| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 0.1 | Bestuur | 4.376.500 | -12.300 | 24.000 | 0 | 4.400.500 | -12.300 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.733.700 | -1.031.800 | 0 | 0 | 1.733.700 | -1.031.800 | ||
| Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning | 6.110.200 | -1.044.100 | 24.000 | 0 | 6.134.200 | -1.044.100 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.264.600 | 0 | 0 | 0 | 3.264.600 | 0 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.773.400 | -105.700 | 0 | 0 | 2.773.400 | -105.700 | ||
| Totaal programma 2 Veiligheid | 6.038.000 | -105.700 | 0 | 0 | 6.038.000 | -105.700 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 8.159.000 | -457.300 | 115.000 | -75.000 | 8.274.000 | -532.300 | ||
| 2.2 | Parkeren | 82.900 | -63.800 | 0 | 0 | 82.900 | -63.800 | ||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 527.700 | 0 | 154.000 | 0 | 681.700 | 0 | ||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 388.300 | -26.500 | -30.000 | 0 | 358.300 | -26.500 | ||
| Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.157.900 | -547.600 | 239.000 | -75.000 | 9.396.900 | -622.600 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 145.000 | -130.000 | 0 | 0 | 145.000 | -130.000 | ||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -412.700 | 0 | 0 | 0 | -412.700 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 52.400 | -25.000 | 0 | 0 | 52.400 | -25.000 | ||
| Totaal programma 4 Economie | 197.400 | -567.700 | 0 | 0 | 197.400 | -567.700 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 5.088.100 | -1.100.200 | -50.000 | 0 | 5.038.100 | -1.100.200 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.989.600 | -743.800 | 97.000 | 0 | 2.086.600 | -743.800 | ||
| Totaal programma 5 onderwijs | 7.077.700 | -1.844.000 | 47.000 | 0 | 7.124.700 | -1.844.000 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 528.200 | 0 | 0 | 0 | 528.200 | 0 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 4.159.000 | -1.216.600 | 0 | 0 | 4.159.000 | -1.216.600 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.048.100 | -305.400 | 0 | 0 | 2.048.100 | -305.400 | ||
| 5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 113.900 | 0 | 0 | 0 | 113.900 | 0 | ||
| 5.6 | Media | 1.364.900 | -142.700 | 0 | 0 | 1.364.900 | -142.700 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 6.550.300 | -67.100 | -150.000 | 0 | 6.400.300 | -67.100 | ||
| Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie | 14.764.400 | -1.731.800 | -150.000 | 0 | 14.614.400 | -1.731.800 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.198.400 | -2.312.900 | 0 | -302.600 | 4.198.400 | -2.615.500 | ||
| 6.2 | Wijkteams | 4.356.600 | 0 | 0 | 0 | 4.356.600 | 0 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 11.892.300 | -9.524.300 | 470.000 | 0 | 12.362.300 | -9.524.300 | ||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 353.100 | 0 | 0 | 0 | 353.100 | 0 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 992.100 | 0 | 0 | 0 | 992.100 | 0 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.991.600 | -341.500 | 0 | 0 | 2.991.600 | -341.500 | ||
| 6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.325.200 | 0 | 0 | 0 | 4.325.200 | 0 | ||
| 6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.739.000 | 0 | 0 | 0 | 1.739.000 | 0 | ||
| 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 642.700 | 0 | 0 | 0 | 642.700 | 0 | ||
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 482.300 | 0 | 0 | 0 | 482.300 | 0 | ||
| 6.72A | Jeugdzorg begeleiding | 1.789.900 | 0 | 0 | 0 | 1.789.900 | 0 | ||
| 6.72B | Jeugdzorg behandeling | 4.259.000 | 0 | 0 | 0 | 4.259.000 | 0 | ||
| 6.72C | Jeugdhulp dagbestedeing | 1.561.200 | 0 | 0 | 0 | 1.561.200 | 0 | ||
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.106.300 | 0 | 0 | 0 | 1.106.300 | 0 | ||
| 6.73A | Pleegzorg | 1.292.300 | 0 | 0 | 0 | 1.292.300 | 0 | ||
| 6.73B | Gezinsgericht | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | ||
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.866.100 | -700.000 | 188.300 | 0 | 3.054.400 | -700.000 | ||
| 6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | ||
| 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.118.700 | 0 | 0 | 0 | 1.118.700 | 0 | ||
| 6.74C | Gesloten plaatsing | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | ||
| 6.81A | Beschermd wonen | 78.800 | 0 | 0 | 0 | 78.800 | 0 | ||
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 91.900 | 0 | 0 | 0 | 91.900 | 0 | ||
| 6.82A | Jeugdbescherming | 1.646.900 | 0 | 0 | 0 | 1.646.900 | 0 | ||
| 6.82B | Jeugdreclassering | 246.800 | 0 | 0 | 0 | 246.800 | 0 | ||
| Totaal programma 7 Sociaal domein | 48.081.900 | -12.878.700 | 658.300 | -302.600 | 48.740.200 | -13.181.300 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.190.100 | -292.700 | 0 | 0 | 2.190.100 | -292.700 | ||
| 7.2 | Riolering | 3.314.900 | -4.713.100 | 131.000 | -131.000 | 3.445.900 | -4.844.100 | ||
| 7.3 | Afval | 6.422.500 | -7.549.000 | -75.000 | 0 | 6.347.500 | -7.549.000 | ||
| 7.4 | Milieubeheer | 2.912.600 | -1.069.600 | 0 | 0 | 2.912.600 | -1.069.600 | ||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 570.100 | -616.700 | 0 | 100.000 | 570.100 | -516.700 | ||
| Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu | 15.410.200 | -14.241.100 | 56.000 | -31.000 | 15.466.200 | -14.272.100 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | |||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.200.600 | -964.000 | 273.900 | -379.700 | 3.474.500 | -1.343.700 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie | 8.720.500 | -8.245.300 | 0 | 0 | 8.720.500 | -8.245.300 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.709.900 | -716.500 | 0 | 0 | 1.709.900 | -716.500 | ||
| Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 13.631.000 | -9.925.800 | 273.900 | -379.700 | 13.904.900 | -10.305.500 | |||
| Taakvelden | Mutaties Taakvelden | Taakvelden | |||||||
| na Turap 2024 | Slotwijziging 2024 | na Slotwijziging 2024 | |||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.944.800 | -1.670.500 | 0 | 0 | 1.944.800 | -1.670.500 | ||
| 0.4 | Overhead | 24.602.500 | -749.100 | 0 | 0 | 24.602.500 | -749.100 | ||
| 0.5 | Treasury | 71.800 | -645.800 | 0 | 0 | 71.800 | -645.800 | ||
| 0.61 | OZB woningen | 389.000 | -7.528.000 | 0 | 0 | 389.000 | -7.528.000 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 10.000 | -4.922.000 | 0 | -50.000 | 10.000 | -4.972.000 | ||
| 0.64 | Belastingen overig | 0 | -345.300 | 0 | 0 | 0 | -345.300 | ||
| 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | -85.151.000 | 0 | -794.000 | 0 | -85.945.000 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.010.400 | -25.000 | 0 | 0 | 1.010.400 | -25.000 | ||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting | 292.700 | 0 | 0 | 0 | 292.700 | 0 | ||
| 0.10 | Mutaties reserves | 4.765.400 | -11.666.800 | 0 | -31.500 | 4.765.400 | -11.698.300 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | 33.086.600 | -112.703.500 | 0 | -875.500 | 33.086.600 | -113.579.000 | |||
| Totaal | 153.555.300 | -155.590.000 | 1.148.200 | -1.663.800 | 154.703.500 | -157.253.800 | |||
| 0.11 | Saldo van lasten en baten | -2.034.700 | -515.600 | -2.550.300 | |||||
| overschot | overschot | overschot | |||||||