| 1 | 2 | 3= 1 + 2 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 | 7 = 5-6 | 8 | 8 | ||
| Investeringen | begroting 2023 | overboeking jaarrekening 2022 | investeringen begin 2023 | mutaties 1e turap 2023 | raming investerings kredieten 2023 na mutaties | werkelijke uitgaven t/m 1 april 2023 | restant geraamde uitgaven 2023 | doorschuiven naar 2024 | doorschuiven naar 2025/2026 | |
| Audio-/visuele middelen Van de Wouwzaal | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||
| 1 | Ruimte vluchtelingenwerk gemeentehuis | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
| Vervangen camera's NS station | 0 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 18.223 | 40.377 | ||||
| Aanschaf 2 ANPR cameras | 0 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | |||||
| Aanschaf 10 flexibele cameras | 0 | 91.700 | 91.700 | 91.700 | -1.109 | 92.809 | ||||
| Cameratoezicht Havenhoofd | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Cameratoezicht Doormanplein | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 2 | Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp | 0 | 21.300 | 21.300 | 25.000 | 46.300 | 2.614 | 43.686 | ||
| Professionaliseren handhavers, voertuig | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Professionaliseren handhavers, camera's | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||
| Aanpak criminaliteit | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||
| 3 | Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) | 0 | 155.300 | 155.300 | 505.000 | 660.300 | 71.418 | 588.882 | ||
| Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) | 0 | -187.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 | |||||
| Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (lasten) | 0 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | |||||
| Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (baten) | 0 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | |||||
| Herinrichten Doormanplein | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | |||||
| Lokale aanpak veilig fietsen | 0 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | |||||
| Fietstunnel Gebroken Meeldijk | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 523 | 977 | ||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) | 575.300 | 41.700 | 617.000 | 617.000 | 4.647 | 612.353 | ||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | ||||||
| 4 | Rehabilitaties wegen | 924.800 | 870.800 | 1.795.600 | -110.000 | 1.685.600 | 195.944 | 1.489.656 | ||
| 5 | Vervangen lijngoten Middenbaan | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||||
| 6 | Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen | 300.000 | 5.900 | 305.900 | 1.000.000 | 1.305.900 | 168.136 | 1.137.764 | ||
| Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | -1.156 | ||||
| Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (baten) | 0 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | |||||
| Herinrichting Kruispnt Avenue Carnisse-Zuidersingel (lasten) | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 272 | 2.429 | ||||
| Herinrichting Kruispnt Avenue Carnisse-Zuidersingel (baten) | 0 | -80.300 | -80.300 | -80.300 | -80.300 | |||||
| Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (lasten) | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.014 | 8.986 | ||||
| Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (baten) | 0 | -177.000 | -177.000 | -177.000 | -177.000 | |||||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (lasten) | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |||||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) | 0 | -67.800 | -67.800 | -67.800 | -67.800 | |||||
| Plateaus Riedermorgen (lasten) | 0 | 215.300 | 215.300 | 215.300 | 5.916 | 209.384 | ||||
| Plateaus Riedermorgen (baten) | 0 | -149.700 | -149.700 | -149.700 | -149.700 | |||||
| 7 | Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 0 | 27.700 | 27.700 | 70.000 | 97.700 | 10.395 | 87.306 | ||
| Herinrichting naar 30km Dudokdreef | 0 | 360.300 | 360.300 | 360.300 | 3.450 | 356.850 | ||||
| Herinrichting Jaagpad | 0 | 387.800 | 387.800 | 387.800 | 852 | 386.949 | ||||
| 8 | Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 0 | 34.100 | 34.100 | -34.100 | 0 | 0 | 34.100 | ||
| 9 | Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 0 | 34.500 | 34.500 | -34.500 | 0 | 0 | 34.500 | ||
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 267 | 33.333 | ||||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat | 0 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 78 | 93.522 | ||||
| Aanleg fietspad Stationstuinen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||
| Openbare verlichting | 399.900 | 117.800 | 517.700 | 517.700 | 25.769 | 491.931 | ||||
| Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) | 0 | 119.200 | 119.200 | 119.200 | 3.372 | 115.828 | ||||
| Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |||||
| Verfraaien tunneltjes | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | ||||||
| 10 | Onderzoek veilige fiets- en voetpaden | 25.000 | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |||
| Kwaliteitsimpuls wegen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 0 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 14.549 | 62.051 | ||||
| Beschoeiingen 2023 | 94.000 | 30.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | |||||
| Hart van Carnisselande | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | |||||
| Digitalisering lokale inkoop | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Grond buitenruimte Singelstaete vm RABO locatie | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |||||
| Gebouw MFA Kruidentuin | 33.600 | 5.000 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | |||||
| Overig installaties bibliotheek Carnisselande | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | |||||
| LED-armatuurverlichting bibliotheek Carnisselande | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||
| 11 | Renovatie Sporthal De Driesprong | 1.123.800 | 50.000 | 1.173.800 | -1.100.000 | 73.800 | 73.800 | 1.100.000 | ||
| 12 | Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong | 72.600 | 72.600 | -72.600 | 0 | 0 | 72.600 | |||
| Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
| 13 | Herinrichting trapveld Kouwenhoven-Akker | 0 | 0 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | ||||
| 14 | Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak | 94.400 | 1.300 | 95.700 | -95.700 | 0 | 0 | 95.700 | ||
| 15 | Veld 1 BVV kunstgras sportpark De Bongerd | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 8.639 | 441.361 | -350.000 | ||
| Veld 5 BVV natuurgras sportpark De Bongerd | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | ||||||
| Veld 6 BVV natuurgras sportpark De Bongerd | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | ||||||
| 16 | Led verlichting sportparken | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 71.620 | 148.380 | |||
| 17 | Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 841.000 | |||
| 18 | Binnenzwembad Inge de Bruijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.000 | ||||
| 19 | Overkapping terras t.b.v horeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.000 | ||||
| Gebiedsvisie Aquarendrecht | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||
| Kwaliteitsimpuls openbaar groen | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | ||||||
| Veel meer bomen | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | ||||||
| Gebiedsvisie Pendrechtse molen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 20 | Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige RABO locatie | 0 | 0 | 80.700 | 80.700 | 38.913 | 41.787 | |||
| 21 | Vervangen Speelvoorzieningen | 551.300 | 551.300 | 90.000 | 641.300 | 13.466 | 627.834 | |||
| Waterpret | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||
| Kunstgrasvelden Vrijenburg | 0 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | 114.700 | |||||
| Haalbaarheidsonderzoek wijk-jongerenwerkplaats | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||
| 22 | Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) | 632.000 | 800 | 632.800 | -632.800 | 0 | 0 | |||
| 23 | Renovatie De Rank t.b.v. bouw De Tweemaster | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 224.800 | 222.500 | ||||
| 24 | Nieuwbouw De Ark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797.500 | ||||
| Voorbereiding Edudelta | 0 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | |||||
| Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||
| Edudelta aanpassingen Wijngaard t.b.v. zorgcentrum | 200.000 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | |||||
| 25 | Edudelta opfrissen lokalen Schaepmanschool | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |||
| 26 | Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten) | 8.913.200 | -18.400 | 8.894.800 | 8.894.800 | 87.565 | 8.807.235 | 7.357.300 | ||
| 27 | Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten) | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -544.000 | ||||
| 28 | Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten) | 1.314.500 | 15.200 | 1.329.700 | 1.329.700 | 12.859 | 1.316.841 | 1.140.300 | ||
| 29 | Edudelta installatie verhuurbaar deel | 308.700 | 308.700 | 308.700 | 28.104 | 280.596 | 247.200 | |||
| 30 | Edudelta inventaris verhuurbaar deel | 30.800 | 30.800 | -30.800 | 0 | 0 | 55.300 | |||
| 31 | Edudelta terrein verhuurbaar deel | 196.000 | 196.000 | -196.000 | 0 | 0 | 352.600 | |||
| 32 | Edudelta Duurzaamheidsinvesteringen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | ||||
| 33 | Edudelta Duurzaamheidsinvesteringen (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 | ||||
| 34 | Edudelta openbare ruimte Focusgebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | ||||
| Vervangen putten | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | ||||||
| 35 | Voorbereiding Circulair Centrum | 90.000 | 18.200 | 108.200 | -108.200 | 0 | 0 | |||
| Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers | 0 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | |||||
| Toegangscontrole GFT-cocons | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |||||
| Toegangscontrole ondergrondse containers restafval | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | |||||
| Ondergrondse containers restafval | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |||||
| Ondergrondse containers papier | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |||||
| Ondergrondse containers | 396.400 | 396.400 | 396.400 | 2.625 | 393.775 | |||||
| Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 0 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | 106.900 | |||||
| 36 | Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 984.000 | 99.000 | 1.083.000 | -894.000 | 189.000 | 2.144 | 186.856 | 894.000 | |
| Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 1.177.000 | 7.300 | 1.184.300 | 1.184.300 | 18.368 | 1.165.932 | ||||
| Herinrichting begraafplaats Scheldestraat | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | ||||||
| Realisatie Waalvisie | 0 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 10.290 | 35.610 | ||||
| 37 | Nieuwbouw 't Trefpunt (lasten) | 980.000 | 140.200 | 1.120.200 | -752.800 | 367.400 | 15.224 | 352.176 | 752.800 | |
| 38 | Nieuwbouw 't Trefpunt installaties | 0 | 0 | 226.000 | 226.000 | 5.324 | 220.676 | 535.100 | ||
| 39 | Nieuwbouw 't Trefpunt inrichting | 0 | 0 | 0 | 1.687 | -1.687 | 785.500 | |||
| 40 | Nieuwbouw 't Trefpunt parkeren/terrein | 30.000 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 30.000 | |||
| 41 | Installaties de Waterpoort Wave | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||||
| Totaal | 22.576.200 | 3.210.100 | 25.786.300 | -1.252.500 | 24.533.800 | 854.313 | 23.679.487 | 15.617.500 | 1.822.500 | |
| Overzicht investeringen riolering direct t.l.v. voorziening | ||||||||||
| Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering | Begroting 2023 | Mutaties 1e Turap 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Werkelijke uitgaven 2023 per 1 april 2023 | Restant geraamde uitgaven 2023 | |||||
| Renovatie gemalen | 400.400 | 400.400 | 400.400 | |||||||
| Rioolrenovaties | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||
| Riolering Oranjewijk | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||||||
| Riolering Talmaweg | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |||||||
| Riolering wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling | 24.600 | 24.600 | 24.600 | |||||||
| Totaal | 1.435.000 | 0 | 1.435.000 | 0 | 1.435.000 |
5. Overzicht investeringen
Toelichting op de afwijkingen
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen1. Ruimte vluchtelingenwerk gemeentehuis (lasten € 200.000 bijramen)
De raad heeft op 28 maart jl. besloten om een investering van 2 ton beschikbaar te stellen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis.
2. Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp (lasten € 25.000 bijramen)
Het extra bedrag is nodig om het project van de camerahandhaving te kunnen uitvoeren.
3. Centrumaanpak (lasten € 505.000 bijramen)
In de jaarrekening 2022 is aangekondigd dat we bij de 1e Tussenrapportage 2023 zouden terugkomen op de gewijzigde bestemming van het pand Binnenlandse Baan 26. Dit pand is aangekocht met destijds beschikbaar budget binnen het investeringskrediet Centrumaanpak. In eerste instantie is dit pand (tijdelijk) aangekocht in 2022. Het pand zou in datzelfde jaar weer verkocht worden, waardoor het slechts tijdelijk op het budget van het investeringskrediet Centrumaanpak zou drukken. Echter, door een wijziging in het bestemmingsdoel zal het pand langer aangehouden worden. Het Gemeentelijk beleidsteam (GBT) heeft namelijk besloten om dit pand in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit resulteert in een ophoging van de investering van € 505.000 in 2023. Het pand zal door Vastgoed in beheer worden genomen.
4. Rehabilitaties wegen (lasten € 110.000 aframen)
5. Vervangen lijngoten Middenbaan (lasten € 110.000 bijramen)
Alle sleufopzetstukken van de lijngoten op de Middenbaan moeten worden vervangen. Repareren is namelijk niet mogelijk, omdat hele stukken zijn weggeroest. Omdat de nieuwe lijngoten ten opzichte van de oude goten in zijn geheel 1 mm dikker zijn, zullen deze goten minimaal 20 jaar meegaan. De kosten worden gedekt uit de investering rehabilitaties wegen.
6. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten € 1.000.000 bijramen)
Op 20 december 2022 heeft de raad besloten om een extra bedrag van € 1.300.000 voor aanvullende uitvoeringskosten Stationstuinen beschikbaar te stellen, waarvan aanvullend een investeringsbedrag van € 1.000.000 boven op het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 470.000 voor de ontsluitingsweg.
7. Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (lasten € 70.000 bijramen)
Door verschillende extra onderzoeken (bodemonderzoek, proefsleuven) is aan het licht gekomen dat kabels en leidingen verlegd moeten worden. Daarnaast moet het hekwerk verhoogd worden, waardoor de kosten hoger uitvallen.
8. Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten € 34.100 doorschuiven naar 2024)
9. Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (lasten € 34.500 doorschuiven naar 2024)
Deze twee projecten kunnen pas gerealiseerd worden als de werkzaamheden aan de nieuwbouwlocatie aan de Talmaweg zijn afgerond. Dat zal in 2024 gebeuren.
10. Onderzoek veilige fiets- en voetpaden (lasten € 25.000 doorschuiven naar 2025)
In het kader van prioritering wordt voorgesteld om dit project door te schuiven.
11. Renovatie Sporthal De Driesprong (lasten € 1.100.000 doorschuiven naar 2024)
12. Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong (lasten € 72.600 doorschuiven naar 2024)
Deze projecten zullen pas op z'n vroegst in 2024 uitgevoerd worden. Dit in verband met de nieuwe planvorming met betrekking tot deze locatie.
13. Herinrichting trapveld Kouwenhoven-Akker (lasten € 42.300 bijramen)
In het meerjarenprogramma is structureel budget opgenomen voor ‘bewegen om de hoek’. De afschrijvingslasten van de herinrichting van het trapveld Kouwenhoven-Akker zullen hieruit gedekt worden. De investering bedraagt € 42.300, te weten € 32.200 voor multifunctionele sport- en speeltoestellen en € 9.100 voor een Jeu de boules baan.
14. Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak (lasten € 95.700 doorschuiven naar 2024)
Op dit moment wordt er nagedacht over een andere indeling van het veld in verband met de mogelijke realisatie van een padelbaan. In overleg met de vereniging is de renovatie daarom uitgesteld.
15. Veld 1 BVV kunstgras sportpark De Bongerd (lasten € 450.000 bijramen)
Het krediet van € 350.000 komt uit 2024 maar is een jaar naar voren gehaald vanwege de slechte staat van het veld. De € 100.000 extra is een gevolg van de prijsstijgingen op de huidige markt en aanpassing van de gekozen infill als gevolg van milieu eisen.
16. Led verlichting sportparken (lasten € 220.000 bijramen)
Op 24 januari 2023 heeft de raad de Nota Vastgoed en Energie vastgesteld en een investering van € 220.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van ledverlichting op de sportvelden bij VV Smitshoek, KV Vitesse, HCB, BVV, Savosa en de fietscrossbaan bij de FCC. De afschrijvingslasten worden gedekt uit het duurzaamheidsbudget.
17. Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn (lasten € 941.000 bijramen en € 841.000 doorschuiven naar 2024)
18. Binnenzwembad Inge de Bruijn (lasten € 975.000 bijramen en doorschuiven naar 2024)
19. Overkapping terras t.b.v. horeca (lasten € 671.000 bijramen en doorschuiven naar 2024)
Door de investeringen in de binnen- en buitenruimte zal de aantrekkelijkheid vergroot worden en zullen de bezoekersaantallen naar verwachting stijgen. Het zwembad zal meer maatschappelijke activiteiten kunnen ontplooien en extra omzet genereren. Hiervoor de ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel op 30 mei.
20. Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo Locatie (lasten € 80.700 bijramen)
Voor de realisatie van buitenruimte Singelstaete en singel BB wordt ‘werk met werk’ gemaakt. Er zijn extra kosten vanwege de realisatie van een brug, openbare verlichting, tijdelijke maatregelen en prijsstijgingen.
21. Vervangen speelvoorzieningen (lasten € 90.000 bijramen)
Doordat de kosten oplopen, kunnen we met de huidige investeringsbedragen minder speeltoestellen en ondergronden vervangen dan gepland en ook noodzakelijk is. De kosten voor dagelijks onderhoud nemen toe en op termijn is de veiligheid niet meer te garanderen, waardoor er speeltoestellen verwijderd moeten worden in afwachting van de herinrichting. Om dat te voorkomen moet er structureel € 90.000 bijgeraamd worden, zodat alle noodzakelijke vervangingen op tijd kunnen gebeuren.
22. Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) (lasten € 632.800 aframen)
In verband met de hoge marktprijzen van bouwkosten, in combinatie met de onzekerheid van prognoses van het aantal leerlingen, wordt vooralsnog afgezien van uitbreiding.
23. Renovatie De Rank t.b.v. bouw De Tweemaster (lasten € 222.500 bijramen en doorschuiven naar 2024)
24. Nieuwbouw De Ark (lasten € 1.797.500 bijramen en doorschuiven naar 2026)
OBS De Tweemaster verhuist permanent naar de vrijgevallen locatie van de Rank en krijgt daardoor een meer centraal gelegen spreidingsgebied. Door een aanzienlijke stijgging van de bouwkosten, onder meer door de stijging van de energieprijzen, de schaarste van materialen en de krapte op de arbeidsmarkt, is een hoger investeringsbedrag nodig. CBS De Ark krijgt nieuwbouw.
25. Edudelta opfrissen lokalen Schaepmanschool (lasten € 100.000 doorschuiven naar 2024)
De verbouwing van het voormalige schoolgebouw van Edudelta aan de Dierensteinweg 2 is op zijn vroegst gereed in 2024. Een eventuele ingebruikname van een aantal lokalen die door De Wijngaard, als gevolg daarvan, worden verlaten is pas op dat moment mogelijk. Het opfrissen van deze lokalen wordt daarom doorgeschoven naar 2024.
26 Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten € 7.357.300 bijramen en doorschuiven naar 2024)
27. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten -€ 544.300 bijramen en doorschuiven naar 2024)
28. Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten € 1.140.300 bijramen en doorschuiven naar 2024)
29. Edudelta installatie verhuurbaar deel (lasten € 247.200 bijramen en doorschuiven naar 2024)
30. Edudelta inventaris verhuurbaar deel (lasten € 24.500 bijramen en € 55.300 doorschuiven naar 2024)
31. Edudelta terrein verhuurbaar deel (lasten € 156.600 bijramen en € 352.600 doorschuiven naar 2024)
De aanvullend benodigde investeringsbudgetten zijn gebaseerd op de aanneemsom die door de aannemer is vastgesteld op basis van het Definitieve Ontwerp. De bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen. De stijging van de bouwkosten komt onder meer door de stijging van de energieprijzen, de schaarste van materialen en de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de aanneemsom hoger dan eerdere ramingen, vanwege een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de constructie, brand – en geluidseisen en een volledig nieuw installatiesysteem. Voor deze investering is, om extra investeringen in energiebesparende maatregelen te kunnen doen, DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) -subsidie aangevraagd en toegekend.
32. Edudelta duurzaamheidsinvesteringen (lasten € 1.100.000 bijramen en doorschuiven naar 2024)
33. Edudelta duurzaamheidsinvesteringen (baten -€ 1.100.000 bijramen en doorschuiven naar 2024)
De extra investeringen in energiebesparende maatregelen leiden tot lagere lasten voor de gebruikers. Deze investeringen worden gedekt door de toegekende DUMAVA-subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed).
34. Edudelta openbare ruimte Focusgebouw (lasten € 215.000 bijramen en doorschuiven naar 2024)
Met de realisatie van de Onderwijscampus komen veel verschillende verkeersstromen samen tussen Dierensteinweg 2 (onderwijscampus speciaal onderwijs) en Dierensteinweg 4 (Focusgebouw). Het is van groot belang een veilige ontsluiting te creëren voor de verschillende stromingen van leerlingen en autoverkeer (taxibusjes voor het speciaal onderwijs). Door te investeren in de openbare ruimte rondom het Focusgebouw kunnen deze verkeersstromen op een zo veilig mogelijk manier worden ingericht.
De genoemde investeringsbedragen nr. 23 t/m 34 zijn door de raad op 18 april 2023 beschikbaar gesteld.
35. Voorbereiding circulair centrum (lasten € 108.200 aframen)
Er is geen zicht op het realiseren van het circulair centrum op korte termijn. Daarom wordt dit voorbereidingsbedrag afgeraamd.
36. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (lasten € 894.000 doorschuiven naar 2024)
De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.
37. Nieuwbouw ‘t Trefpunt (lasten € 752.800 doorschuiven naar 2024)
Vanwege de sterk gestegen bouwprijzen was er voor dit project een nieuw raadsbesluit nodig en is de uitvoering in afwachting daarvan opgeschort. Daardoor heeft het project vertraging opgelopen.
38. Nieuwbouw ’t Trefpunt installaties (lasten € 761.100 bijramen en € 535.100 doorschuiven naar 2024)
39. Nieuwbouw ’t Trefpunt inrichting (lasten € 785.100 bijramen en doorschuiven naar 2024)
De raad heeft 28 maart jl. besloten om een extra investeringsbedrag voor de renovatie van het ’t Trefpunt beschikbaar te stellen. De verhoging komt door een stijging van de bouwkosten, aanvullende wensen van de monumentencommissie en de gebruikers, hogere eisen voor de zonwering, vochtproblematiek en het aanbrengen van een zwevende dekvloer.
40. Nieuwbouw Trefpunt parkeren/terrein (lasten € 30.000 doorschuiven naar 2024)
De realisatie van het buitenterrein gebeurt na de renovatie van het gebouw. Niet eerder dan de 2e helft 2024.
41. Installaties de Waterpoort Wave (lasten € 45.000 bijramen)
Het college heeft op 14 maart 2023 besloten om de verhuizing van Kunst Creatief Barendrecht naar de ruimte the Wave in de Waterpoort mogelijk te maken. Daarvoor moeten de installaties van de Waterpoort aangepast worden. Dat gaat € 45.000 kosten.