2. Afwijkingen op programmaniveau

2. Openbaar vervoer

We stellen voor het incidentele budget van € 30.000 voor het behouden en versterken van het OV-aanbod uit het Meerjarenprogramma 2022-2026 door te schuiven. We zijn momenteel bezig met het opstellen van de visie op openbaar vervoer, maar de kosten zullen in het volgende jaar gemaakt worden.

3. Baggeren

Als gevolg van de aanpak van achterstallig baggerwerk van het waterschap, waarvoor wij ontvangstplichtig zijn, zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat.

4. Glasvezelnetwerk

Bij de aanleg van glasvezelnetwerken worden kosten gemaakt voor toezicht en materialen en degeneratie-inkomsten ontvangen. In 2024 wordt er € 75.000 aan inkomsten verwacht, met name door de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en € 45.000 aan kosten. Deze waren nog niet begroot.

2. Edudelta Dierensteinweg

De verhuizing van OZHW Groen naar een tijdelijke locatie en later naar de definitieve locatie blijkt duurder dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding betreft de specialistische apparatuur die niet in de oorspronkelijke offerte was opgenomen. Het tweemaal verhuizen van deze apparatuur, zoals machines en lascabines, bracht hoge kosten met zich mee. Pas tijdens fase 2 bleek dat extra uren en materialen noodzakelijk waren voor een correcte verhuizing van de specialistische apparatuur. Het vaktechnisch praktijkonderwijs moest tijdens de verbouwingen volledig operationeel blijven, wat de complexiteit en de kosten van de verhuizing vergrootte.

3. Leerlingenvervoer

Door een toenemend aantal leerlingen verwachten we een tekort op het budget voor leerlingenvervoer. 

2. Opvang Oekraïners

In de jaarrekening van 2023 is een bedrag van € 2,97 miljoen opgenomen aan nog te ontvangen inkomsten. Bij de SISA-verantwoording bleek dat wij meer geld konden verantwoorden, namelijk een bedrag van € 3,28 mln. Er is dus een positief verschil van € 302.600 wat ten gunste van het resultaat 2024 zal komt. Het bedrag is inmiddels ontvangen.

3. BUIG

Per raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2024 bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van de BUIG. De meest recente doorrekeningen en realisatiecijfers laten zien dat er aan het einde van 2024 naar verwachting een tekort van € 350.000 ontstaat op de uitvoering van de BUIG. Dit tekort ontstaat als gevolg van landelijke ontwikkelingen, zoals de opvang van statushouders en de verhoging van het wettelijk sociaal minimum. Hoewel er  maatregelen zijn genomen om de uitstroom te bevorderen en de instroom te beperken, is het financiële voordeel hiervan nog onvoldoende zichtbaar. De te verwachten vangnetuitkering over 2023 van € 900.000 wordt meegenomen als bate, op basis van een positief ontvangen advies van de toetsingscommissie. Eind 2024 horen we definitief of de vangnetregeling wordt toegekend. 

4. Studietoeslag regeling

De studietoeslag regeling is een bijdrage voor studenten die door een beperking niet in staat zijn om naast hun studie te werken. Kosten uit dit budget bestaan uit advisering voor het vaststellen van het recht en de uitkering zelf. Sinds 2022 wordt de hoogte van de studietoeslag door het Rijk vastgesteld. Daarvoor werd dit door de gemeente bepaald. In de slotwijziging wordt € 70.000 opgenomen, omdat de kosten zijn opgelopen en er nog geen budget was begroot. 

5. GR Jeugdhulp Rijnmond

Per raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2024  bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen GRJR. In deze slotwijziging sluiten wij aan bij de negenmaandsrapportage van de GRJR. We willen hierbij wel de winstwaarschuwing meegeven dat het een openeinde regeling betreft en dat de ervaring leert dat zorgaanbieders in het laatste kwartaal nog veel declaraties indienen. 

2.  Afval

In 2024 is er iets meer aanbod van GFT(e) dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van € 15.000. Daarbij komt dat de gemeente meer inzamelvergoeding ontvangt van Verpact voor het ingezamelde PMD+restafval, doordat er een hoger tonnage wordt ingezameld. Daarnaast is ook het tarief van papier en karton hoger dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 35.000. In 2024 wordt er meer PMD+restafval ingezameld dan begroot. Daarnaast is ook het verwerkingstarief hoger dan geraamd, dit geeft een nadeel van € 70.000. Het verwerkingstarief voor het grof restafval is, na contractverlenging, aanzienlijk gedaald. Dit resulteert in een voordeel van € 150.000. Het nieuwe tarief is reeds in de begroting 2025 verwerkt. Vervanging van oude bewegwijzering kost € 25.000.

3.  Begraafplaatsrechten

In 2022 zijn de grafrechten van 2023 en 2024 al verlengd en ontvangen. Hierdoor zijn de inkomsten in 2024 lager dan geraamd. In de Turap was al € 63.000 afgeraamd. Uit een nadere analyse volgt nu dat verwacht wordt dat de inkomsten nog eens € 100.000 lager uit zullen vallen.

3.  Stationstuinen SPUK

De kosten voor onderzoek, beleidsvorming en implementatie voor de parkeeropgave, mobiliteitsopgave en duurzaamheid worden voor 90% gedekt uit een projectsubsidie van de Provincie Zuid Holland. Deze SPUK gelden zijn door het beperkt financieel effect niet geraamd. Met deze wijziging worden deze gelden inclusief de 10% cofinanciering juist begroot. Hieronder een weergave van de kosten die niet gedekt worden.

4. Stationstuinen

De lasten zijn 63.000 hoger dan begroot, deze afwijking wordt met name veroorzaakt door het uitvoeren van de second opinion voor een goed afgewogen beslissing in het 1e kwartaal van 2025. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) draagt bij ter ondersteuning van planvorming.

2. OZB niet-woningen

De definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen zijn hoger uitgevallen dan waar aanvankelijk bij de OZB-raming eigenaren niet-woningen in de begroting van is uitgegaan. Dit levert een incidentele hogere OZB-opbrengst op.