2. Afwijkingen op programmaniveau

1.1    Nieuwe cao SGO 2023
De cao Gemeenten en de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. 
De volgende afspraken leiden tot een financieel effect: 
-een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%;
-een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van €2,00 netto naar €2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag (onbelast);
-daarnaast ook een bijraming van het loonkostenbudget door een geactualiseerde berekening van de periodieken. Hierin is ook de herwaardering van de managementfuncties opgenomen.
Voor Barendrecht is dit een verhoging van € 2.015.400. In de begroting 2023 was hiervoor al een bedrag van € 800.000 opgenomen, waardoor er in de 1e Turap een bedrag van € 1.215.400 bijgeraamd moet worden. 

1.2    Inhuur afhandeling vergunningaanvragen 
Langdurig ziekteverzuim en niet in te vullen vacatures zorgen voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen. Het DB heeft daarom eind februari besloten om budget toe te kennen aan het cluster ROW om een deel van de taken door ingehuurde medewerkers te laten uitvoeren. Hiervoor is in 2023 een incidentele bijdrage nodig van €103.400.

1.3    Formatie milieutaken
De laatste tijd zijn er wettelijke milieutaken naar de gemeenten gekomen, waarvoor binnen de huidige formatie geen ruimte is om deze goed uit te voeren. Bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Hiervoor is een toevoeging van extra capaciteit aan het team Verstedelijking noodzakelijk.
 Het betreft de volgende wettelijke taken: 
- Gezondheid (nieuwe taak, structureel);
- PFAS (structureel advies); 
- 5G (structureel advies straling / gezondheid);
- Bodem & ondergrond: nieuwe / extra wettelijke taken komen (zonder middelen) over vanuit PZH;
- Structurele wijziging van werken door wetswijzigingen, waardoor monitoringstaken en databeheer toenemen;
- Structurele toename omgevingsvergunningen, waarvoor meer én breder (gezien toename wettelijke taken) 
   mede-adviezen vanuit milieu (geluid, lucht, Externe Veiligheid, asbest, bodem) moeten worden gegeven;
- Toepassing wettelijke taak MER (milieu-effect-rapportages) in gebiedsvisies (nieuw).

1.4 Inhuur constructieve advisering
Vanwege langdurig ziekteverzuim van een van onze twee constructief adviseurs is per direct vervanging nodig. Het DB heeft daarom eind februari besloten om budget toe te kennen aan het cluster ROW om deze taak door een ingehuurde medewerker te laten uitvoeren. Om de bedrijfsvoering van de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op peil te houden is in 2023 een incidentele bijdrage nodig van € 66.100.

1.5 Extra capaciteit social media
In 2023 willen we incidenteel investeren in het versterken van kwaliteit op het gebied van social media. We zetten in op het ontwikkelen van contentstrategie, een snellere respons op berichten van inwoners en het ontwikkelen van werkmethoden om intensiever informatie te delen op onze socials. Dat vraagt om tijdelijk extra capaciteit.

1.6 Opvang inzet projectleider DFP Werkt
Dutch Fresh Port is een samenwerking tussen Rotterdam, Ridderkerk, Provincie Zuid-Holland en Barendrecht. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project DFP Werkt! Voor het vaste team Werkgeversservicepoint (WSP) BAR is er per 2023 minder bezetting. Om de inzet als projectleider DFP per 2023 op te vangen heeft het DB besloten om tijdelijk vervanging in te zetten. Met de doelstelling van de gemeente Barendrecht om het uitkeringsbestand in 2023 met 10% te laten dalen, is een volledige bezetting van het WSP een belangrijke randvoorwaarde. Om uitstroom te bevorderen is het belangrijk om goede contacten met werkgevers te hebben. De kosten bedragen € 55.800. 

1.7    Extra inzet team verkeer en mobiliteit 
De afgelopen tijd is het aantal en de frequentie van verkeersklachten- en meldingen flink toegenomen. Er is tijdelijk extra inzet nodig om deze meldingen tijdig te kunnen verwerken. 

1.8 Opleidingskosten             
De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de cao-stijging zijn er extra middelen nodig. Voor 2023 bedraagt dit € 29.500.

1.9 Onbelaste reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Dit staat in het Belastingplan 2023 dat door de Eerste Kamer is vastgesteld. Het doel van het kabinet om het maximumbedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen is om werkgevers te stimuleren om een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken. Werknemers kunnen hierdoor een hogere tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken voor zakelijke reizen (inclusief woon-werk).

1.10 Licentie softwarepakket ibabs 
Voor het gebruik van de vergadertool Ibabs werd de afgelopen jaren (kosteloos) gebruik gemaakt van de licentie van de gemeente Ridderkerk. Ter voorbereiding op de ontvlechting van de BAR-organisatie dient een eigen licentie te worden aangeschaft. 

2. Nieuwe cao 2023 gemeente
Zie toelichting bij 1.1. De gevolgen voor de gemeente bedragen € 34.800.

3. Procedure nieuwe burgemeester
Conform het raadsbesluit van 27 september 2022 wordt voor 2023 € 37.500 budget ter beschikking gesteld voor de procedure voor de nieuwe burgemeester. 

2.  Onderhoud waterwegen
Uit oogpunt van goed waterbeheer moet jaarlijks in de zomer een maaironde riet en waterplanten worden uitgevoerd. Het budget hiervoor is niet toereikend, met als gevolg steeds breder groeiende en doorstroming remmende rietkragen en een toenemend aantal meldingen en klachten. Om bij extreme neerslag voldoende waterafvoer te kunnen garanderen is een verhoging van het budget met € 50.000 noodzakelijk.

3.  Netwerkkosten energie openbare verlichting
Stedin heeft de vaste periodieke kosten voor het gebruik van het voedingsnet verhoogd. Deze stijging van de tarieven is ca 50% t.o.v. 2022. De extra kosten bedragen € 45.100.

4.  Buurtbus Barendrecht
Voor de buurtbus Barendrecht (lijn 603) is een budget van € 53.000 nodig. 
Het bedrag is als volgt opgebouwd: 
-bijdrage aan buurtbusvereniging Barendrecht € 13.000; 
-bijdrage aan RET € 28.000; 
-bijdrage aan stichting DAM € 12.000. 
Volgens de beleidslijn Mmove wordt op de kosten voor de buurtbus t/m 2025 een subsidie van 50% verleend. Voor de buurtbus Barendrecht is dit dus € 26.500. 

5.  Openbaar vervoer pensioengerechtigden
Op basis van een globale raming van de RET wordt verwacht dat de kosten voor vrij reizen met ca. 10 % toe zullen nemen. Dit leidt tot een toename van de kosten met € 28.000.

6.  Aanleg glasvezelnetwerk
Bij de aanleg van glasvezelnetwerken worden kosten (€ 77.000) gemaakt voor toezicht en materialen. Doordat de aanleg van het glasvezelnetwerk vertraging heeft opgelopen zijn er in 2022 minder degeneratie-inkomsten ontvangen. Hierdoor zullen de inkomsten in 2023 hoger zijn. Daarnaast zijn de inkomsten hoger door de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen. In totaal € 341.000 extra inkomsten.

2. Leerlingenvervoer
De index voor het zorg- en taxivervoer, de zogenaamde NEA-index, komt in 2023 uit op 13,7%. Hierdoor nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe met € 75.000.

3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Het huidige Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) liep tot en met 2022. Hierdoor is de behoefte ontstaan om een nieuw IHP op te stellen. Dit wordt door een extern adviesbureau gedaan. Met de keuze voor een adviesbureau wordt benadrukt dat het niet het plan van de gemeente wordt, maar van de gemeente én schoolbesturen samen.

2. Onderhoud bomen
Begin 2023 zijn alle knotwilgen in de gemeente geknot, wat heeft geleid tot € 75.000 extra kosten. Uit de laatste boomveiligheidsinspectie komen extra snoeiwerkzaamheden van € 55.000 voort. 

3. Biovriendelijk maaien
De kosten van het biovriendelijk maaien zijn berekend op € 130.000 per jaar. In het Meerjarenprogramma is hiervoor in 2023 een budget beschikbaar gesteld van € 37.500. Er is in 2023 dus een aanvullend budget nodig van € 92.500. Hiervoor heeft de raad op 4 april jl. een raadsinformatiebrief ontvangen.

4. Herstel schade sporthal De Bongerd
Begin 2022 zijn zonnepanelen op het dak van sporthal de Bongerd beschadigd tijdens stormachtig weer. De schade is geclaimd bij de verzekeraar en deze heeft in 2022 een schadevergoeding uitgekeerd voor herstel/vervanging van de zonepanelen. De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

5. Veteranenbeleid
De raad heeft op 18 oktober 2022 een bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld voor het lokaal veteranenbeleid.

6. Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad
De gemeenteraad heeft voor 2021 en 2022 de exploitatiebijdrage aan het zwembad verhoogd met € 200.000, waardoor BEBOM BV een onderhoudsreserve heeft kunnen creëren.  Vanaf 2023 vervalt deze bijdrage, waardoor BEBOM niet meer in staat zal zijn om het volledige onderhoud de komende jaren te kunnen uitvoeren.  Daarom wordt voorgesteld een extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 265.000 voor 2023 en € 1.060.000 voor 2024 voor groot onderhoud. Om de continuïteit van het zwembad te garanderen en te komen tot een sluitende exploitatiebegroting is een structurele verhoging van de exploitatiebijdrage noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de exploitatiebijdrage voor 2023 en 2024 te verhogen met € 350.000 en vanaf 2025 structureel met € 429.000. Hiervoor de ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel op 30 mei.

7. Subsidie bibliotheek AanZet
Eerder is, na het besluit over de businesscase Het Kruispunt, een extra subsidie van € 19.200 beschikbaar gesteld voor Bibliotheek AanZet. De bibliotheek heeft deze subsidie niet aangevraagd. Daarom konden we deze subsidie niet eerder ‘beschikken’. Toch willen we deze subsidie nog toekennen. Om de subsidie te mogen beschikken moet deze eerst beschikbaar worden gesteld. 

2.  Aanpassen tarief ambulante individuele begeleiding
Via een raadsinformatiebrief van 18 oktober 2022 bent u geïnformeerd over de verhoging van het tarief voor ambulante individuele begeleiding en de financiële impact van € 60.000.

3.  Regeling energietoeslag
In de decembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen van € 676.000 voor de energietoeslag 2023 om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. De gemeenten hebben tot 1 juli 2023 de tijd om dit bedrag uit te keren. Het ontvangen bedrag is dus in de jaarrekening 2022 opgenomen in de algemene uitkering en de uitgaven vinden in 2023 plaats.

Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond
Via een raadsinformatiebrief van 11 april jl. bent u geïnformeerd over de meerjarige financiële gevolgen van de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond. In tegenstelling tot de brief willen we in de 1e Turap geen bedragen opnemen. Dit omdat pas bij de 2e Turap 2023 en Begroting 2024 naar verwachting een realistischer beeld ontstaat van de uitgaven en compensatie van het rijk.  

2.  Afvalstoffenheffing
Op 1 november 2022 is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de opbrengst afvalstoffenheffing voor 2022 en 2023. Voor 2023 was sprake van een positieve bijstelling van € 156.800 die verwerkt zou worden in de 1e Turap 2023. 

2. Nota Vastgoed en Energie 
Op 10 januari jl. heeft de raad de Nota Vastgoed en Energie vastgesteld. Hierin is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onder andere het toepassen van bewegingsmelders, isoleren van leidingen en appendages en het voorkomen van tocht in het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is een budget van € 280.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties. In de decembercirculaire 2022 is een vooraankondiging opgenomen dat het Rijk in de meicirculaire 2023 een structurele prijsbijstelling zal gaan uitkeren vanwege de bijzonder prijsstijgingen. De hoogte van het bedrag zal bij de meicirculaire bekend worden.

3. Externe projectleider Integraal Accommodatie Plan (IAP)
Het college wil graag een lange termijnvisie voor het gemeentelijk vastgoed. Er zijn veel maatschappelijke wensen en ambities.  Om deze op een goede manier te realiseren en tegelijk inzicht te houden in de effecten op kosten, baten en maatschappelijke effecten, is het opstellen van een Integraal Accommodatie Plan (IAP) een belangrijke stap. Om dit proces te begeleiden is een externe projectleider nodig. 

4. Afschrijvingen investeringen
Het doorschuiven van investeringen in de jaarrekening 2022 leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2023 van € 117.500.

5. Doorberekende rente grondexploitaties
Jaarlijks wordt de doorberekende rente aan grondexploitaties aangepast op basis van een geactualiseerde Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De effecten van het MPG 2023 zijn als volgt: