Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
1 Bestuur en ondersteuning 5.962.864 6.373.600 5.304.300 5.223.500 5.139.000 5.125.500
2 Veiligheid 3.172.868 4.529.700 4.621.100 4.705.000 4.784.200 4.814.000
3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 7.595.324 8.382.600 8.666.900 8.319.500 8.292.300 8.321.600
4 Economie 686.758 1.157.200 493.300 492.000 493.200 490.800
5 Onderwijs 7.193.594 8.328.600 7.134.200 7.140.300 7.168.300 7.347.700
6 Sport, Cultuur en Recreatie 14.125.812 14.160.800 13.747.500 13.612.300 13.716.900 13.671.700
7 Sociaal Domein 42.991.614 43.606.700 40.001.900 39.900.000 39.885.800 39.814.600
8 Volksgezondheid en Milieu 16.054.643 16.201.100 16.027.200 15.949.500 15.985.200 16.124.400
9 VHROSV 13.348.985 10.771.400 15.505.700 16.238.000 5.549.800 12.447.000
Totaal Lasten 111.132.462 113.511.700 111.502.100 111.580.100 101.014.700 108.157.300
Baten
1 Bestuur en ondersteuning -2.192.205 -1.220.000 -1.146.900 -1.135.700 -1.054.800 -1.054.800
2 Veiligheid -80.938 -68.300 -81.300 -80.700 -80.700 -80.700
3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -696.802 -1.516.200 -831.200 -491.200 -491.200 -491.200
4 Economie -910.000 -1.110.400 -597.700 -597.700 -597.700 -597.700
5 Onderwijs -2.583.786 -3.383.900 -2.009.900 -2.028.700 -2.104.400 -2.104.400
6 Sport, Cultuur en Recreatie -2.331.646 -1.779.400 -1.692.100 -1.615.600 -1.615.600 -1.615.600
7 Sociaal Domein -11.646.861 -10.360.400 -8.219.900 -8.215.300 -8.215.300 -8.215.300
8 Volksgezondheid en Milieu -14.788.172 -11.995.700 -12.737.000 -12.491.000 -12.445.000 -12.603.500
9 VHROSV -11.793.904 -7.566.200 -12.484.000 -14.661.400 -3.951.000 -10.864.000
Totaal Baten -47.024.314 -39.000.500 -39.800.000 -41.317.300 -30.555.700 -37.627.200
Resultaat 64.108.147 74.511.200 71.702.100 70.262.800 70.459.000 70.530.100

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 1.597.148 2.019.900 1.972.900 1.832.100 1.831.600 1.824.000
0.4:Overhead 16.702.952 16.179.900 17.048.200 16.924.000 16.887.700 16.795.600
0.5:Treasury -33.157 -277.200 -184.600 -301.500 -389.100 -365.600
0.61:OZB woningen 370.853 300.000 370.100 370.100 370.100 370.000
0.62:OZB niet-woningen 105.514 0 0 0 0 0
0.63:Parkeerbelasting 0 8.400 8.100 8.000 8.100 8.000
0.64:Belastingen overig 0 147.500 140.900 140.400 140.800 140.000
0.8:Overige baten en lasten 118.649 89.600 89.500 489.500 889.500 1.289.500
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 51.265 64.700 219.700 64.700 64.700 64.700
Totaal Lasten 18.913.224 18.532.800 19.664.800 19.527.300 19.803.400 20.126.200
Baten
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.660.721 -1.434.900 -1.434.900 -1.399.700 -992.700 -992.700
0.4:Overhead -102.703 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400
0.5:Treasury -655.577 -309.000 -572.100 -571.700 -571.600 -571.600
0.61:OZB woningen -7.059.309 -7.340.900 -7.672.700 -7.760.000 -7.871.400 -7.893.100
0.62:OZB niet-woningen -3.523.624 -3.572.900 -3.738.700 -3.749.000 -3.759.100 -3.769.300
0.64:Belastingen overig -290.890 -288.700 -299.600 -299.600 -299.600 -299.600
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -67.202.982 -74.764.000 -76.669.000 -81.268.000 -85.442.000 -80.409.000
0.8:Overige baten en lasten -88.200 -640.800 8.000 8.000 8.000 8.000
Totaal Baten -80.584.006 -88.425.600 -90.453.400 -95.114.400 -99.002.800 -94.001.700
Saldo algemene dekkingsmiddelen -61.670.781 -69.892.800 -70.788.600 -75.587.100 -79.199.400 -73.875.500

Mutatie reserves

Terug naar navigatie - Mutatie reserves
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Onttrekkingen
2 Veiligheid 0 0 0 0 0 0
3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 0 0 -40.000 0 0 0
4 Economie 0 -1.000.000 0 0 0 0
6 Sport, Cultuur en Recreatie 0 -200.000 0 0 0 0
7 Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0
8 Volksgezondheid en Milieu -801.400 -5.373.600 0 0 0 0
9 VHROSV 0 0 -1.500.000 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen -8.796.726 -21.508.700 -2.332.300 -2.102.800 -2.078.500 -2.038.500
Totaal Onttrekkingen -9.598.126 -28.082.300 -3.872.300 -2.102.800 -2.078.500 -2.038.500
Stortingen
2 Veiligheid 0 0 0 0 0 0
9 VHROSV 0 0 0 0 0 0
Algemene Dekkingsmiddelen 5.260.070 23.360.200 1.185.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Totaal Stortingen 5.260.070 23.360.200 1.185.200 1.136.400 1.136.400 1.136.400
Mutaties reserves -4.338.056 -4.722.100 -2.687.100 -966.400 -942.100 -902.100

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Het resultaat van €103.700 voor de begroting 2022 na wijziging is het saldo na de 2e Tussenrapportage 2022.

Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Gerealiseerd resultaat -1.900.690 -103.700 -1.773.600 -6.290.700 -9.682.500 -4.247.500