| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 0.1 | Bestuur | 3.898.700 | -12.300 | 477.800 | 0 | 4.376.500 | -12.300 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.711.200 | -1.031.800 | 22.500 | 0 | 1.733.700 | -1.031.800 | ||
| Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning | 5.609.900 | -1.044.100 | 500.300 | 0 | 6.110.200 | -1.044.100 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.251.200 | 0 | 13.400 | 0 | 3.264.600 | 0 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.873.400 | -105.700 | -100.000 | 0 | 2.773.400 | -105.700 | ||
| Totaal programma 2 Veiligheid | 6.124.600 | -105.700 | -86.600 | 0 | 6.038.000 | -105.700 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 7.700.100 | -414.800 | 458.900 | -42.500 | 8.159.000 | -457.300 | ||
| 2.2 | Parkeren | 82.900 | -63.800 | 0 | 0 | 82.900 | -63.800 | ||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 681.700 | 0 | -154.000 | 0 | 527.700 | 0 | ||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 388.300 | -26.500 | 0 | 0 | 388.300 | -26.500 | ||
| Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.853.000 | -505.100 | 304.900 | -42.500 | 9.157.900 | -547.600 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 145.000 | -35.000 | 0 | -95.000 | 145.000 | -130.000 | ||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -412.700 | 0 | 0 | 0 | -412.700 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 52.400 | -25.000 | 0 | 0 | 52.400 | -25.000 | ||
| Totaal programma 4 Economie | 197.400 | -472.700 | 0 | -95.000 | 197.400 | -567.700 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.794.700 | -1.089.700 | 293.400 | -10.500 | 5.088.100 | -1.100.200 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.989.600 | -743.800 | 0 | 0 | 1.989.600 | -743.800 | ||
| Totaal programma 5 onderwijs | 6.784.300 | -1.833.500 | 293.400 | -10.500 | 7.077.700 | -1.844.000 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 643.200 | 0 | -115.000 | 0 | 528.200 | 0 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 4.133.000 | -1.216.600 | 26.000 | 0 | 4.159.000 | -1.216.600 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.048.100 | -305.400 | 0 | 0 | 2.048.100 | -305.400 | ||
| 5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 113.900 | 0 | ||
| 5.6 | Media | 1.364.900 | -142.700 | 0 | 0 | 1.364.900 | -142.700 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 6.550.300 | -67.100 | 0 | 0 | 6.550.300 | -67.100 | ||
| Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie | 14.853.400 | -1.731.800 | -89.000 | 0 | 14.764.400 | -1.731.800 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.142.700 | -139.900 | 1.055.700 | -2.173.000 | 4.198.400 | -2.312.900 | ||
| 6.2 | Wijkteams | 4.181.600 | 0 | 175.000 | 0 | 4.356.600 | 0 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 10.142.600 | -7.774.600 | 1.749.700 | -1.749.700 | 11.892.300 | -9.524.300 | ||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 353.100 | 0 | 0 | 0 | 353.100 | 0 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 992.100 | 0 | 0 | 0 | 992.100 | 0 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.859.600 | -341.500 | 132.000 | 0 | 2.991.600 | -341.500 | ||
| 6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.125.200 | 0 | 200.000 | 0 | 4.325.200 | 0 | ||
| 6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.499.000 | 0 | 240.000 | 0 | 1.739.000 | 0 | ||
| 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 642.700 | 0 | 0 | 0 | 642.700 | 0 | ||
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 382.300 | 0 | 100.000 | 0 | 482.300 | 0 | ||
| 6.72A | Jeugdzorg begeleiding | 1.299.900 | 0 | 490.000 | 0 | 1.789.900 | 0 | ||
| 6.72B | Jeugdzorg behandeling | 4.259.000 | 0 | 0 | 0 | 4.259.000 | 0 | ||
| 6.72C | Jeugdhulp dagbestedeing | 1.561.200 | 0 | 0 | 0 | 1.561.200 | 0 | ||
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.106.300 | 0 | 0 | 0 | 1.106.300 | 0 | ||
| 6.73A | Pleegzorg | 1.292.300 | 0 | 0 | 0 | 1.292.300 | 0 | ||
| 6.73B | Gezinsgericht | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | ||
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.866.100 | 0 | 0 | -700.000 | 2.866.100 | -700.000 | ||
| 6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | ||
| 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.118.700 | 0 | 0 | 0 | 1.118.700 | 0 | ||
| 6.74C | Gesloten plaatsing | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | ||
| 6.81A | Beschermd wonen | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 78.800 | 0 | ||
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 91.900 | 0 | 0 | 0 | 91.900 | 0 | ||
| 6.82A | Jeugdbescherming | 1.646.900 | 0 | 0 | 0 | 1.646.900 | 0 | ||
| 6.82B | Jeugdreclassering | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 246.800 | 0 | ||
| Totaal programma 7 Sociaal domein | 43.939.500 | -8.256.000 | 4.142.400 | -4.622.700 | 48.081.900 | -12.878.700 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.190.100 | -292.700 | 0 | 0 | 2.190.100 | -292.700 | ||
| 7.2 | Riolering | 3.446.900 | -4.845.100 | -132.000 | 132.000 | 3.314.900 | -4.713.100 | ||
| 7.3 | Afval | 6.496.600 | -7.619.000 | -74.100 | 70.000 | 6.422.500 | -7.549.000 | ||
| 7.4 | Milieubeheer | 2.912.600 | -1.069.600 | 0 | 0 | 2.912.600 | -1.069.600 | ||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 560.100 | -680.200 | 10.000 | 63.500 | 570.100 | -616.700 | ||
| Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu | 15.606.300 | -14.506.600 | -196.100 | 265.500 | 15.410.200 | -14.241.100 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.041.100 | -600.000 | 159.500 | -364.000 | 3.200.600 | -964.000 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie | 8.720.500 | -11.245.300 | 0 | 3.000.000 | 8.720.500 | -8.245.300 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.438.000 | -1.366.500 | 271.900 | 650.000 | 1.709.900 | -716.500 | ||
| Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 13.199.600 | -13.211.800 | 431.400 | 3.286.000 | 13.631.000 | -9.925.800 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| Begroting 2024 na Verbeterplan | Turap 2024 | na Turap 2024 | |||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.955.800 | -1.482.000 | -11.000 | -188.500 | 1.944.800 | -1.670.500 | ||
| 0.4 | Overhead | 24.602.500 | -749.100 | 0 | 0 | 24.602.500 | -749.100 | ||
| 0.5 | Treasury | -252.300 | -571.700 | 324.100 | -74.100 | 71.800 | -645.800 | ||
| 0.61 | OZB woningen | 389.000 | -7.528.000 | 0 | 0 | 389.000 | -7.528.000 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 10.000 | -4.682.000 | 0 | -240.000 | 10.000 | -4.922.000 | ||
| 0.64 | Belastingen overig | 0 | -345.300 | 0 | 0 | 0 | -345.300 | ||
| 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | -84.469.000 | 0 | -682.000 | 0 | -85.151.000 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.575.000 | -50.000 | -564.600 | 25.000 | 1.010.400 | -25.000 | ||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 64.700 | 0 | 228.000 | 0 | 292.700 | 0 | ||
| 0.10 | Mutaties reserves | 3.101.400 | -5.737.400 | 1.664.000 | -5.929.400 | 4.765.400 | -11.666.800 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | 31.446.100 | -105.614.500 | 1.640.500 | -7.089.000 | 33.086.600 | -112.703.500 | |||
| Totaal | 146.614.100 | -147.281.800 | 6.941.200 | -8.308.200 | 153.555.300 | -155.590.000 | |||
| 0.11 | Saldo van lasten en baten | -667.700 | -1.367.000 | -2.034.700 | |||||
| overschot | overschot | overschot | |||||||