5. Overzicht investeringen

Excel-tabel

1 2 3=1+2 4 5=3+4 6 7=5-6
Nr. toelichting Investeringen begroting 2025 overboeking slotwijziging/jaarrekening 2024 investeringen begin 2025 mutaties Turap 2025 raming investeringen na mutaties Turap Werkelijke uitgaven 1 juni 2025 Restant geraamde uitgaven 2025 doorschuiven naar 2026 doorschuiven naar 2027
1 Audio- en visuele installatie raadzaal 0 0 0 150.000 150.000 150.000
Aanpak criminaliteit 0 38.500 38.500 38.500 23.134 15.366
2 Camera's Middenbaan, Doormanplein en Havenhoofd 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0
3 Centrumaanpak (lasten) 65.000 1.630.200 1.695.200 96.200 1.791.400 107.235 1.684.165
3 Centrumaanpak (baten) 0 0 0 -505.000 -505.000 -505.000 0
4 Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen 0 63.300 63.300 -63.300 0 0 63.300
Herinrichten Doormanplein 0 59.600 59.600 59.600 59.600
Lokale aanpak veilig fietsen 0 54.300 54.300 54.300 10.968 43.332
Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) 0 -320.000 -320.000 -320.000 -320.000
5 Rehabilitaties wegen 1.847.500 470.600 2.318.100 -244.600 2.073.500 183.089 1.890.411 244.600
Plateaus Riedermorgen (baten) 0 -149.700 -149.700 -149.700 -149.700
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 0 42.000 42.000 42.000 42.000
Herinrichting naar 30 km Dudokdreef 0 320.900 320.900 320.900 1.281 319.620
6 Herinrichting Jaagpad 0 305.500 305.500 -286.800 18.700 18.735 -35 286.800
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Openbare verlichting 399.900 75.200 475.100 475.100 21.841 453.259
Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) 0 15.300 15.300 15.300 2.428 12.872
Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) 0 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000
7 Aanleg fietspad Stationstuin 0 162.600 162.600 -159.300 3.300 765 2.535
Onderzoek veilige fiets- en voetpaden 25.000 25.000 25.000 25.000
Voorbereiding overdracht wegen Waterschap 0 23.500 23.500 23.500 2.054 21.446
8 Aankoop calamiteitenroute Ziedewij 0 219.000 219.000 -219.000 0 0 219.000
Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis 0 5.000 5.000 5.000 746 4.254
Geluidssscherm Kilweg 0 246.800 246.800 246.800 11.852 234.948
Herstelwekzaamheden asfalt Voordijk 0 0 0 296 -296
Aanpak geluidshinder verkeersaso's 0 105.900 105.900 105.900 10.765 95.135
9 Geluidsstil asfalt Smitshoekse baan 0 0 20.000 20.000 20.000 300.000
Beschoeiingen 94.000 19.400 113.400 113.400 3.265 110.135
Hart van Carnisselande 0 14.100 14.100 14.100 2.250 11.850
Gebouw MFA Kruidentuin 0 25.800 25.800 25.800 10.467 15.334
10 Edudelta (lasten) 1.528.600 50.900 1.579.500 424.000 2.003.500 1.790.422 213.078
10 Edudelta (baten) -120.000 -120.000 -1.500 -121.500 -116.600 -4.900
Opfrissen lokalen Schaepmanschool 100.000 100.000 100.000 100.000
11 Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster 3.214.100 -43.700 3.170.400 -2.970.400 200.000 200.000 2.970.400
12 Aankoop Turnhal 0 0 1.400.000 1.400.000 1.400.000
13 Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn 560.000 560.000 -360.000 200.000 200.000 360.000
13 Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw 2.815.000 162.200 2.977.200 -2.290.600 686.600 186.584 500.016 2.290.600
13 Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn 200.000 200.000 -100.000 100.000 100.000 100.000
13 Banenbad buitenbad Inge de Bruijn installaties 750.000 50.000 800.000 -500.000 300.000 300.000 500.000
14 Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak 70.000 70.000 -70.000 0 0 70.000
Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd 397.000 3.700 400.700 400.700 5.929 394.771
Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) sportpark 400.000 400.000 400.000 6.050 393.950
Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag 330.000 330.000 330.000 15.801 314.199
Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag 298.200 400 298.600 298.600 298.600
15 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten 95.800 95.800 -70.800 25.000 25.000 70.800
Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken 0 44.000 44.000 44.000 44.000
Veel meer bomen 0 166.700 166.700 166.700 166.700
Hondenvoorzieningen 125.000 75.700 200.700 200.700 6.000 194.700
16 Vervangen Speelvoorzieningen 686.300 -43.600 642.700 43.600 686.300 132.986 553.314
17 Waterpret 0 5.400 5.400 40.000 45.400 45.400
Vervangen putten containers 962.200 80.300 1.042.500 1.042.500 24.005 1.018.495
Vervangen batterijen 0 66.500 66.500 66.500 66.500
Vervangen ondergrondse containers 1.810.500 356.000 2.166.500 2.166.500 651.850 1.514.650
18 Waterbergende wegfundering 250.000 250.000 -241.200 8.800 5.991 2.809
Aanpak wateroverlast Oranjewijk 0 84.500 84.500 84.500 4.525 79.975
19 Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern 0 1.011.300 1.011.300 -581.500 429.800 54.450 375.350 500.000 181.500
20 Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (lasten) 0 1.015.200 1.015.200 -215.000 800.200 67.682 732.518 370.000
20 Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (baten) 0 -80.000 -80.000 80.000 0
21 Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten) 940.000 -52.000 888.000 -664.100 223.900 13.872 210.028 664.100
Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (baten) -100.000 -60.000 -160.000 -160.000 -160.000
22 Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (lasten) 0 523.100 523.100 -369.300 153.800 2.702 151.098 369.300
herinirchting Ziedewij (Stationstuinen) (baten) 0 -150.000 -150.000 -150.000
Aanleg persleiding (Stationstuinen (lasten) 307.500 -110.000 197.500 197.500 218.940 -21.440
Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten) -307.500 110.000 -197.500 -197.500 -197.500
Renovatie 't Trefpunt (lasten) 1.990.000 498.200 2.488.200 2.488.200 526.886 1.961.314
Renovatie 't Trefpunt (baten) -96.700 -96.700 -96.700 -96.700
Renovatie 't Trefpunt installaties 951.400 460.900 1.412.300 1.412.300 312.718 1.099.582
Renovatie 't Trefpunt inrichting 586.400 139.800 726.200 726.200 88.193 638.007
Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein 235.000 39.100 274.100 274.100 2.140 271.960
Totaal 21.410.200 7.657.400 29.067.600 -7.558.600 21.509.000 4.007.298 17.651.702 9.378.900 181.500

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - 5. Overzicht investeringen - Toelichting investeringen

Toelichting investeringen

1.Audio en visuele installatie raadzaal (lasten € 150.000 bijramen in 2025)
Op 18 februari 2025 heeft de gemeenteraad een investeringsbedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor vernieuwing van beeld en geluid in de raadzaal.

2.Camera’s Middenbaan, Doormanplein en Havenhoofd (lasten € 100.000 bijramen in 2025)
In de begroting 2025 is onder actiepunt 2.7 beschreven dat we in 2025 camerasystemen zouden plaatsen op de Middenbaan, het Doormanplein en het Havenhoofd. In het investeringsoverzicht van de begroting 2025 is het benodigde krediet voor dit project van € 100.000 abusievelijk niet opgenomen. Het project is inmiddels uitgevoerd en vanaf juni 2025 is het cameratoezicht op de Middenbaan en het Doormanplein operationeel. Over het cameratoezicht op het Havenhoofd is de raad geïnformeerd dat dit deel van het project vanwege de herinrichting van het plein in 2026 wordt uitgevoerd.

3.Centrumaanpak (lasten € 96.200, baten -€ 505.000 bijramen in 2025)
Waterpret draagt bij aan de realisatie van de fonteinen op het Vlak, onderdeel van de Centrumaanpak, en het Havenhoofd. De mutatie van een bedrag van € 40.000 van het Vlak naar Waterpret zorgt dat de fontein op het Havenhoofd conform afspraken mogelijk gemaakt wordt.
Daarnaast wordt er € 136.200 overgeheveld van de investering voor Waterbergende wegfundering naar Het Vlak. Daarmee wordt er aan het Onderlangs een waterberging onder de rijbaan aangebracht.
Het pand Binnenlandse Baan 26 is verkocht voor een opbrengst van € 565.000, waarvan € 505.000 geboekt wordt op de Centrumaanpak. Dit betreft de boekwaarde van het pand.

4.Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten € 63.300 doorschuiven naar 2026)
De aanvullende werkzaamheden aan de rotonde/ontsluitingsweg zullen in 2026 plaatsvinden.

5.Rehabilitaties wegen (lasten € 244.600 doorschuiven naar 2026)
Het grootste deel van investeringen voor de rehabilitaties wegen voor de Talmaweg en Boeier en een klein deel van de investering voor het Willem Alexanderplantsoen schuiven door naar 2026.

6.Herinrichting Jaagpad (lasten € 286.800 doorschuiven naar 2026)
In verband met het verlenen van vergunningen wordt dit in 2026 uitgevoerd.

7.Aanleg fietspad Stationstuin (lasten € 159.300 aframen in 2025)
Dit project is komen te vervallen.

8.Aankoop calamiteitenroute Ziedewij (lasten € 219.300 doorschuiven naar 2026)
De overdracht zal naar verwachting plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2026.

9.Geluidsstil asfalt Smitshoekse Baan (lasten € 320.000 bijramen en € 300.000 doorschuiven naar 2026)
De gemeenteraad heeft op 5 november 2024 een investeringsbedrag van € 320.000 beschikbaar gesteld voor geluidsstil asfalt Smitshoekse Baan op basis van het programma geluid en lucht. Het grootste deel zal in 2026 uitgegeven worden.

10.Edudelta (lasten € 424.000, baten - € 1.500 bijramen in 2025)
Betreft bijstelling van de budgetten voor de renovatie van De Jonge Gaarde. Betreft onder meer extra kosten voor het buitenterrein voor het realiseren van een tweede keerlus en extra afvoer van grond. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIB.

11.Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster (lasten € 2.970.400 doorschuiven naar 2026)
In het kader van het lopende onderzoek naar scenario’s voor De Tweemaster, waaronder een mogelijke unilocatie met De Ark, is nog geen definitieve keuze gemaakt over de inzet van het investeringsbudget. Omdat de uitkomsten van het onderzoek pas na het zomerreces worden verwacht, zal het budget in 2025 nog niet volledig worden benut. Daarom schuiven we het grootste deel van het krediet à € 2.970.400 door naar 2026. €200.000 blijft beschikbaar voor het project in 2025.

12.Aankoop turnhal (lasten € 1.400.000 bijramen in 2025)
De gemeenteraad heeft op 27 mei jl. een investeringsbedrag van € 1.400.000 beschikbaar gesteld om de turnhal aan de Flensburg aan te kopen.

13.Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn (lasten € 360.000 doorschuiven naar 2026)
13.Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw Bruijn (lasten € 2.290.600 doorschuiven naar 2026)
13.Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn Bruijn (lasten € 100.000 doorschuiven naar 2026)
13.Banenbad buitenbad Inge de Bruijn installaties Bruijn (lasten € 500.000 doorschuiven naar 2026)
De planning loopt uit, waardoor de uitvoering en de bijbehorende bedragen worden doorgeschoven naar 2026.
 
14.Toplaag 1/3 veld HCB Doorbraak (lasten € 70.000 doorschuiven naar 2026)
De uitvoering vindt in 2026 plaats.

15.Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten(lasten € 70.800 doorschuiven naar 2026)
Het grootste deel van de uitgaven zal in 2026 gedaan worden.

16.Vervangen speelvoorzieningen (lasten € 43.600 bijramen in 2025)
Ingevolge het tekort in de jaarrekening 2024 was er € 43.600 op dit budget in 2025 afgeraamd. Het geld blijkt echter voor 2025 toch nodig te zijn.
 
17.Waterpret (lasten € 40.000 bijramen in 2025)
Zoals bij nr. 3 aangegeven is deze € 40.000 voor een fontein aan het Havenhoofd.

18.Waterbergende wegfundering (lasten -€ 241.200 aframen in 2025)
Bij nr. 2 is toegelicht dat een bedrag van € 136.200 van deze investering naar het Vlak gaat. Daarnaast gaat en bedrag van € 105.000 naar de investering Klimaatadaptieve inrichting Havenhoofd voor het plaatsen van een fontein.

19.Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (lasten € 500.000 doorschuiven naar 2026 en € 181.500 naar 2027)
Dit wordt gefaseerd uitgegeven in 2025 t/m 2027.

20.Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd (lasten € 155.000 bijramen en baten € 80.000 aframen in 2025 en 
€ 370.000 doorschuiven naar 2026)
Een bedrag van € 105.000 komt van de investering Waterbergende wegfundering. Daarnaast brengen de versterkingen aan de parkeergarage een groter technisch risicoprofiel met zich mee als gevolg van de uitwerking van het Definitieve Ontwerp. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 50.000 voor het versterken van het dak van de parkeergarage. Voor 2025 was er € 80.000 aan baten geraamd. Die inkomsten zijn echter al in 2024 gerealiseerd. Voor 2025 moeten de geraamde baten derhalve vervallen. De uitgaven zullen in 2025 en 2026 plaatsvinden.                                                    
21.Ontwikkelveld A Stationstuinen (lasten € 664.100 doorschuiven naar 2026)
De start is naar verwachting in het 4e kwartaal van 2025 of het 1e kwartaal van 2026 in afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

22.Herinrichting Ziedewij (lasten € 369.300 doorschuiven naar 2026)
Dit schuift door naar 2026 in verband met de verlening voor de vergunning van een loods.