| 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=5-6 | |||||||
| Nr. toelichting | Investeringen | begroting 2024 | overboeking jaarrekening 2023 | investeringen begin 2024 | mutaties Slotwijziging 2024 | raming investeringen na mutaties SLW | Werkelijke uitgaven 1 november 2024 | Restant geraamde uitgaven 2024 | doorschuiven naar 2025 | doorschuiven naar 2026 | doorschuiven naar 2027 | ||
| 1 | Aanpak criminaliteit | 70.000 | 70.000 | -66.500 | 3.500 | 3.500 | 35.000 | ||||||
| 2 | Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) | 3.549.800 | 192.100 | 3.741.900 | -1.519.600 | 2.222.300 | 1.600.529 | 621.771 | 1.781.000 | ||||
| Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) | -137.700 | -137.700 | -137.700 | -137.700 | |||||||||
| 3 | Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten) | 198.000 | -185.900 | 12.100 | 250.000 | 262.100 | 123.920 | 138.180 | |||||
| Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (baten) | 0 | -73.900 | -73.900 | -73.900 | |||||||||
| Herinrichten Doormanplein | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | |||||||||
| 4 | Lokale aanpak veilig fietsen | 56.500 | 56.500 | -54.600 | 1.900 | 1.927 | -27 | 54.600 | |||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) | 583.100 | 583.100 | 583.100 | 503.672 | 79.428 | ||||||||
| Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | |||||||||
| 5 | Rehabilitaties wegen | 956.500 | 818.600 | 1.775.100 | -624.300 | 1.150.800 | 306.177 | 844.623 | 624.300 | ||||
| Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) | -67.800 | -67.800 | -67.800 | -67.800 | |||||||||
| Plateaus Riedermorgen (baten) | -149.700 | -149.700 | -149.700 | -149.700 | |||||||||
| 6 | Passeerstroken 1e Barendrechtseweg | 27.300 | 50.000 | 77.300 | -42.000 | 35.300 | 35.300 | 0 | 42.000 | ||||
| 7 | Herinrichting naar 30 km Dudokdreef | 331.000 | 331.000 | -322.400 | 8.600 | 8.561 | 39 | 322.400 | |||||
| 8 | Herinrichting Jaagpad | 350.000 | 19.200 | 369.200 | -326.800 | 42.400 | 12.419 | 29.981 | 326.800 | ||||
| 9 | Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten) | 34.100 | -10.700 | 23.400 | 51.000 | 74.400 | 74.419 | -19 | |||||
| Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | |||||||||
| 10 | Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (lasten) | 34.500 | -2.100 | 32.400 | 42.700 | 75.100 | 75.038 | 62 | |||||
| Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | |||||||||
| Openbare verlichting | 399.900 | 203.400 | 603.300 | 603.300 | 171.382 | 431.918 | |||||||
| Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) | 40.000 | 58.500 | 98.500 | 98.500 | 5.435 | 93.065 | |||||||
| Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | |||||||||
| 11 | Aanleg fietspad Stationstuin | 150.000 | 35.600 | 185.600 | -159.400 | 26.200 | 16.233 | 9.967 | 159.400 | ||||
| Aanschaf camera's t.b.v. oude Dorp | 6.000 | 6.000 | 13.200 | 19.200 | 19.211 | -11 | |||||||
| Kwaliteitsimpuls wegen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 245.180 | 4.820 | ||||||||
| 12 | Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe (lasten) | 0 | 33.000 | 33.000 | 10.688 | 22.313 | 37.000 | ||||||
| Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe (baten) | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |||||||||
| 13 | Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||||||
| Voorbereiding overdracht wegen Waterschap | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 10.573 | 38.927 | ||||||||
| 14 | Aankoop calamiteitenroute Ziedewij | 0 | 0 | 0 | 219.000 | ||||||||
| 15 | Aanpak geluidshinder verkeersaso's | 8.700 | 8.700 | 15.500 | 24.200 | 24.222 | -22 | 114.500 | |||||
| 16 | Geluidsscherm Kilweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |||||||
| 17 | Beschoeiingen | 94.000 | 36.000 | 130.000 | -99.000 | 31.000 | 11.633 | 19.367 | |||||
| Hart van Carnisselande | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | |||||||||
| 18 | Grond buitenruimte Singelstaete vm RABO locatie | 13.500 | 13.500 | -13.500 | 0 | 0 | |||||||
| Gebouw MFA Kruidentuin | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | |||||||||
| 19 | Aanpassingen Kruidentuin 10a | 0 | 80.000 | 80.000 | 44.529 | 35.471 | |||||||
| 20 | Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster bouw | 1.805.900 | 24.800 | 1.830.700 | -1.787.000 | 43.700 | 43.742 | -42 | 1.787.000 | ||||
| 21 | Edudelta (lasten) | 15.258.300 | 2.604.700 | 17.863.000 | -1.724.500 | 16.138.500 | 11.997.494 | 4.141.006 | 1.874.500 | ||||
| Edudelta (baten) | -2.144.000 | -2.144.000 | -30.000 | -2.174.000 | -1.901.541 | -272.459 | -120.000 | ||||||
| Overig installaties bibliotheek Carnisselande | 20.600 | 20.600 | 11.600 | 32.200 | 32.247 | -47 | |||||||
| 22 | LED-armatuurverlichting bibliotheek Carnisselande | 35.000 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | |||||||
| Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 7.648 | 22.152 | ||||||||
| 23 | Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn | 560.000 | 560.000 | -560.000 | 0 | 0 | 560.000 | ||||||
| 24 | Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw | 3.065.000 | 3.065.000 | -2.940.000 | 125.000 | 125.000 | 2.940.000 | ||||||
| 25 | Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn | 200.000 | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 200.000 | ||||||
| 26 | Banenbad buiten Inge de Bruijn installaties | 800.000 | 800.000 | -800.000 | 0 | 0 | 800.000 | ||||||
| 27 | Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak | 95.700 | 95.700 | -95.700 | 0 | 0 | 70.000 | ||||||
| 28 | Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd | 272.700 | 272.700 | -264.600 | 8.100 | 5.364 | 2.736 | 397.000 | |||||
| 29 | Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) | 350.000 | 350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 400.000 | ||||||
| 30 | Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag | 330.000 | 330.000 | -330.000 | 0 | 0 | 330.000 | ||||||
| 31 | Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag | 300.000 | 300.000 | -298.200 | 1.800 | 1.755 | 46 | 298.200 | |||||
| 32 | Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten | 95.800 | 95.800 | -95.800 | 0 | 0 | 95.800 | ||||||
| 33 | Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken | 44.000 | 44.000 | -44.000 | 0 | 0 | 44.000 | ||||||
| 34 | Vervanging discuskooi Sportpark De Bongerd | 0 | 40.300 | 40.300 | 40.345 | -45 | |||||||
| 35 | Toilet Jeu de Boules vereniging (lasten) | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | ||||||||
| Toilet Jeu de Boules vereniging (baten) | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |||||||||
| 36 | Kwaliteitsimpuls openbaar groen | 1.550.000 | 1.550.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | |||||||
| 37 | Veel meer bomen | 175.000 | 175.000 | -175.000 | 0 | 0 | 175.000 | ||||||
| 38 | Hondenvoorzieningen | 0 | 498.000 | 498.000 | 286.052 | 211.948 | 125.000 | ||||||
| Vervangen Speelvoorzieningen | 641.300 | 641.300 | 641.300 | 407.547 | 233.753 | ||||||||
| 39 | Waterpret | 90.000 | 90.000 | -90.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||
| 40 | Overname activa DBP | 0 | 252.500 | 252.500 | 252.548 | -48 | |||||||
| 41 | Vervangen putten | 288.500 | 288.500 | -235.000 | 53.500 | 13.275 | 40.225 | 61.200 | |||||
| 42 | Vervangen batterijen | 145.400 | 145.400 | -100.000 | 45.400 | 2.646 | 42.754 | 100.000 | |||||
| 43 | Vervangen ondergrondse containers | 544.300 | 544.300 | -450.000 | 94.300 | 49.029 | 45.271 | 326.200 | |||||
| 44 | Upgrade toegangscontrole restafvalcontainers | 0 | 197.200 | 197.200 | 197.200 | ||||||||
| 45 | Upgrade toeganngscontrole GFT en Papiercontainers | 0 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | ||||||||
| 46 | Aanpak wateroverlast Oranjewijk | 106.900 | 106.900 | -53.000 | 53.900 | 12.945 | 40.955 | 53.000 | |||||
| 47 | Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern | 1.033.000 | 34.800 | 1.067.800 | -828.800 | 239.000 | 39.358 | 199.643 | 828.800 | ||||
| 48 | Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande | 934.000 | 168.300 | 1.102.300 | -1.102.300 | 0 | -50.874 | 50.874 | 1.102.300 | ||||
| 49 | Herinrichting begraafplaats Scheldestraat | 38.500 | -4.100 | 34.400 | -34.400 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten) | 0 | 130.000 | 130.000 | 25.175 | 104.825 | 870.000 | ||||||
| Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (baten) | 0 | 0 | 0 | -160.000 | |||||||||
| 51 | Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (lasten) | 0 | 394.300 | 394.300 | 384.305 | 9.995 | 805.700 | ||||||
| Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (baten) | 0 | 0 | 0 | -150.000 | |||||||||
| 52 | Aanleg persleiding (Stationstuinen (lasten) | 0 | 317.500 | 317.500 | 102.567 | 214.933 | 197.500 | 885.000 | 100.000 | ||||
| Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten) | 0 | -317.500 | -317.500 | -317.500 | -197.500 | -885.000 | -100.000 | ||||||
| 53 | Renovatie 't Trefpunt (lasten) | 2.722.800 | 290.700 | 3.013.500 | -1.640.000 | 1.373.500 | 784.988 | 588.512 | 1.640.000 | ||||
| Renovatie 't Trefpunt (baten) | -96.700 | -96.700 | 96.700 | 0 | 0 | -96.700 | |||||||
| 54 | Renovatie 't Trefpunt installaties | 1.502.900 | -1.500 | 1.501.400 | -751.400 | 750.000 | 389.104 | 360.896 | 751.400 | ||||
| 55 | Renovatie 't Trefpunt inrichting | 786.400 | 786.400 | -566.400 | 220.000 | 110.241 | 109.759 | 566.400 | |||||
| 56 | Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein | 235.000 | 235.000 | -215.000 | 20.000 | 20.000 | 215.000 | ||||||
| Totaal | 37.587.100 | 5.108.200 | 42.695.300 | -18.375.700 | 24.319.600 | 16.337.005 | 7.982.595 | 20.830.800 | 0 | 0 |
7. Overzicht investeringen
Toelichting investeringen
Terug naar navigatie - Toelichting investeringen1 Aanpak criminaliteit (€ 66.500 aframen en € 35.000 doorschuiven naar 2025 )
Dit betreft een investering bestaand uit een hekwerk t.b.v. de veiligheid rondom Focus Beroepsacademie voor een bedrag van € 38.500. De opdracht wordt in 2025 gegeven.
2. Centrumaanpak (€ 261.400 bijramen en € 1.781.000 doorschuiven naar 2025)
In 2023 is een subsidie van € 161.400 ontvangen waarvoor de kosten in 2024 bijgeraamd worden plus € 100.000 voor nog te maken kosten. In totaal schuift een bedrag van € 1.781.000 door naar 2025. Eind 2024 zijn de civiele werkzaamheden afgerond. In het 1e kwartaal van 2025 zal het groen worden aangeplant. We doen nog uitgaven voor de buitenruimte in het centrum. Sommige kosten zullen pas in 2025 gemaakt worden, waardoor een deel van het investeringsbedrag doorschuift. De buitenruimte van 't Trefpunt wordt na de renovatie in 2025 ingericht.
3. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten € 250.000 bijramen en baten € 73.900 bijramen)
Dit betreft een aanvullend investeringsbudget van totaal € 176.100 voor de afrondende werkzaamheden aan de rotonde/ontsluitingsweg. Voor de afschrijvingslasten van deze investering is een reserve gevormd.
4. Lokale aanpak veilig fietsen (€ 54.600 doorschuiven naar 2025)
In het voorjaar van 2025 gaan er nieuwe flexibele paaltjes geplaatst worden. Richting het strooiseizoen (als de paaltjes er uit gaan) is het niet logisch om deze in 2024 nog te vervangen.
5. Rehabilitaties wegen (€ 624.300 doorschuiven naar 2025)
Boeier
In de voorbereiding heeft het project vertraging opgelopen doordat er een scopewijziging heeft plaatsgevonden. De uitvoering van het project gebeurt in het 1e kwartaal van 2025.
Noord 3 (Dintel en Giessen)
Voor de zomer is bekend geworden dat Patrimonium werkzaamheden heeft in 2026 in de gehele wijk. Wij zouden de riolering en vervolgens de buitenruimte renoveren. Er lopen momenteel gesprekken dat wij in 2025 de riolering en vervangen en zodra Patrimonium klaar is met een fase, wij de buitenruimte renoveren.
Klipper 65-107
Eind dit jaar starten we met de werkzaamheden waarbij waarschijnlijk een eerste termijn wordt afgerekend. Het resterende budget is nodig om volgend jaar de werkzaamheden af te ronden.
Willem Alexanderplantsoen
De projectuitvoering start in het 1e kwartaal van 2025.
Talmaweg
Er hebben diverse aanpassingen in de ontwerpen plaatsgevonden. Hierdoor is vertraging opgelopen.
6. Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (€ 42.000 doorschuiven naar 2025)
Op de 1e Barendrechtse weg moeten mogelijk extra maatregelen worden genomen in 2025. Dit omdat er de laatste tijd verschillende ongelukken op deze locatie zijn gebeurd. Bij extra maatregelen moet gedacht worden aan verkeersdrempels en/of uitbuiging van het fietspad, waardoor het afslaande verkeer meer zicht krijgt op de (brom)fietsers.
7. Herinrichting naar 30 km Dudokdreef (€ 322.400 doorschuiven naar 2025)
Het project is in uitvoering. Het grootste deel van de kosten wordt in 2025 gemaakt.
8. Herinrichting Jaagpad (€ 326.800 doorschuiven naar 2025)
Dit jaar wordt er nog zo’n € 30.000 aan kosten gemaakt. De verdere uitvoering aan de weg/project vindt volgend jaar plaats.
9. Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten € 51.000, baten -€ 40.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
10. Plateau Klavecimbelweg (lasten € 42.700, baten -€ 40.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
Deze projecten vallen onder de SPUK-aanvragen ‘Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen’, waarvoor subsidie van het Rijk en de MRDH ontvangen wordt. Het asfalt is in zijn geheel verwijderd en opnieuw aangebracht.
11. Aanleg fietspad Stationstuin (€ 159.400 doorschuiven naar 2025)
In 2024 wordt nog ca. € 10.000 uitgegeven aan met name onderzoeken. De uitvoering vindt in 2025 plaats.
12. Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe (lasten € 70.000 bijramen en € 37.000 doorschuiven naar 2025, baten - € 35.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
De huidige ‘flexdrempels’ op deze kruising zijn versleten en maken veel herrie. Ze zijn aan vervanging toe. Op deze locatie moeten nieuwe verkeersdrempels komen om de verkeersveiligheid hoog te houden, terwijl ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de openbaarvervoerbedrijven op peil moet blijven. De uitvoering loopt door in 2025.
13. Plateau Binnenlandse Baan – bij gemeentehuis (€ 35.000 bijramen)
Op de Binnenlandse Baan bij het gemeentehuis ligt momenteel een voetgangersoversteek (zebrapad). Om de verkeersveiligheid op deze weg te vergroten, willen we een verkeersplateau aanbrengen. Daarnaast ligt de oversteek momenteel schuin over de Binnenlandse Baan. Om de toegankelijkheid, ook voor mindervaliden, te vergroten willen we hier het verkeersplateau recht over de weg aanleggen.
14. Aankoop calamiteitenroute Ziedewij (€ 219.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
Dit betreft de aankoop van een calamiteitenweg richting de Boezemweg als gevolg van de verkoop aan Warehouses De Pauw (WDP) t.b.v. de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn. De aankoop zal in 2025 plaatsvinden.
15. Aanpak geluidshinder verkeersaso’s (€ 130.000 bijramen en € 114.500 doorschuiven naar 2025 )
Met het raadsbesluit verkeersveiligheid en geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg heeft de raad op 2 juli 2024 besloten dat de Kilweg definitief wordt versmald naar 2x1 rijstrook. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid. De uitvoering vindt in 2025 plaats.
16. Geluidsscherm Kilweg (€ 250.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 een investeringsbedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een geluidsscherm langs de Kilweg, tussen de Oude Trambaan en de Middelweg. Dit wordt gedekt uit de grondexploitatie Vrouwenpolder. Het project wordt eind 2024 gestart. De uitvoering vindt in 2025 plaats.
17. Beschoeiingen (€ 99.000 aframen)
Er zijn geen meldingen van schades aan beschoeiingen geweest. Hierdoor wordt dit jaar geen opdracht verstrekt voor onderhoud.
18. Grond buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie (€ 13.500 aframen)
Deze investering kan worden afgeraamd.
19. Aanpassing Kruidentuin 10a (€ 80.000 bijramen)
Voor het tijdig beschikbaar kunnen stellen van de ruimte aan de Kruidentuin aan de Stichting Kledingbank en het inrichten van de buitenruimte heeft het college een investering van € 40.000 beschikbaar gesteld en dit aangemerkt als brandzaak. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief d.d. 19 december 2023. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 4 juni 2024 een investeringsbedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de herhuisvesting van Stichting Voedselbank Barendrecht en Stichting De Overburen naar de Kruidentuin.
20. Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster bouw (€ 1.787.000 doorschuiven naar 2025)
Het budget voor de renovatie van het gebouw De Rank ( Dorpsstraat-Oost 3A) voor de huisvesting van De Tweemaster wordt doorgeschoven naar 2025. De gemeente is nog in gesprek met de vertegenwoordigers van de scholen De Tweemaster en De Ark over de financiële haalbaarheid van het project, wat van invloed is op de voortgang. De impact hiervan onderzoeken we in deze fase samen met de scholen.
21. Edudelta (lasten € 1.874.500, baten - € 120.000 doorschuiven naar 2025)
Een deel van de werkzaamheden van de buitenruimte en het verhuisproces van De Wijngaard en De Rank naar De Jonge Gaarde ( Dierensteinweg 2) is verplaatst naar begin 2025. Hiermee bewerkstelligen we de meest beheersbare aanpak voor de verhuizing voor deze kwetsbare doelgroep. De Wijngaard en De Rank zullen rond de voorjaarsvakantie starten met de schoollessen vanaf de nieuwe locatie.
22. Led-armatuur verlichting bibliotheek Carnisselande (€ 35.000 aframen)
Deze investering kan worden afgeraamd.
23. Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn (€ 560.000 doorschuiven naar 2025)
24. Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw (€ 2.940.000 doorschuiven naar 2025)
25. Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn (€ 200.000 doorschuiven naar 2025)
26. Banenbad buiten Inge de Bruijn installaties (€ 800.000 doorschuiven naar 2025)
In 2024 worden voorbereidende (advies)kosten gemaakt. De uitvoering vindt in 2025 plaats.
27. Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak (€ 70.000 doorschuiven naar 2025)
De uitvoering vindt in 2025 plaats.
28. Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd (€ 397.000 doorschuiven naar 2025)
29. Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) (€ 400.000 doorschuiven naar 2025)
Naar aanleiding van keuringen kunnen deze renovaties ten minste een jaar uitgesteld worden. De lasten zijn in 2025 hoger door gestegen kosten voor de aanleg.
30. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag (€ 330.000 doorschuiven naar 2025)
31. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag (€ 298.200 doorschuiven naar 2025)
32. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten (€ 95.800 doorschuiven naar 2025)
33. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken (€ 44.000 doorschuiven naar 2025)
In verband met lopende aanvragen kunnen deze investeringen 1 jaar doorgeschoven worden.
34. Vervangen discuskooi Sportpark De Bongerd (€ 40.300 bijramen)
De discuskooi is vervangen omdat deze door de atletiekbond is afgekeurd.
35. Toilet Jeu de Boules vereniging (lasten € 37.000, baten € 6.000 bijramen)
De Jeu de Boules vereniging heeft de wens om te beschikken over een eigen toilet. Om dit te kunnen realiseren zijn nutsaansluitingen voor water en stroom nodig. Vanwege de ligging is een vrij verval aansluiting op de riolering niet mogelijk, waardoor de aansluiting gerealiseerd moet worden met een gemaal met persleiding. Een startende vereniging heeft nog geen financiële mogelijkheden om deze kosten ineens te voldoen. Omdat de situatie ter plaatse een gemaal nodig heeft en dit bijzondere kosten zijn, wordt voorgesteld dat de gemeente de kosten van € 15.000 voor de persleiding voor haar rekening neemt. Voor het overige deel wordt voorgesteld om deze kosten voor te financieren. De vereniging betaalt dit bedrag in 20 jaar terug.
36. Kwaliteitsimpuls openbaar groen (€ 1.550.000 aframen)
Deze investering blijkt bij nader inzien niet nodig en kan derhalve afgeraamd worden.
37. Veel meer bomen (€ 175.000 doorschuiven naar 2025)
De uitvoering zal in 2025 plaatsvinden.
38. Hondenvoorzieningen (€ 498.000 bijramen en € 125.000 doorschuiven naar 2025)
De gemeenteraad heeft op 30 januari 2024 een investeringsbedrag van € 623.000 beschikbaar gesteld voor het (her)inrichten van honden losloopgebieden en het aanschaffen van hondenpoepbakken. Door stagnatie worden in 2024 gestarte werkzaamheden in 2025 afgerond. We wachten nog op een vergunningaanvraag en we willen extra handhaving inzetten, Hiervoor is binnen de gemeentelijke organisatie schaarste aan capaciteit. Daarnaast lopen we vertraging op doordat we zaken willen testen, zoals een inclusief toegankelijk hek. De afschrijvingslasten van € 62.300 vanaf 2026 worden gedekt uit het exploitatiebudget voor hondenvoorzieningen.
39. Waterpret (€ 90.000 doorschuiven naar 2025)
De werkzaamheden zullen in 2025 plaats gaan vinden.
40. Overname activa DBP (€ 252.500 bijramen)
Dit betreft overname van materieel, gereedschappen en voertuigen als gevolg van de ontvlechting. In de begroting 2025 zijn de afschrijvingslasten meegenomen.
41. Vervangen putten (€ 173.800 aframen en € 61.200 doorschuiven naar 2025)
42. Vervangen batterijen (€ 100.000 doorschuiven naar 2025)
43. Vervangen ondergrondse containers (€ 123.800 aframen € 326.200 doorschuiven naar 2025)
44. Upgrade toegangscontrole restafvalcontainers (€ 197.200 bijramen)
45. Upgrade toegangscontrole GFT en Papier containers (€ 100.400 bijramen)
De toegangscontrolesystemen op de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons werken op dit moment nog op een 2G-systeem. In 2025 is het aantal providers dat 2G nog ondersteunt beperkt en in 2026 zal 2G door geen enkele provider meer ondersteunt worden. Om deze reden worden de toegangscontrolesystemen van de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons in 2024 voorzien van een 5G-systeem. Dit wordt gedekt uit de aframing van de investeringen voor vervangen putten vervangen ondergrondse containers. Het restant schuift door naar 2025 omdat een deel van de geplande vervanging van betonputten, batterijen en ondergrondse containers pas in 2025 zal plaatsvinden.
46. Aanpak wateroverlast Oranjewijk (€ 53.000 doorschuiven naar 2025)
Een deel van de werkzaamheden vindt in 2025 plaats.
47. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (€ 828.800 doorschuiven naar 2025)
In 2024 starten we met de participatie zoals vastgesteld door het college. Daarnaast kunnen er in 2024 een aantal “kleine” maatregelen worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de participatie worden plannen geconcretiseerd en van een kostenraming voorzien. Vooralsnog is een bedrag van €828.800 doorgeschoven naar 2025. Afhankelijk van de kostenraming en planning kan de investering worden ingezet over de jaren.
48. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€ 1.102.300 doorschuiven naar 2025)
Het project komt in 2025 tot uitvoering. Daarom wordt het hele investeringsbedrag doorgeschoven.
49. Herinrichten begraafplaats Scheldestraat (€ 34.400 aframen)
Deze investering kan worden afgeraamd.
50. Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten € 1.000.000 bijramen en € 870.000 doorschuiven naar 2025, baten -€ 160.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
51. Herinrichting Ziedewij Stationstuinen (lasten € 1.200.000 bijramen en € 805.700 doorschuiven naar 2025, baten -€ 150.000 bijramen en doorschuiven naar 2025)
52. Aanleg persleiding Stationstuinen (lasten € 1.500.000 bijramen en € 1.182.500 doorschuiven naar 2025 t/m 2027, baten -€ 1.500.000 bijramen en -€ 1.182.500 doorschuiven naar 2025 t/m 2027)
Voor voorbereidende werkzaamheden voor De Stationstuinen heeft de gemeenteraad op 27 februari 2024 bovenstaande investeringsbedragen beschikbaar gesteld. Een groot deel van de investeringen wordt verhaald op de initiatiefnemer(s) als onderdeel van het kostenverhaal. Het restant uit de bestemmingsreserve Stationstuinen. Het grootste deel van de investeringen schuift door naar 2025, 2026 en 2027. Deze worden gefaseerd aangelegd.
53. Renovatie 't Trefpunt (lasten € 1.640.000, baten - € 96.700 doorschuiven naar 2025)
54. Renovatie 't Trefpunt installaties (lasten € 751.400 doorschuiven naar 2025)
55. Renovatie 't Trefpunt inrichting (lasten € 566.400 doorschuiven naar 2025)
56. Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein (lasten € 215.000 doorschuiven naar 2025)
Een substantieel deel van de investeringsuitgaven voor de renovatie van 't Trefpunt wordt verschoven naar 2025. De werkzaamheden zijn in augustus 2024 gestart en in december zal de aanbesteding voor de inrichting van de buitenruimte plaatsvinden. De oplevering is gepland voor het 3e kwartaal 2025.