| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1+4 | 6 | 7=5-6 | ||||||||||
| Nr. toelichting | Investeringen | FCL | Investeringen begin 2023 | mutaties 1e TURAP 2023 | 2e TURAP 2023 | Mutaties 2023 | Geraamde uitgaven 2023 | Werkelijke uitgaven eind augustus 2023 | Restant geraamde uitgaven 2023 | Door geschoven naar 2024 in 1e TURAP 2023 | Door geschoven naar 2025/2026 in 1e TURAP 2023 | Door geschoven naar 2024 in 2e TURAP 2023 | Door geschoven naar 2025 in 2e TURAP 2023 | |||
| Audio-/visuele middelen Van de Wouwzaal | 70060009 | 95.000 | 0 | 95.000 | 52.580 | 42.420 | ||||||||||
| Ruimte vluchtelingenwerk gemeentehuis | 70060010 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||||||||
| Vervangen camera's NS station | 71400001 | 58.600 | 0 | 58.600 | 45.557 | 13.043 | ||||||||||
| Aanschaf 2 ANPR cameras | 71400002 | 36.500 | 0 | 36.500 | 34.749 | 1.751 | ||||||||||
| Aanschaf 10 flexibele cameras | 71400003 | 91.700 | 0 | 91.700 | 20.986 | 70.714 | ||||||||||
| Cameratoezicht Havenhoofd | 71400004 | 50.000 | 0 | 50.000 | 302 | 49.698 | ||||||||||
| Cameratoezicht Doormanplein | 71400005 | 50.000 | 0 | 50.000 | 76 | 49.925 | ||||||||||
| Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp | 72100107 | 21.300 | 25.000 | 25.000 | 46.300 | 19.542 | 26.758 | |||||||||
| Professionaliseren handhavers, voertuig | 71400006 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | |||||||||||
| Professionaliseren handhavers, camera's | 71400007 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | |||||||||||
| 1 | Aanpak criminaliteit | 71400008 | 140.000 | -70.000 | -70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||||||
| Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) | 155.300 | 505.000 | 505.000 | 660.300 | 306.384 | 353.916 | ||||||||||
| 2 | Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) | -187.000 | 25.600 | 25.600 | -161.400 | -161.400 | ||||||||||
| 3 | Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen | 72100024 | 305.900 | 1.000.000 | -98.000 | 902.000 | 1.207.900 | 166.576 | 1.041.324 | 98.000 | ||||||
| Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (lasten) | 72100025 | 28.600 | 0 | 28.600 | 28.600 | |||||||||||
| Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (baten) | 72100025 | -28.600 | 0 | -28.600 | -28.600 | |||||||||||
| Herinrichten Doormanplein | 72100029 | 59.600 | 0 | 59.600 | 59.600 | |||||||||||
| Lokale aanpak veilig fietsen | 72100033 | 56.500 | 0 | 56.500 | 56.500 | |||||||||||
| Fietstunnel Gebroken Meeldijk | 72100041 | 1.500 | 0 | 1.500 | 765 | 735 | ||||||||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) | 72100045 | 617.000 | 0 | 617.000 | 13.823 | 603.177 | ||||||||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) | 72100045 | -320.000 | 0 | -320.000 | -320.000 | |||||||||||
| 4 | Rehabilitaties wegen | 72100094 | 1.795.600 | -110.000 | -129.000 | -239.000 | 1.556.600 | 409.061 | 1.147.539 | 129.000 | ||||||
| Vervangen lijngoten Middenbaan | 72100117 | 0 | 110.000 | 8.700 | 118.700 | 118.700 | 118.683 | 17 | ||||||||
| Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (baten) | 72100060 | -67.500 | 0 | -67.500 | -67.500 | |||||||||||
| Herinrichting Kruispnt Avenue Carnisse-Zuidersingel (lasten) | 72100078 | 2.700 | 0 | 2.700 | 587 | 2.114 | ||||||||||
| Herinrichting Kruispnt Avenue Carnisse-Zuidersingel (baten) | 72100078 | -80.300 | 0 | -80.300 | -80.300 | |||||||||||
| Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (lasten) | 72100079 | 20.000 | 0 | 20.000 | 12.724 | 7.276 | ||||||||||
| Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (baten) | 72100079 | -177.000 | 0 | -177.000 | -177.000 | |||||||||||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (lasten) | 72100080 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | |||||||||||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) | 72100080 | -67.800 | 0 | -67.800 | -67.800 | |||||||||||
| Plateaus Riedermorgen (lasten) | 72100082 | 215.300 | 0 | 215.300 | 5.916 | 209.384 | ||||||||||
| Plateaus Riedermorgen (baten) | 72100082 | -149.700 | 0 | -149.700 | -149.700 | |||||||||||
| 5 | Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 72100083 | 27.700 | 70.000 | -27.300 | 42.700 | 70.400 | 10.395 | 60.006 | 27.300 | ||||||
| Herinrichting naar 30km Dudokdreef | 72100084 | 360.300 | 0 | 360.300 | 12.950 | 347.351 | ||||||||||
| 6 | Herinrichting Jaagpad | 72100085 | 387.800 | -350.000 | -350.000 | 37.800 | 7.597 | 30.203 | 350.000 | |||||||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg | 72100086 | 34.100 | -34.100 | -34.100 | 0 | 0 | 34.100 | |||||||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof | 72100087 | 34.500 | -34.500 | -34.500 | 0 | 0 | 34.500 | |||||||||
| Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg | 72100088 | 33.600 | 0 | 33.600 | 8.084 | 25.516 | ||||||||||
| Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat | 72100089 | 93.600 | 0 | 93.600 | 79.335 | 14.265 | ||||||||||
| Openbare verlichting | 72100099 | 517.700 | 0 | 517.700 | 97.254 | 420.446 | ||||||||||
| 7 | Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) | 72100104 | 119.200 | 125.000 | 125.000 | 244.200 | 35.076 | 209.124 | 40.000 | |||||||
| 7 | Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) | 72100104 | -80.000 | -15.000 | -15.000 | -95.000 | -95.000 | |||||||||
| 8 | Aanleg fietspad Stationstuinen | 72100106 | 200.000 | -150.000 | -150.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | ||||||||
| Verfraaien tunneltjes | 72100109 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | |||||||||||
| Onderzoek veilige fiets- en voetpaden | 72100110 | 25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 25.000 | |||||||||
| 9 | Kwaliteitsimpuls wegen | 72100111 | 250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 250.000 | ||||||||
| 10 | Voorbereiding overdracht wegen Waterschap | 72100133 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||||
| Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 72101003 | 76.600 | 0 | 76.600 | 24.088 | 52.512 | ||||||||||
| 11 | Beschoeiingen 2023 | 72400006 | 124.000 | -50.000 | -50.000 | 74.000 | 15.245 | 58.756 | ||||||||
| Hart van Carnisselande | 73100019 | 16.900 | 0 | 16.900 | 225 | 16.675 | ||||||||||
| Digitalisering lokale inkoop | 73100014 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
| Grond buitenruimte Singelstaete vm RABO locatie | 73100024 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | |||||||||||
| Gebouw MFA Kruidentuin | 74210003 | 38.600 | 0 | 38.600 | 38.600 | |||||||||||
| Overig installaties bibliotheek Carnisselande | 75100004 | 20.600 | 0 | 20.600 | 20.600 | |||||||||||
| LED-armatuurverlichting bibliotheek Carnisselande | 75100006 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | |||||||||||
| Renovatie Sporthal De Driesprong | 75300028 | 1.173.800 | -1.100.000 | -73.800 | -1.173.800 | 0 | 0 | 1.100.000 | ||||||||
| Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong | 75300029 | 72.600 | -72.600 | -72.600 | 0 | 0 | 72.600 | |||||||||
| Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd | 75300030 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||
| Herinrichting trapveld Kouwenhoven-Akker | 75300031 | 0 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | ||||||||||
| Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak | 75310028 | 95.700 | -95.700 | -95.700 | 0 | 0 | 95.700 | |||||||||
| 12 | Veld 1 BVV kunstgras sportpark De Bongerd | 75310029 | 0 | 450.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 473.995 | 26.005 | -350.000 | ||||||
| Veld 5 BVV natuurgras sportpark De Bongerd | 75310030 | 81.800 | 0 | 81.800 | 43.953 | 37.847 | ||||||||||
| Veld 6 BVV natuurgras sportpark De Bongerd | 75310031 | 81.800 | 0 | 81.800 | 43.929 | 37.871 | ||||||||||
| 13 | Led verlichting sportparken | 75310036 | 0 | 220.000 | -20.000 | 200.000 | 200.000 | 238.815 | -38.815 | |||||||
| 14 | Gebiedsvisie Aquarendrecht | 75600002 | 70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Gebiedsvisie Pendrechtse molen | 75600005 | 50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Kwaliteitsimpuls openbaar groen | 75600003 | 1.550.000 | -1.550.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | 1.550.000 | ||||||||
| 17 | Veel meer bomen | 75600004 | 175.000 | -175.000 | -175.000 | 0 | 0 | 175.000 | ||||||||
| Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige RABO locatie | 75600011 | 0 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 44.215 | 36.485 | |||||||||
| Vervangen Speelvoorzieningen | 75800009 | 551.300 | 90.000 | 90.000 | 641.300 | 79.238 | 562.062 | |||||||||
| Waterpret | 75800014 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | |||||||||||
| Kunstgrasvelden Vrijenburg | 75800004 | 114.700 | 0 | 114.700 | 37.445 | 77.255 | ||||||||||
| Haalbaarheidsonderzoek wijk-jongerenwerkplaats | 76670001 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||
| Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) | 74210029 | 632.800 | -632.800 | -632.800 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Renovatie De Rank t.b.v. bouw De Tweemaster | 74210023 | 224.800 | -200.000 | -200.000 | 24.800 | 24.800 | 222.500 | 200.000 | |||||||
| Nieuwbouw De Ark | 74210026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797.500 | ||||||||||
| Voorbereiding Edudelta | 74410020 | 14.400 | 0 | 14.400 | 578 | 13.822 | ||||||||||
| 19 | Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen | 74410022 | 500.000 | -300.000 | -300.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | ||||||||
| Edudelta aanpassingen Wijngaard t.b.v. zorgcentrum | 77140003 | 200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Edudelta opfrissen lokalen Schaepmanschool | 74210012 | 100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |||||||||
| 20 | Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten) | 74410023 | 8.894.800 | -3.700.000 | -3.700.000 | 5.194.800 | 574.922 | 4.619.878 | 7.357.300 | 3.700.000 | ||||||
| 21 | Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten) | 74410023 | -500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | -544.000 | -500.000 | |||||||
| 22 | Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten) | 77140002 | 1.329.700 | -510.000 | -510.000 | 819.700 | 89.035 | 730.665 | 1.140.300 | 510.000 | ||||||
| 23 | Edudelta installaties verhuurbaar deel | 77140004 | 308.700 | -180.600 | -180.600 | 128.100 | 28.104 | 99.996 | 247.200 | 180.600 | ||||||
| Edudelta inventaris verhuurbaar deel | 77140005 | 30.800 | -30.800 | -30.800 | 0 | 0 | 55.300 | |||||||||
| Edudelta terrein verhuurbaar deel | 77140006 | 196.000 | -196.000 | -196.000 | 0 | 0 | 352.600 | |||||||||
| Edudelta Duurzaamheidsinvesteringen (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | |||||||||||
| Edudelta Duurzaamheidsinvesteringen (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 | |||||||||||
| Edudelta openbare ruimte Focusgebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 | |||||||||||
| 24 | Vervangen putten | 77210003 | 279.000 | -279.000 | -279.000 | 0 | 0 | 288.500 | ||||||||
| Voorbereiding Circulair Centrum | 77210008 | 108.200 | -108.200 | -108.200 | 0 | 0 | ||||||||||
| Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers | 77210011 | 21.600 | 0 | 21.600 | 21.600 | |||||||||||
| Toegangscontrole GFT-cocons | 77210014 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | |||||||||||
| Toegangscontrole ondergrondse containers restafval | 77210017 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | |||||||||||
| Ondergrondse containers restafval | 77210018 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | |||||||||||
| Ondergrondse containers papier | 77210019 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | |||||||||||
| 25 | Ondergrondse containers | 77210021 | 396.400 | -396.400 | -396.400 | 0 | 0 | 544.300 | ||||||||
| 26 | Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 77230003 | 106.900 | -106.900 | -106.900 | 0 | 0 | 106.900 | ||||||||
| 27 | Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 77230004 | 1.083.000 | -894.000 | -139.000 | -1.033.000 | 50.000 | 14.104 | 35.896 | 894.000 | 139.000 | |||||
| 28 | Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 77230005 | 1.184.300 | -934.000 | -934.000 | 250.300 | 55.842 | 194.458 | 934.000 | |||||||
| 29 | Herinrichting begraafplaats Scheldestraat | 77240017 | 38.500 | -38.500 | -38.500 | 0 | 0 | 38.500 | ||||||||
| Realisatie Waalvisie | 78100001 | 45.900 | 5.200 | 5.200 | 51.100 | 51.121 | -21 | |||||||||
| 30 | Nieuwbouw 't Trefpunt | 79800018 | 1.120.200 | -752.800 | -30.000 | -782.800 | 337.400 | 58.211 | 279.189 | 752.800 | -470.000 | 500.000 | ||||
| 31 | Nieuwbouw 't Trefpunt installaties | 79800019 | 0 | 226.000 | -215.400 | 10.600 | 10.600 | 10.648 | -48 | 535.100 | -84.600 | 300.000 | ||||
| 32 | Nieuwbouw 't Trefpunt inrichting | 79800020 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.687 | 13 | 785.500 | -51.700 | 50.000 | |||||
| 33 | Nieuwbouw 't Trefpunt parkeren/terrein | 79800021 | 30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 30.000 | -50.000 | 50.000 | ||||||
| Installaties de Waterpoort Wave | 79800022 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||||||||||
| Totaal | 25.786.300 | -1.352.500 | -9.341.700 | -10.694.200 | 15.092.100 | 3.344.398 | 11.747.702 | 13.130.500 | 1.822.500 | 8.554.800 | 900.000 | |||||
5. Overzicht investeringen
Toelichting investeringen
Terug naar navigatie - Toelichting investeringen1.Aanpak criminaliteit (lasten €70.000 aframen)
De helft van het investeringsbedrag van €140.000 kan worden afgeraamd. Een deel van de kosten aanpak Vrijenburg worden door derden betaald.
2. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten €25.600 aframen in 2023)
De bijdrage van Patrimonium wordt €25.600 lager dan begroot.
3. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten €98.000 doorschuiven naar 2024)
De werkzaamheden starten later i.v.m. bezwaar op de omgevingsvergunning en de aanplant van bomen. Een bedrag van €98.000 gaat naar 2024.
4. Rehabilitatie wegen Talmaweg (lasten €129.000 doorschuiven naar 2024)
Het project ‘Rehabilitatie wegen Talmaweg’ betreft de totale herinrichting van de Talmaweg. De uitvoering hiervan moest wachten op de bouwwerkzaamheden aan de noord- en zuidzijde. Hierdoor loopt de uitvoering van dit project door naar volgend jaar en wordt een bedrag van €129.000 uitgegeven in 2024.
5. Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (lasten €27.300 doorschuiven naar 2024)
Dit jaar wordt het hekwerk langs de 1e Barendrechtseweg aangebracht. De aanleg van de passeerstroken op de Fennaweg schuift door naar 2024. Er moet nog overleg plaatsvinden met het Rijk omdat deze eigenaar is van deze weg. Ook zijn er nog werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen. Een bedrag van €27.300 gaat naar 2024.
6. Herinrichting Jaagpad (lasten €350.000 doorschuiven naar 2024)
In 2023 worden de verdere voorbereidingen van dit project gedaan. In 2024 wordt het project uitgevoerd. Daarom schuift een bedrag van €350.000 door naar 2024.
7. Herinrichting buitenruimte Borgstede (lasten €125.000 en baten -€15.000 bijramen in 2023 en lasten €40.000 doorschuiven naar 2024)
De ontwikkeling is nog in gang. Een deel van de uitvoering vindt pas in 2024 plaats. Een bedrag van €40.000 zal in 2024 worden uitgegeven. De kosten van de buitenruimte vallen aanzienlijk hoger uit omdat de oorspronkelijke raming is gemaakt voor de grote prijsstijgingen in 2022. Er wordt een bedrag van €110.000 bijgeraamd.
8. Aanleg fietspad Stationstuinen (lasten €150.000 doorschuiven naar 2024)
De voorbereidingen van dit project worden in 2023 gedaan. De uitvoering van het project is in 2024, waardoor een bedrag van €150.000 doorschuift naar 2024.
9. Kwaliteitsimpuls wegen (lasten €250.000 doorschuiven naar 2024)
De investering schuift door naar 2024. Vanuit de Groenvisie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met dekking vanuit dit budget.
10. Voorbereiding overdracht wegen Waterschap (lasten €50.000 bijramen)
Ter voorbereiding op de overdracht van een aantal wegen van het Waterschap zijn werkzaamheden voor herinrichtingen nodig. De totale kosten hiervoor worden geschat op €50.000. Deze werkzaamheden staan voor het laatste kwartaal van 2023 gepland.
11. Beschoeiingen (lasten €50.000 aframen)
Door uitstel van een aantal geplande projecten kan het budget eenmalig met €50.000 worden afgeraamd. Naar verwachting wordt in 2023 de speel-/recreatievoorziening aan de Gaatkensplas, nabij de Jan Cornelisheuvel, niet aangelegd.
12. Veld 1 BBV kunstgras sportpark De Bongerd (lasten €50.000 bijramen)
De aanbesteding van het nieuwe kunstgrasveld is € 50.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit vanwege de sterke prijsstijgingen bij aannemers voor zowel materialen als arbeid.
13. Ledverlichting sportparken (lasten €20.000 aframen)
De facturen op deze investering zijn nu geboekt inclusief 21% kostprijsverhogende btw. Via de SPUK-regeling Stimulering sport komen wij nog in aanmerking voor een compensatie van deze kostprijsverhogende btw. Deze compensatie wordt eind 2023 verrekend. Naar verwachting kunnen wij €20.000 aframen op deze investering.
14. Gebiedsvisie Aquarendrecht (lasten €70.000 aframen)
15. Gebiedsvisie Pendrechtse molen (lasten €50.000 aframen)
Voorgesteld wordt om de gebiedsvisies te laten vervallen. Dit levert een voordeel op de afschrijvingslasten op van €22.000.
16.Kwaliteitsimpuls openbaar groen (lasten €1.550.000 doorschuiven naar 2024)
17. Veel meer bomen (lasten €175.000 doorschuiven naar 2024)
De investeringen schuiven door naar 2024. Vanuit de Groenvisie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
18.Renovatie Rank t.b.v. bouw De Tweemaster (lasten €200.000 doorschuiven naar 2024)
De renovatie van De Rank t.b.v. de Tweemaster start in 2024. In 2023 zullen alleen voorbereidingskosten gemaakt worden, waardoor er € 200.000 doorschuift naar 2024.
19. Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen (lasten €300.000 doorschuiven naar 2024)
20. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten €3.700.000 doorschuiven naar 2024)
21. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten -€500.000 doorschuiven naar 2024)
22. Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten €510.000 doorschuiven naar 2024)
23. Edudelta installaties verhuurbaar deel (lasten €180.600 doorschuiven naar 2024)
Een groot deel van de investeringsbedragen in 2023 schuift door naar 2024.
24. Vervangen putten (lasten €9.500 bijramen en €288.500.000 doorschuiven naar 2024, afschrijven in 40 jaar)
25. Ondergrondse containers (lasten €147.900 bijramen en €544.300 doorschuiven naar 2024)
Door een langere voorbereidingstijd schuift de planning van het meerjaren vervangingsplan een jaar op. In de huidige raming was al rekening gehouden met een hogere staalprijs. Deze valt echter nog hoger uit dan verwacht. Om deze reden moet het investeringsbedrag voor ondergrondse containers met €147.900 verhoogd worden.
26. Aanpak wateroverlast Oranjewijk (lasten €106.900 doorschuiven naar 2024)
Het project zou starten na de voorbereidingsfase Oude Dorpskern, maar dit duurt langer dan verwacht vanwege capaciteitsproblemen en een langer participatietraject. Het volledige bedrag wordt naar 2024 doorgeschoven.
27. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (lasten €150.000 doorschuiven naar 2024)
28. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (lasten €1.000.000 doorschuiven naar 2024)
Capaciteitsproblemen en een langer participatietraject zorgen ervoor dat de uitvoering van deze projecten voor een groot deel in 2024 plaatsvindt. Een bedrag van €1.150.000 wordt uitgegeven in 2024.
29. Herinrichting begraafplaats Scheldestraat (lasten €38.500 doorschuiven naar 2024)
De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden.
30. Nieuwbouw ’t Trefpunt (lasten €470.000 aframen in 2024 en €500.000 doorschuiven naar 2025)
31. Nieuwbouw ’t Trefpunt installaties (lasten €84.600 aframen in 2024 en €300.000 doorschuiven naar 2025)
32. Nieuwbouw ’t Trefpunt inrichting (lasten €51.700 aframen in 2024 en €50.000 doorschuiven naar 2025)
33. Nieuwbouw ’t Trefpunt parkeren terrein (lasten €50.000 aframen in 2024 en €50.000 doorschuiven naar 2025)
De oplevering van de renovatie zal naar verwachting begin 2025 zijn in plaats van eind 2024. Hierdoor verschuift een deel van het investeringsbedrag een jaar door.
| Overzicht investeringen riolering direct t.l.v. voorziening | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=1+4 | 6 | 7=5-6 | ||||||
| Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering | Investeringen begin 2023 | mutaties 1e TURAP 2023 | 2e TURAP 2023 | Mutaties 2023 | Geraamde uitgaven 2023 | Werkelijke uitgaven eind augustus 2023 | Restant geraamde uitgaven 2023 | |||||
| Renovatie gemalen | 400.400 | 0 | 400.400 | 128.495 | 271.905 | |||||||
| Rioolrenovaties | 500.000 | 557.000 | 557.000 | 1.057.000 | 833.484 | 223.516 | ||||||
| Riolering Oranjewijk | 60.000 | -51.500 | -51.500 | 8.500 | 8.507 | -7 | ||||||
| Riolering Talmaweg | 450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | |||||||
| Riolering Dr.Kuyperstraat | 24.600 | 211.900 | 211.900 | 236.500 | 236.528 | -28 | ||||||
| Totaal | 1.435.000 | 0 | 267.400 | 267.400 | 1.702.400 | 1.207.014 | 495.386 | |||||
Toelichting investeringen riolering
Terug naar navigatie - Toelichting investeringen rioleringIn 2022 zijn de geplande rioolrenovaties doorgeschoven naar 2023. Deze worden dit jaar samen met de geplande renovaties voor 2023 uitgevoerd.
In 2022 werd gestart met maatregelen in de Oranjewijk. We wachten tot de nutsbedrijven gereed zijn. Daarna worden de overige maatregelen uitgevoerd in 2024.
Het project Talmaweg is in voorbereiding. De uitvoering schuift door van 2023 naar 2024.
De vervanging van de riolering in de Dr. Kuyperstraat is afgerond.