots bestaan. Indien dit het geval is worden deze meegenomen in het Programma geluid & lucht en wordt er naar oplossingen gezocht om de overlast te beperken. Dit is meegenomen bij het opstellen van het Programma Geluid & Lucht. Loopt volgens planning
Actie 8.24 Vaststellen basisgeluidemissies op lokale wegen (conform Omgevingswet) In 2024 zullen de basisgeluidemissies op lokale wegen worden vastgesteld. Er zijn nadere bestuurlijke afspraken gemaakt over de invoering van de basisgeluidemissie (bge). De gevolgen van het toepassen van de regels is dat de verplichting voor het vastleggen van een bge wordt uitgesteld tot een nader bepalen tijdstip. Het basisjaar moet uiterlijk 2026 zijn. De voorlopige planning is om de bge in 2025 vast te leggen. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 8.25 Samen met inwoners in gesprek over mogelijke maatregelen ter vermindering van geluidsoverlast (en verbetering verkeersveiligheid) Ter voorbereiding van het Programma Geluid & Lucht is er een enquête uitgezet welke door 614 inwoners is ingevuld. Hierin werd gevraagd naar de voornaamste bronnen van geluidoverlast en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen. De resultaten van deze enquête worden gebruikt als bron voor het opstellen van het Programma geluid & lucht. De enquete is uitgevoerd en de resultaten zijn meegenomen en opgenomen in het Programma Geluid & Lucht. Loopt volgens planning
Subdoel 2g: Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 8.26 Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid ingrijpend. Begin 2024 wordt geïnventariseerd wat de wijzigingen inhouden, wat de consequenties zijn voor Barendrecht en of dit ook effect heeft op de manier van communiceren met onze inwoners en bedrijven over de risico's. Als blijkt dat dit effect heeft wordt op basis daarvan bepaald welke manier van communiceren hier het beste bij aansluit. We zijn bezig met het maken van filmpjes over omgevingsveiligheid deze zijn rond de zomer gereed en worden dan op de website geplaatst en gebruikt voor een bewustwordingscampagne. Loopt volgens planning

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 8 Volksgezondheid en milieu U/I Af/bijraming Taakveld I/S Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 15.606.300 -14.506.600 1.099.700 N
nr. Omschrijving
1 Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer U Bijraming 7.3 I -94.100 -94.100 V
2 Riolering U/I Bijraming 7.2 I -132.000 132.000 0
3 Afvalstoffenheffing I Aframing 7.3 I 70.000 70.000 N
4 Aula begraafplaats Den Ouden Dijck U Bijraming 7.5 S 10.000 10.000 N
5 Begraafrechten I Aframing 7.5 I 63.500 63.500 N
6 Bakfiets afvalaanbiedstatioen U Bijraming 7.3 I 20.000 20.000 N
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 -196.100 265.500 69.400 N
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 15.410.200 -14.241.100 1.169.100 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 2023 door de NV BAR Afvalbeheer afgesloten met een positief resultaat. Besloten is een bedrag van € 152.000 terug te geven aan de gemeente Barendrecht. Aanvullend hierop is uit nacalculatie gebleken dat extra inzet op het Afvalaanbiedstation in 2023 tot hogere kosten heeft geleid van € 33.000. Gedurende 2023 is hiervoor de bijdrage niet verhoogd. De onvoorziene extra inzet van de accountant voor de controle op Verpact heeft € 10.900 gekost. Daarnaast zijn er € 14.000 structureel hogere kosten voor het opruimen van bijplaatsingen en illegale stortingen.

 

Omschrijving 2024
Teruggave bijdrage 2023 -€ 152.000
Extra inzet Afvalaanbiedstation € 33.000
Extra inzet accountant controle op Verpact € 10.900
Opruimen bijplaatsingen en illegale stortingen € 14.000

2. Riolering
Gemalen
Door de grote hoeveelheid neerslag in de winter en het voorjaar hebben de pompen en gemalen meer water moeten afvoeren dan normaal. Samen met hogere energie- en onderhoudskosten, verwachten we dit jaar hogere kosten. 
Hoofdgemaal Drechtwaard
In de begroting is nog geen budget opgenomen voor onderhoud, netwerk- en energiekosten voor dit specifieke hoofdgemaal. In het bedrag is rekening gehouden met nog te ontvangen bijdrage van het waterschap voor zowel energie-, netwerk- en onderhoudskosten.
Onderhoud riolering
De uitvoering van de onderhoudsplanning heeft vertraging opgelopen waardoor er in 2024 minder aan onderhoud riolering wordt uitgegeven.
Rioolrecht
Er wordt een hogere opbrengst verwacht. In de begroting was uitgegaan van een lager aantal inwoners.

 

Omschrijving 2024
Gemalen € 56.000
Hoofdgemaal Drechtwaard € 43.000
Onderhoud riolering -€ 171.000
Rioolrecht -€ 60.000
Mutatie voorziening riolering € 132.000

3. Afvalstoffenheffing
Leegstand en minder aantal huishoudens in verhouding tot de aantallen waarmee voor het budget mee gerekend is, heeft geleid tot een incidenteel lagere opbrengst afvalstoffenheffing.

 

Omschrijving 2024
Afvalstoffenheffing € 70.000

4. Aula begraafplaats Den Ouden Dijck
Voor de schoonmaak van de aula van het dienstgebouw is de raming geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er te weinig is geraamd. Er wordt structureel € 10.000 bijgeraamd. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Aula begraafplaats Den Ouden Dijck € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

5. Begraafrechten
De verwachting is dat de baten begraafrechten dit jaar € 63.500 lager uit zullen vallen door een lager aantal begrafenissen.

 

Omschrijving 2024
Begraafrechten € 63.500

6. Bakfiets afvalaanbiedstation
Het college heeft op 12 juli jl. besloten een bakfiets te kopen voor het brengen van (grof) huishoudelijk afval  naar het afvalaanbiedstation aan de Londen om het inwoners makkelijker te maken hun afval (dat niet in een minicontainer of verzamelcontainer past) in te leveren. 

 

Omschrijving 2024
Bakfiets afvalaanbiedstatiom € 20.000

2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing

Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)

Terug naar navigatie - Beleidsmatige stand van zaken (wat willen we bereiken?)
Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter
Subdoel 1a: Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 9.1 Integraal programma Wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvooraad) Het doel is het Integraal programma Wonen vast te laten stellen begin 2024. Er is een grote samenhang van het programma met de Omgevingsvisie. Het Omgevingsprogramma Wonen wordt momenteel opgeleverd. Besluitvorming door de raad staat op de agenda voor juli 2024. Loopt volgens planning
Actie 9.2 Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel is vaststelling eind 2024. De visie op dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de omgevingsvisie. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 9.3 Alternatieve (flex)woonvormen voor diverse doelgroepen Er is een voorstel in de maak voor budget, een projectleider en een aanpak (incl. marktconsultatie van leveranciers) voor flexwonen. Doel is begin 2024 een keuze te maken voor een locatie en indien nodig een selectieprocedure en ruimtelijke procedure te starten. Voor het versneld uitbreiden en vergroten van de diversiteit van de woningvoorraad is het doel de komende jaren flexwoonvormen te realiseren voor diverse doelgroepen. Er wordt momenteel samen met woningcorporaties verkend hoe en waar flexwoningen een plek zouden kunnen krijgen. De resulterende aanpak en een toetskader waarmee een selectie van locaties gemaakt kan worden zullen in 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de samenleving. Loopt volgens planning
Actie 9.4 Realiseren woningen in Lagewei en Vrouwenpolder fase 4 en 5 Naar verwachting worden in 2025 de laatste 15 appartementen in Lagewei gerealiseerd. Met de realisatie van Vrouwenpolder fase 4 en 5 wordt de woningbouwontwikkeling in Vrouwenpolder afgerond. Dit betreft circa 252 woningen die gefaseerd tot 2025/2026 worden gerealiseerd. In 2024 wordt volop gebouwd op de locaties Parq Waal (aan de Noldijk), Vrouwenpolder en de Zeeheldenbuurt. De beschikbare locaties en sturingsmogelijkheden voor het beschikbaar maken van voldoende ruimte voor het toevoegen van woningen zijn onderdeel van het Omgevingsprogramma Wonen. Deze locaties en benodigde vervolgacties worden in beeld gebracht onder de noemer ‘Vlekkenkaart’. Loopt volgens planning
Actie 9.5 Ontwikkeling woningbouw Koedoodzone i.c.m. met versterken recreatieve structuur Voor de Koedoodzone gaan we in het najaar van 2023 afstemmen met provincie Zuid Holland of zij in kunnen stemmen met het realiseren van maximaal 80 woningen vanuit het belang voor het versterken van een impuls van het landschap. Met het aanleggen van een landschappelijk casco willen we de ecologische waarden in het gebied versterken, het gebied toegankelijk maken om te recreëren en een kwaliteitsimpuls realiseren ten opzichte van hoe het gebied er nu uit ziet. Indien hiervoor instemming komt kan de procedure in 2024 opgestart worden om de locatie op de '3 ha kaart' van provincie Zuid Holland te krijgen zodat het mogelijk is om buiten bestaand stads en dorpsgebied woningen toe te voegen. Als een locatie is opgenomen op de ‘3 ha kaart’ betekent dit dat de provincie op hoofdlijnen geen ruimtelijk bezwaar heeft tegen de betreffende ontwikkeling. Een aanpassing van de provinciale Omgevingsverordening is hiervoor nodig. Hiervoor is in 2024 weer een ronde gepland. De planologische procedure voor de ontwikkeling van natuur en woningbouw kan gestart worden na de aanpassing van de Omgevingsverordening. De provincie Zuid Holland heeft aangegeven niet in te kunnen stemmen met het plan voor de Koedoodzone zoals wij voor ogen hadden, het realiseren van maximaal 80 woningen met de aanleg van een landschappelijk casco. Eigenaren gaan nu na of het mogelijk is een plan te ontwikkelen dat wel instemming kan krijgen van de provincie en nog steeds een meerwaarde is voor het natuur en recreatie. Anderzijds kijken wij als gemeente naar de mogelijkheden tot aanpassing van het beleid bij de provincie waardoor er meer mogelijkheden in het gebied ontstaan voor woningbouw. Inhoud of planning bijgesteld
Subdoel 1b: Op basis van het eind 2023 vast te stellen structuurplan worden in 2024 550 woningen uit de eerste fase gerealiseerd en vindt planvorming van de tweede fase plaats
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 9.6 MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan Eind mei heeft de commissie M.E.R. advies uitgebracht voor De Stationstuinen. De commissie vraagt om de ambities uit de gebiedsvisie nog verder te concretiseren. Het gaat dan vooral om de ruimte voor water en groen naast de ruimte die nodig is voor woningen en voorzieningen. Als laatste vindt de commissie ook dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden naar de milieueffecten van de bedrijven in de directe omgeving. We hebben samen met marktpartijen actie ondernomen voor verder onderzoek en uitwerking. Het beeldkwaliteitsplan is daar een resultaat van. Verder zijn marktpartijen in gesprek met bedrijven over de milieu contouren die zij nodig hebben. Bronmaatregelen en stedenbouwkundige oplossingen, onder andere voor geluidsreductie, zijn hiervoor de eerste beheersmaatregelen. De start van de bouw zoals eerder gepland in 2024 is uitdagend vanwege de beroepen tegen fase 1 van het bestemmingsplan. Momenteel is de behandeling van beroepen, ondanks de aangepast termijnen (6 maanden) onder crises- en herstelwet, bij de Raad van State een langdurig proces (1 tot 2 jaar). We blijven gesprekken voeren met de indieners van de beroepen om maatregelen te treffen of oplossingen te vinden om alsnog tot overeenstemming te komen. Daarnaast zijn er financiële uitdagingen door de stijging van prijzen en rentekosten. Hierover zijn we ook met diverse partijen, waaronder het ministerie, op zoek naar oplossingen. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 9.7 Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur Er zijn extra middelen aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het parkeer- en mobiliteitsconcept. Deze aanvraag is positief beoordeeld en vooral gericht op de businesscase parkeren (meer parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen) en bovenplanse infrastructuur. Het ministerie moet de aanvraag nog rechtmatig maken met behulp van de specifieke uitkering lokale aanpak (Spuk-regeling). Wij verwachten dat in het najaar van 2023, na de behandeling in de Tweede Kamer, de middelen definitief kunnen worden toegekend. De aangevraagde" SPUK woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur" is eind november 2023 toegekend. Loopt volgens planning
Actie 9.8 Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkelkader De afgelopen periode zijn met diverse partijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van diverse deelgebieden van Stationstuinen. Voor het grootste gebied (het kerngebied) is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  Voor twee andere deelgebieden aan de Gebroken Meeldijk worden gesprekken gevoerd over de samenwerkingsovereenkomsten waarbij ook hier voorwaarden uit het ontwikkelkader en het beeldkwaliteitsplan leidend zijn. Ook met bedrijven uit het Zuideinde worden gesprekken gevoerd over verplaatsingsmogelijkheden. De gesprekken met verschillende partijen zetten we voort. Dit heeft geleid tot nadere verkenning en bespreking van hun schetsplannen. Het betreft hier marktinitiatieven aan de gebroken Meeldijk en gesprekken met Martkpartijen in het Zuideinde. Als laatste zijn we met een marktpartij in gesprek om een aangrenzende locatie mee te nemen in de Stationstuinen ontwikkeling. Inhoud of planning bijgesteld
Actie 9.9 Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard (zie ook programma 4 actie 4.18) Met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt om bedrijven met het AGF-label uit het plangebied De Stationstuinen te verplaatsen naar Nieuw Reijerwaard. Dit heeft al geleid tot enkele bedrijfsverplaatsingen en dit proces loopt nog steeds. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen. De gevoerde gesprekken hebben al geleid tot 1 bedrijfsverplaatsing en met een ander bedrijf is het proces ver gevorderd. De gesprekken met andere bedrijven lopen nog. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. Daarvoor zien we mogeljkheden binnen de gebiedsvisie Dierensteinweg. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen. We streven ernaar de bedrijven die dat wensen in Barendrecht te herhuisvesten. De mogelijkheid daartoe is in het ontwerp bestemmingplan Dierensteinweg opgenomen. Loopt volgens planning
Actie 9.10 Opstellen van mobiliteitsconcept (zie programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat) Het mobiliteitsconcept van De Stationstuinen is gebaseerd op Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als een service en Particulier autobezit (S.T.O.M.P). Voor De Stationstuinen betekent dit dat er volop ruimte moet zijn voor wandel- en fietspaden en openbaar vervoer met het NS-station als middelpunt. Daarnaast wordt ingezet op deelmobiliteit waar momenteel een marktconsultatie voor plaats vindt. De afwikkeling van het autoverkeer vindt plaats langs de randen van het projectgebied met inprikkers voor privé parkeren en voor de mobiliteitshubs. De programma's van eisen voor deze hubs (parkeergarages met aanvullende voorzieningen zoals supermarkt, winkels en lockers voor bezorgdiensten) worden momenteel opgesteld om de eerste hubs in de markt te kunnen zetten. Hierbij weten we ons ondersteund door een toonaangevend adviesbureau op dit terrein. Samen met onze civieltechnische expertise moet dit leiden tot een succesvolle aanbesteding in de loop van 2024. Het mobiliteitsconcept is als belangrijke pijler opgenomen in het Ontwikkelkader voor De Stationstuinen en ook verwerkt in het Structuurplan. In 2024 is het concept parkeerbeleid voor zowel fietsen als auto’s opgesteld. Loopt volgens planning
Actie 9.11 Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte De afgelopen tijd is er een plan opgesteld (Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte) voor de openbare ruimte in De Stationstuinen. Water, groen maar ook ondergrondse infra (kabels en leidingen en energie) zijn hierin uitgewerkt. Daarnaast wordt er nu aan een structuurplan gewerkt waar deze onderwerpen (volumes en inrichting buitenruimte, mobiliteit, hoofdstructuren en de onder- en bovengrondse infrastructuur) op planniveau integraal met elkaar worden gekoppeld. Hierbij wordt ook de fasering van de verschillende deelgebieden in beeld gebracht. Ruimte voor bijstelling vanuit dit gemeenschappelijke kader is bij deze langdurige ontwikkeling een belangrijke voorwaarde. Het Structuurplan is door de raad in december 2023 vastgesteld. Loopt volgens planning
Subdoel 1c: We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrechters aan te bieden
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 9.12 Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrechters aan te bieden Het doel is binnen de bestaande wet- en regelgeving de lokale voorrang te maximaliseren. In de Eerste kamer ligt wetgeving voor met positieve wijzigingen op dit punt. In plaats van 25% mag voortaan 50% van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang aan lokale woningzoekenden worden aangeboden. Aan de resultaten van het onderzoek dat in 2023 naar aanleiding van de motie "Onderzoek alternatieve platforms toekenning woningen" is verricht, wordt in 2024 navolging gegeven. In 2023 is het wettelijke maximum van 25% lokale voorrang in de sociale huursector volledig benut. In 2023 zijn onder andere alle 20 sociale huur nieuwbouwwoningen aan de Talmaweg met voorrang aan Barendrechters aangeboden (19 Barendrechters hebben een woning geaccepteerd). Per 1 januari 2024 geldt een wettelijk maximum van 50% lokale voorrang. Om dit in 2024 goed door te kunnen voeren, is de huidige verordening in het 2e kwartaal 2024 aangepast en verlengd. Het streven is om een nieuwe verordening per 1 januari 2025 te laten ingaan, waarin naast het wettelijk maximum van 50% lokale voorrang ook overige aanpassingen (waaronder de mogelijkheid om - binnen genoemde 50% - voorrang te geven aan bepaalde beroepsgroepen) worden opgenomen. Het maximaliseren van voorrang voor Barendrechters is een doorlopende actie. Loopt volgens planning
Actie 9.13 Scherpe prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen In de prestatieafspraken is standaard opgenomen dat het wettelijk toegestane percentage voorrang aan lokale woningzoekenden maximaal moet worden benut. Door een nieuwe rekenmethodiek blijkt hier sinds 2021 niet optimaal gebruik van te zijn gemaakt. Door regelmatige monitoring van het percentage en waar nodig bijsturing wordt samen met de woningcorporaties het wettelijk toegestane percentage voortaan weer maximaal benut. Vooral de oplevering van nieuwbouwwoningen, zoals in de Zeeheldenbuurt, Lagewei en de Stationstuinen biedt ons kansen om hier wezenlijk op te sturen. In de prestatieafspraken met Patrimonium, Havensteder en Wooncompas is standaard opgenomen dat het wettelijk toegestane percentage voorrang aan lokale woningzoekenden maximaal moet worden benut. In navolging van het met voorrang aanbieden van alle 20 nieuwbouw sociale huurwoningen aan de Talmaweg in 2024 (waarbij 19 van de 20 woningen aan Barendrechters zijn verhuurd) worden ook in 2025 nieuwbouw sociale huurwoningen (o.a. in de Zeeheldenwijk) zoveel mogelijk met voorrang aan Barendrechters aangeboden. Over het verlenen van voorrang aan bepaalde beroepsgroepen kunnen voor het eerst afspraken met de corporaties worden gemaakt. Loopt volgens planning
Actie 9.14 Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbieding aan Barendrechters In bestaande en nieuwe initiatieven wordt gekeken om maximaal toe te wijzen aan Barendrecht. Dit leggen we contractueel vast in bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten zoals voor het project Middeldijk 28 (Dyckstede). We gaan dit ook toepassen in Lagewei, Vrouwenpolder fase 4 en Vrouwenpolder fase 5. Daarnaast werken we aan het Integraal Programma Wonen (IPW). Dit kunnen we als instrument gebruiken om aan de voorkant onze kaders mee te geven aan particuliere ontwikkelaars zodat het makkelijker is om hier contractuele afspraken over te maken. Ook bij nieuwbouw koopprojecten wordt ingezet op maximale voorrang voor Barendrechters. Op basis van de gewijzigde Huisvestingswet geldt hiervoor een maximum van 50%. Met ontwikkelaars wordt echter besproken om alle betaalbare koopwoningen gedurende een bepaalde termijn met voorrang aan Barendrechters aan te bieden. Dit kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten. Loopt volgens planning
Subdoel 1d: In 2024 komen naar schatting 165 betaalbare nieuwbouwwoningen (koop en huur) en 10 grote sociale huurwoningen (vanuit doorstroomregeling) beschikbaar
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 9.15 Bevorderen van doorstroming sociale woningvoorraad Binnen de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door de Doorstroomregeling grote woningen te continueren en door voor voldoende aanbod van levensloopbestendige sociale huurappartementen te zorgen. Ouderen kunnen dankzij deze regeling met voorrang doorstromen vanuit bestaande sociale eengezinshuurwoningen naar (nieuwbouw) levensloopbestendige sociale huurappartementen. Hierdoor komen bestaande sociale huureengezinswoningen beschikbaar voor gezinnen en jongeren met een laag inkomen. Vanuit de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door voldoende nieuwbouw middeldure (huur-)woningen te realiseren. Hiermee biedt de gemeente aan huishoudens die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen de mogelijkheid om door te stromen naar de middeldure sector. Wij hopen dat dat hiermee bestaande sociale huurwoningen beschikbaar komen voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente realiseert de komende jaren 30% van de nieuwbouw in de middeldure sector. Met de doorstroomregeling grote woningen krijgen jaarlijks maximaal 10 oudere huishoudens de mogelijkheid om met voorrang binnen de sociale sector door te stromen van een grote eengezinswoning naar een kleiner levensloopbestendig appartement. Aangezien nog steeds veel oudere huishoudens in deze regeling zijn geïnteresseerd, wordt dit maximumaantal jaarlijks behaald. De doorstroming vanuit sociale huur naar middeldure huur is beperkt omdat de prijs-kwaliteitverhouding van de sociale huursector veelal beter is dan die van de middeldure huursector (deze doorstromers moeten vaak meer betalen voor een kleinere woning). Van de nieuwbouw in de middeldure sector bestaat 20% uit koopwoningen en 10% uit huurwoningen (totaal 30% middelduur). Loopt volgens planning
Actie 9.16 Handhaven en monitoren van zelfbewoningsplicht In februari 2022 heeft Barendrecht de zelfbewoningsplicht ingevoerd. De zelfbewoningsplicht heeft enkel betrekking op nieuwbouwkoopwoningen tot de NHG-grens die sindsdien zijn opgeleverd. In Barendrecht betreft het op dit moment slechts één complex met in totaal elf middeldure koopappartementen (opgeleverd in november 2022). Het gaat in Barendrecht pas om grotere aantallen zodra er koopwoningen tot de NHG-grens in met name de Stationstuinen worden opgeleverd. Momenteel wordt bekeken hoe controle hierop het beste kan worden georganiseerd. Er wordt actief gemonitord. Vanuit burgerzaken wordt informatie verstrekt over woningmutaties. Er hebben zich nog geen onrechtmatigheden voorgedaan. Loopt volgens planning
Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit
Subdoel 2a: In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 9.17 Verder uitvoeren en actualiseren Centrumaanpak ‘T Vlak is heringericht tot een klimaatbestendig verblijfsplein met waterpret (zie programma 6). Het Onderlangs West en de Doorsteek is ook klimaatbestendig ingericht in met voldoende parkeerplaatsen. Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast voor de ondernemers aan het Onderlangs West. We ontwerpen de buitenruimte rond het ’t Trefpunt en starten hiermee nadat de renovatie van ’t Trefpunt is uitgevoerd, eerste kwartaal 2025. Momenteel wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd in het centrum, waar de verkeersstructuur een onderdeel van is. Een punt van aandacht is de Lindehoevelaan om te bekijken om het bus- en/of autoverkeer hiervan af gehaald kan worden, zodat we in dit gebied een veiliger en aantrekkelijker entree naar het centrum kunnen ontwerpen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de detailhandelsvisie voor heel Barendrecht bezien we welke kansen dit biedt voor de toekomst van het centrum van Barendrecht. Op verschillende plekken in het centrum heeft de openbare een kwaliteitsimpuls gerkegen en is klimaatbestendig ingericht. Aan het Achterom is een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd. Loopt volgens planning
Actie 9.18 Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten Momenteel loopt een evaluatie rondom de terrassen en het parkeren rondom het Doormanplein. Daarnaast is er een overleg met de horecaondernemers en omwonenden. We monitoren de resultaten en willen half 2024 met een vervolgopdracht komen. De resultaten van de evaluatie rond terrassen en parkeren wordt uitgevoerd. Rond de integrale aanpak van het Oude Dorp is de eerste versie van het plan van aanpak opgesteld en is deze voor reactie aan de diverse betrokkenen toegestuurd. Loopt volgens planning
Actie 9.19 Klimaatadaptieve en aantrekkelijke herinrichting Havenhoofd i.s.m. eigenaar Carnisse Veste In 2024 wensen we het Havenhoofd plein opnieuw in te richten op een aantrekkelijke en klimaat adaptieve manier. Dat betekent veel ruimte voor vergroening, meer schaduw en een plek voor de markt. De ontwerpfase ronden we in 2023 af. Aandachtspunt is de constructieve toepassing, waarbij de belasting van het plein een aandachtspunt is. Ook sturen we goed op samenhang met geplande opknapwerkzaamheden aan Carnisse Veste. Samen met de omgeving (bewoners en ondernemers) zal worden gekeken hoe deze werkzaamheden goed afgestemd uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk tijdelijke overlast. Bij de herinrichting wordt bekeken op welke wijze dit invloed heeft op de mate van overlast en waar mogelijk en nodig wordt hier rekening mee gehouden. De resultaten van de evaluatie rond terrassen en parkeren wordt uitgevoerd. Rond de integrale aanpak van het Oude Dorp is de eerste versie van het plan van aanpak opgesteld en is deze voor reactie aan de diverse betrokkenen toegestuurd. Loopt volgens planning
Subdoel 2b: Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO2 op te nemen en water te bergen bij piekbuien
Actiepunten Wat gaan we er voor doen? Wat hebben we bereikt? Status
Actie 9.20 Zie verder programma 6 subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot Alle plannen voor vergroening worden integraal uitgevoerd, zowel in de planvorming als in de uitvoering. Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt bij de in juni 2023 vastgestelde Groenvisie. Het uitvoeringsplan wordt opgesteld in samenwerking met klimaatadapatie en ecologie. We werken samen met onze partners (PZH, NRIJ, WSHD, RWS) om onze groen- en recreatiegebieden te vergroenen Inhoud of planning bijgesteld
Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij Voor de polder Ziedewij is de ambitie om in 2024 een gebiedsvisie op te stellen. Deze visie moet een betere en concretere leidraad vormen voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven, dan nu is omschreven in het Barendrechts Buitenboek (2016). Specifiek mist er nu een afwegingskader voor het toestaan van nieuwe bebouwing (woningen) versus een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (rood voor groen). Verder ontbreekt op dit moment een compleet wensbeeld en een duidelijke strategie om dit wensbeeld daadwerkelijk te realiseren. Uitbreiding van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van losse (markt)initiatieven in en om het gebied vormt daarbij de belangrijkste uitdaging. In 2024 wordt een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aangeboden. Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2024 een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aan te bieden. Inhoud of planning bijgesteld

Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen (wat mag het kosten?)
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 13.199.600 -13.211.800 -12.200 V
nr. Omschrijving
1 Grondverkoop WDP t.b.v. distributiecentrum U/I Bijraming I 0.10 en 8.1 364.000 -364.000 0
2 Omgevingsprogramma wonen U/I Bijraming S 8.3 en 0.10 69.400 -69.400 0
3 Implementatie omgevingswet U Bijraming I 8.1 159.500 159.500 N
4 Asielzaken U Bijraming I 8.3 32.000 32.000 N
5 WABO-vergunningen baten I Aframing I 8.3 650.000 650.000 N
6 WABO-vergunningen lasten U Bijraming I 8.3 25.000 25.000 N
7 Reijerwaard-west U/I Bijraming I 8.3 en 0.10 60.000 -60.000 0
8 Natuurgoed Ziedewij U Bijraming I 8.3 85.500 85.500 N
9 Grondverkoop Vrouwenpolder I Aframing I 8.2 3.000.000 3.000.000 N
10 Onttrekking reserve grondbedrijf I Bijraming I 0.10 -3.000.000 -3.000.000 V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 795.400 156.600 952.000 N
Storting reserve infrastructuur Stationstuinen naar algemene dekkingsmiddelen -364.000
Onttrekking reserve .grondbedrijf naar algemene dekkingsmiddelen 3.129.400 3.129.400
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 13.631.000 -9.925.800 3.705.200 N

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Grondverkoop WDP t.b.v. realisatie distributiecentrum 
Met Warehouses De Pauw (WDP) is een gronduitgifte-overeenkomst aangegaan, gedeeltelijk ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn. Voorgesteld wordt om de opbrengst aan de bestemmingsreserve infrastructuur Stationstuinen toe te voegen (collegebesluit 12 maart 2023).

 

Omschrijving 2024
Grondverkoop WDP -€ 364.000
Storting reserve infrastructuur Stationstuinen € 364.000

2. Omgevingsprogramma Wonen
Voor het Omgevingsprogramma Wonen, als afwegingskader en plan voor de aanpak  van de Barendrechtse woonopgaven t/m 2024 is in 2024 een bedrag van € 69.400 nodig. De raad heeft op 2 juli 2024 besloten om dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondbedrijf.

 

Omschrijving 2024 2025 2026
Omgevingsprogramma Wonen € 69.400 € 128.800 € 128.800
Onttrekking reserve grondbedrijf -€ 69.400 -€ 128.800 -€ 128.800

3. Implementatie omgevingswet
In de meicirculaire 2024 ontving onze gemeente een rijksbijdrage van €159.356 voor de uitvoeringskosten Omgevingswet. Zoals eerder aangegeven in de voorjaarsnota is de verwachting dat wij op langere termijn meer financiële middelen nodig hebben, bovenop het bestaande budget, om de Omgevingsvisie (uiterlijk 2027 gereed) en het Omgevingsplan (uiterlijk 2032 gereed) op te kunnen leveren. Om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen binnen onze gemeente willen wij graag de Rijksbijdragen in 2024 (€ 159.356) en in 2025 (bedrag volgt in meicirculaire 2025) volledig in laten zetten voor de werkzaamheden op langere termijn voor de Omgevingswet.

 

Omschrijving 2024
Implementatie omgevingswet € 159.500

4. Asielzaken
Budget is benodigd voor de huur van de Talmaweg waar momenteel nog steeds statushouders zijn gehuisvest.

 

Omschrijving 2024
Asielzaken € 32.000

5. WABO-vergunningen baten
De verwachte inkomsten moeten bijgesteld worden van €1.300.000 naar €650.000. Een halvering van de inkomsten. Dit komt omdat Vrouwenpolder fase 4 en de eerste aanvraag voor Stationstuinen doorschuiven naar begin 2025. Daarentegen is de verwachting dat Zuidpolder fase 2 volledig in 2024 wordt ingediend in plaats van per erf over een langere periode. Een aantal grote vergunningaanvragen wordt naar verwachting in 2025 aangevraagd in plaats van in 2024. Voor 2025 wordt daarom, op basis van deze mutaties in 2024 en een inventarisatie van projecten, de raming bijgesteld van € 1.300.000 naar € 1.545.500.

 

Omschrijving 2024 2025
WABO-vergunningen baten € 650.000 -€ 245.500

6. WABO-vergunningen lasten
De afgelopen jaren hebben we structureel tekort op dit budget. Dit middelt zich echter vaak weer uit tegen de inkomsten (leges) van de vergunningen. Sinds de invoering van de Omgevingswet zijn de advieskosten van Dorp Stad en Land gestegen.

 

Omschrijving 2024
WABO vergunningen lasten € 25.000

7. Reijerwaard-West
We ontwikkelen een visie op het gebied Reijerwaard-West ten noorden van de A15 tussen de Lorentzweg, Dordtsestraatweg/Reijerwaardseweg en Wester Hordijk. Deze visie maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma van het college. We kijken hierbij naar de mogelijkheden voor uitplaatsing van bedrijven in de Stationstuinen en het realiseren van flexwoningen. In deze ruimtelijke visie worden de kansen en beperkingen voor woningen en bedrijven verkend. Belangrijke aandachtspunten in dit gebied zijn de woonkwaliteit van de huidige inwoners, de externe veiligheid en milieuhindercontouren van het spoor en de A15 (die waarschijnlijk beperkend zijn voor woningbouw), alsmede de verkeersontsluiting. Dit betreft een budget uit het Meerjarenprogramma 2022-2026 met dekking uit de reserve grondbedrijf.

 

Omschrijving 2024
Reijerwaard-West € 60.000
Reserve grondbedrijf -€ 60.000

8.  Natuurgoed Ziedewij
Door de negatieve uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij wordt de anterieure overeenkomst ontbonden. Als gevolg hiervan moet er een incidentele last van € 85.500 opgenomen worden in de Turap (collegebesluit 24 juni 2023).

 

Omschrijving 2024
Natuurgoed Ziedewij € 85.500

9. Grondverkoop Vrouwenpolder
In de Begroting 2024 is een opbrengst grondverkoop Vrouwenpolder opgenomen van € 3 miljoen. Deze opbrengst zou niet gedoteerd worden aan de reserve grondbedrijf maar is als dekking voor de begroting 2024 ingezet. Bij nader inzien blijkt dit niet mogelijk, omdat volgens de Percentage of Completion (POC) methode tussentijds winst genomen moet worden. En dat is geen € 3 miljoen voor 2024. Daarom wordt voorgesteld om de € 3 miljoen grondopbrengst af te ramen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve grondbedrijf, zodat er in 2024 geen tekort in de begroting ontstaat. Met de onttrekking van € 3 miljoen is de reserve hoog genoeg om de risico’s van de grexen in 2024 af te dekken.

 

Omschrijving 2024
Grondverkoop Vrouwenpolder € 3.000.000
Onttrekking reserve grondbedrijf -€ 3.000.000

2.10 Algemene dekkingsmiddelen

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?)

Terug naar navigatie - Afwijkingen exploitatie (wat kost het?)
Algemene dekkingsmiddelen U/I Af/bijraming I/S Taakveld Lasten Baten Saldo V/N
A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan 31.446.100 -105.614.500 -74.168.400 V
nr. Omschrijving
1 Decembercirculaire 2023 I Aframing I 0.7 470.000 470.000 N
2 Meicirculaire 2024 I Bijraming S 0.7 -1.152.000 -1.152.000 V
3 Cao-stijging gemeente- en rijksambtenaren U Bijraming S 0.8 1.306.000 1.306.000 N
4 Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling U Aframing S 0.8 -1.480.000 -1.480.000 V
5 Vrijval reserve Zuidpolder I Bijraming I 0.10 -1.500.000 -1.500.000 V
6 Storting rentereserve Stationstuinen U Bijraming I 0.10 1.300.000 0 1.300.000 N
7 Onttrekking algemene reserve I Bijraming I 0.10 -1.300.000 -1.300.000 V
8 Gronden en landerijen I Bijraming S 0.3 -80.000 -80.000 V
9 Dividend I Aframing I 0.5 72.700 72.700 N
10 Fiscale gevolgen U Bijraming S 0.9 228.000 228.000 N
11 Financiering I Af/Bijraming I 0.5 315.700 -146.800 168.900 N
12 Gemeentewerf Barendrecht U Aframing S 0.3 -11.000 -11.000 V
13 Dienstverlening communicatie U Bijraming S 0.8 53.700 53.700 N
14 OZB Niet-woningen I Bijraming I 0.62 -240.000 -240.000 V
15 Afschrijvingen investeringen U Aframing I 0.8 -444.300 -444.300 V
16 Rente grondexploitaties U Bijraming S 0.5 8.400 8.400 N
17 Precariobelasting I Aframing I 0.8 25.000 25.000 N
18 Horeca Spruit in het theatergebouw Kruispunt 0.5 PM
19 Gemeentelijke gebouwen I Bijraming S 0.3 -108.500 -108.500 V
B. Afwijkingen Tussenrapportage 2024 1.276.500 -3.959.600 -2.683.100 V
Storting reserve infrastructuur Stationstuinen van programma 9 364.000
Onttrekking reserve .grondbedrijf van programma 9 -3.129.400 -3.129.400
C. Saldo na Tussenrapportage 2024 33.086.600 -112.703.500 -79.980.900 V

Toelichting op de gemelde afwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op de gemelde afwijkingen

1. Decembercirculaire 2023
Voor 2024 is er een nadeel van € 470.000 voor de algemene uitkering uit de decembercirculaire 2023. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 16 januari 2024. 

 

Omschrijving 2024
Decembercirculaire 2023 € 470.000

2. Meicirculaire 2024
De gevolgen van de meicirculaire 2024 zijn hieronder weergegeven. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 11 juni 2024.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Meicirculaire 2024 -€ 1.152.000 € 805.000 -€ 1.007.000 -€ 849.000 -€ 1.060.000

3. Cao-stijging gemeente- en rijksambtenaren
CAO-stijging gemeenteambtenaren
De salarissen voor gemeenteambtenaren zijn in 2024 gestegen. De cao loopt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. In totaal is er een stijging van 6%. Medewerkers in de reguliere salarisschalen krijgen per 1 januari 2024 een salarisverhoging van 4,75% en per 1 oktober een salarisverhoging van 1,25%. De structurele effecten waren niet verwerkt in de Begroting 2024-2027. 
Cao-stijging rijksambtenaren 
De vakbonden en werkgever Rijk hebben op 24 april 2024 een handtekening gezet onder het Akkoord over CAO Rijk 2024-2025. De afspraken in het Akkoord zijn in de loop van juni verwerkt in een nieuwe cao. De nieuwe cao geldt vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Cao-stijging gemeente- en rijksambtenaren € 1.306.000 € 1.705.000 € 1.705.000 € 1.705.000 € 1.705.000

4. Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling
Met de Provincie Zuid-Holland hebben we afgesproken om een stelpost voor de prijs- en loonontwikkeling op te nemen in de Begroting 2024-2027. De stelpost van 2024 van € 1,48 mln. mag volgens de afspraken structureel vrijvallen.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling -€ 1.480.000 -€ 1.480.000 -€ 1.480.000 -€ 1.480.000 -€ 1.480.000

5. Vrijval reserve Zuidpolder
Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding van het laatste deel van de Zuidpolder. Het doel is dit gebied te transformeren van een agrarische functie naar een natuur-/ recreatiegebied. Voor Zuidpolder fase 2.1 is een apart krediet toegekend. Zuidpolder fase 2 betreft een marktinitiatief. De kosten worden op de initiatiefnemer verhaald middels een anterieure overeenkomst. Zuidpolder fase 2.1 wordt in de uitvoering nu tegelijk met Zuidpolder fase 2 opgepakt en uitgevoerd door de initiatiefnemer van fase 2. Hierover zijn afspraken gemaakt middels een anterieure overeenkomst. De kosten voor het ontwikkelen van het laatste deel van de Zuidpolder zijn hiermee gedekt en van de bestemmingsreserve Zuidpolder kan € 1.500.000 vrijvallen. In de reserve blijft 5 ton beschikbaar voor de inrichting van de buitenruimte in fase 2.

 

Omschrijving 2024
Vrijval reserve Zuidpolder -€ 1.500.000

6. Rentreserve Stationstuinen
Aan het project De Stationstuinen rekenen we rentebaten en –lasten toe op basis van werkelijke en geplande ontvangsten en uitgaven. Voorgesteld wordt een rentereserve van € 1.300.000 te vormen, op basis van de genoten voorfinanciering van de afgelopen jaren. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de algemene reserve. Hiervoor ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel.

 

Omschrijving 2024
Onttrekking algemene reserve -€ 1.300.000
Storting rentereserve Stationstuinen € 1.300.000

7. Gronden en landerijen
De opbrengst uit pachten en huren op het onderdeel gronden en landerijen is structureel € 80.000 hoger dan begroot door hogere inkomsten voor opstalrechten en verhuur van gronden/volkstuinen. Dit is een structureel voordeel uit de jaarrekening 2023.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Gronden en landerijen -€ 80.000 -€ 80.000 -€ 80.000 -€ 80.000 -€ 80.000

8. Dividend
Er is een dividendopbrengst begroot van € 542.000 voor Stedin, Evides en de BNG. Naar verwachting komt deze uit op € 469.300, waardoor er een bedrag van € 72.700 afgeraamd moet worden.

 

Omschrijving 2024
Dividend € 72.700

9. Fiscale gevolgen
Een aantal geboekte kosten die betrekking hebben op energietransitie zijn individuele verstrekkingen waarvan de btw niet compensabel is. De boekingen stonden in de administratie als compensabel. Hiervoor zijn btw-correcties gedaan in het boekjaar 2024.
Op basis van de gerechtelijke uitspraken is het waarschijnlijk dat vennootschapsbelasting afgedragen dient te worden over benzine-inkomsten. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is het raadzaam om de hiermee gepaard gaande kostenpost van circa € 135.000 structureel bij te ramen. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
BTW energietransitie € 93.000
VPB benzine-inkomsten € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000

10. Financiering


10.1 Rente langlopende lening
Er is in 2024 een nieuwe langlopende lening van € 20 miljoen afgesloten. Hiervoor is in de begroting 2024 nog niet het gehele bedrag aan rente meegenomen. 

 

Omschrijving 2024
Rente langlopende lening € 37.500

10.2 Rente kortlopende geldlening
Er  zijn in 2024 kasgeldleningen afgesloten om het liquiditeitstekort aan te vullen. Over deze kasgeldleningen moet rente betaald worden en hiervoor is in 2024 onvoldoende begroot. Daarnaast is met de ontvangen rente geen rekening gehouden. Dit wordt bijgeraamd.

 

Omschrijving 2024
Rente kortlopende geldlening € 252.600
Ontvangen rente -€ 146.800

10.3 Bank en girokosten
Er zijn in 2024 kasgeldleningen en één langlopende lening afgesloten. Voor het afsluiten van deze leningen wordt provisie doorberekend. Dit is in de begroting 2024 niet meegenomen in de bankkosten.

 

Omschrijving 2024
Bank en girokosten € 25.600

11.  Gemeentewerf Barendrecht
De energiekosten blijken te hoog geraamd te zijn voor 2024. De indexatie van de belastingen/heffingen en algemene onderhoudskosten leidt tot een nadeel van € 9.000. Per saldo is er een voordeel van € 11.000.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Gemeentewerf Barendrecht -€ 11.000 -€ 11.000 -€ 11.000 -€ 11.000 -€ 11.000

12. Dienstverlening Communicatie
De budgetten van de teams Ontwikkeling dienstverlening en Communicatie, voor o.a. het dashboard dienstverlening, de verbetering van de online dienstverlening en de digitale toegankelijkheid van de gemeente Barendrecht, zijn met de Ontvlechting niet overgeheveld naar de gemeente. 

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Dienstverlening Communicatie € 53.700 € 41.200 € 41.200 € 41.200 € 41.200

13. OZB Niet-woningen
De definitieve waardebepaling van de niet-woningen geeft een hogere totale WOZ-waarde aan. Hieruit blijkt dat de definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen inclusief areaaluitbreiding hoger zijn dan waar aanvankelijk bij de begroting 2024 van is uitgegaan.

 

Omschrijving 2024
OZB Niet-woningen -€ 240.000

14. Afschrijvingen investeringen
In 2024 is er een voordeel op afschrijvingslasten investeringen van € 444.300 door onderuitputting op investeringen, o.a. rehabilitaties wegen, Centrumaanpak, uitstel aanschaf camera’s Havenhoofd en Doormanplein en lagere afschrijvingslasten in verband met de overdracht van de gemeentewerf. Deze waren abusievelijk dubbel geraamd bij de ontvlechting. 

 

Omschrijving 2024
Afschrijvingen investeringen -€ 444.300

15. Rente grondexploitaties
Op basis van de geactualiseerde Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) 2024 zijn de rentebedragen aangepast die kunnen worden doorbelast aan de grondexploitaties.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Rente grondexploitaties € 8.400 € 35.000 € 70.000 € 90.900 € 24.000

16. Precariobelasting
De geraamde inkomsten worden in 2024 nog niet behaald. Het college besluit in Q3 of zij precariobelasting of verhuurovereenkomsten willen invoeren voor de horecaterrassen. In Q4 wordt uitvoering gegeven aan dit besluit, maar de verwachting is dat de inkomsten voor dit jaar lager zullen liggen dan geraamd.  

 

Omschrijving 2024
Precariobelasting € 25.000

17. Horeca Spruit in het theatergebouw Kruispunt
Horeca Spruit in het theatergebouw Kruispunt is onlangs failliet verklaard en er is een curator aangesteld voor verdeling van de boedel. Hoewel de verwachting is dat de boedel onvoldoende is om alle openstaande vorderingen te kunnen betalen, heeft de gemeente ook een vordering ingediend bij de curator.  De verdeling is nog in behandeling bij de curator derhalve zijn de exacte financiële gevolgen nog onbekend. 

 

Omschrijving 2024
Vordering op Spruit PM

18 Gemeentelijke gebouwen
In de komende jaren verwachten wij structurele huuropbrengsten, deze ramen we bij in de tussenrapportage 2024. In het Integraal Accommodatieplan (IAP) zal ook de lastenkant geactualiseerd worden.

 

Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Huuropbrengsten -€ 108.500 -€ 108.500 -€ 108.500 -€ 108.500 -€ 108.500