Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden per programma| Exploitatie | Begroting 2023 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| 1 Bestuur en ondersteuning | ||
| 0.1:Bestuur | 3.543.400 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.760.900 | |
| Totaal 1 Bestuur en ondersteuning | 5.304.300 | |
| 2 Veiligheid | ||
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 2.757.600 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.863.500 | |
| Totaal 2 Veiligheid | 4.621.100 | |
| 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | ||
| 2.1:Verkeer en vervoer | 7.602.600 | |
| 2.2:Parkeren | 84.000 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 21.700 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 625.100 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 333.500 | |
| Totaal 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 8.666.900 | |
| 4 Economie | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | 263.400 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 133.700 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 74.700 | |
| 3.4:Economische promotie | 21.500 | |
| Totaal 4 Economie | 493.300 | |
| 5 Onderwijs | ||
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | 12.500 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 4.825.300 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.296.400 | |
| Totaal 5 Onderwijs | 7.134.200 | |
| 6 Sport, Cultuur en Recreatie | ||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 532.000 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.774.000 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.920.500 | |
| 5.4:Musea | 12.500 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 103.700 | |
| 5.6:Media | 1.370.800 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.034.000 | |
| Totaal 6 Sport, Cultuur en Recreatie | 13.747.500 | |
| 7 Sociaal Domein | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.735.500 | |
| 6.2:Wijkteams | 3.948.700 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 9.109.800 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 160.100 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 2.964.100 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.107.400 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.652.300 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 10.434.700 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 52.900 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.836.400 | |
| Totaal 7 Sociaal Domein | 40.001.900 | |
| 8 Volksgezondheid en Milieu | ||
| 7.1:Volksgezondheid | 1.993.700 | |
| 7.2:Riolering | 3.521.700 | |
| 7.3:Afval | 7.168.600 | |
| 7.4:Milieubeheer | 2.454.600 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 888.600 | |
| Totaal 8 Volksgezondheid en Milieu | 16.027.200 | |
| 9 VHROSV | ||
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | 1.428.700 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.536.600 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 1.540.400 | |
| Totaal 9 VHROSV | 15.505.700 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.972.900 | |
| 0.4:Overhead | 17.048.200 | |
| 0.5:Treasury | -184.600 | |
| 0.61:OZB woningen | 370.100 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 8.100 | |
| 0.64:Belastingen overig | 140.900 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 89.500 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 219.700 | |
| Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 19.664.800 | |
| Totaal Lasten | 131.166.900 | |
| Baten | ||
| 1 Bestuur en ondersteuning | ||
| 0.1:Bestuur | -584.100 | |
| 0.2:Burgerzaken | -562.800 | |
| Totaal 1 Bestuur en ondersteuning | -1.146.900 | |
| 2 Veiligheid | ||
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -81.300 | |
| Totaal 2 Veiligheid | -81.300 | |
| 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | ||
| 2.1:Verkeer en vervoer | -782.400 | |
| 2.2:Parkeren | -48.800 | |
| Totaal 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -831.200 | |
| 4 Economie | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | -35.000 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -537.700 | |
| 3.4:Economische promotie | -25.000 | |
| Totaal 4 Economie | -597.700 | |
| 5 Onderwijs | ||
| 4.2:Onderwijshuisvesting | -1.215.500 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -794.400 | |
| Totaal 5 Onderwijs | -2.009.900 | |
| 6 Sport, Cultuur en Recreatie | ||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.171.800 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -310.900 | |
| 5.6:Media | -142.300 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -67.100 | |
| Totaal 6 Sport, Cultuur en Recreatie | -1.692.100 | |
| 7 Sociaal Domein | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -146.800 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | -7.774.600 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -298.500 | |
| Totaal 7 Sociaal Domein | -8.219.900 | |
| 8 Volksgezondheid en Milieu | ||
| 7.1:Volksgezondheid | -70.300 | |
| 7.2:Riolering | -4.612.600 | |
| 7.3:Afval | -7.245.800 | |
| 7.4:Milieubeheer | -278.100 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -530.200 | |
| Totaal 8 Volksgezondheid en Milieu | -12.737.000 | |
| 9 VHROSV | ||
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -11.036.600 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -1.447.400 | |
| Totaal 9 VHROSV | -12.484.000 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.434.900 | |
| 0.4:Overhead | -74.400 | |
| 0.5:Treasury | -572.100 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.672.700 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.738.700 | |
| 0.64:Belastingen overig | -299.600 | |
| 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -76.669.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 8.000 | |
| Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | -90.453.400 | |
| Totaal Baten | -130.253.400 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 913.500 | |
| Onttrekkingen | ||
| 2 Veiligheid | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | |
| Totaal 2 Veiligheid | 0 | |
| 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -40.000 | |
| Totaal 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -40.000 | |
| 8 Volksgezondheid en Milieu | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | |
| Totaal 8 Volksgezondheid en Milieu | 0 | |
| 9 VHROSV | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.500.000 | |
| Totaal 9 VHROSV | -1.500.000 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -2.332.300 | |
| Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | -2.332.300 | |
| Totaal Onttrekkingen | -3.872.300 | |
| Stortingen | ||
| 2 Veiligheid | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | |
| Totaal 2 Veiligheid | 0 | |
| 9 VHROSV | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | |
| Totaal 9 VHROSV | 0 | |
| Algemene Dekkingsmiddelen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.185.200 | |
| Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 1.185.200 | |
| Totaal Stortingen | 1.185.200 | |
| Mutaties reserves | -2.687.100 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.773.600 | |