Uitgaven

12,11%
€ 16.027.200
12,11% Complete

Inkomsten

9,5%
€ -12.737.000
9,5% Complete

Saldo

185,51%
€ 3.290.200

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

12,11%
€ 16.027.200
12,11% Complete

Inkomsten

9,5%
€ -12.737.000
9,5% Complete

Saldo

185,51%
€ 3.290.200

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
    -monitoren van de gezondheidssituatie;
    -bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
    -het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
    -het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
    -prenatale voorlichting aanstaande ouders.
  • 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
    -opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
    -voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
    -rioolwaterzuivering;
    -baten rioolheffing.
  • 7.3  Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval:
    -afvalscheiding en recylcing;
    -vuilophaal en afvoer;
    -vuilstort en verwerking;
    -baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
  • 7.4  Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het mileu waaronder:
    -bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
    -beheersing van geluidhinder:
    -ongediertebestrijding
    -Regionale Uitvoeringsdiensten.
  • 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
    -begraafplaatsen;
    -lijkschouw;
    -baten begraafplaatsrechten.

 

Wat willen we bereiken?
We geven extra aandacht aan gezondheidsbevordering, energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2023 Begroting 2022
BD NL BD NL
1. Huishoudelijk restafval (bron: CBS) De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). 283kg (2018) 171kg (2018) 283kg (2018) 171kg (2018)
2. Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). 7,6% (2020) 26,8% (2020) 4,8% (2019) 20,1% (2019)
3. Gemeentelijke Duurzaamheidsindex-GDI(bron: GDIndex) Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie en Economie wordt een score berekend op de schaal van 0-10. 5,9% (2021) 5,9% (2021) 5,9% (2020) 5,8% (2020)
4. Woningen met zonnepanelen (bron: CBS) Percentage aantal woningen met een zonnepaneel t.o.v. totaal aantal woningen. 14,4% (2020) 15,7% (2020) 9,8% (2019) 12,3% (2019)

Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
7.1:Volksgezondheid 1.862.300 1.993.700 2.081.500 2.130.400 2.128.800
7.2:Riolering 3.496.600 3.521.700 3.278.400 3.278.100 3.271.700
7.3:Afval 7.005.900 7.168.600 7.213.000 7.170.600 7.326.000
7.4:Milieubeheer 2.910.600 2.454.600 2.449.500 2.478.600 2.475.800
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 925.700 888.600 927.100 927.500 922.100
Totaal Lasten 16.201.100 16.027.200 15.949.500 15.985.200 16.124.400
Baten
7.1:Volksgezondheid -70.300 -70.300 -70.300 -70.300 -70.300
7.2:Riolering -4.473.400 -4.612.600 -4.321.300 -4.319.200 -4.317.100
7.3:Afval -5.973.000 -7.245.800 -7.291.100 -7.247.200 -7.407.800
7.4:Milieubeheer -948.800 -278.100 -278.100 -278.100 -278.100
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -530.200 -530.200 -530.200 -530.200 -530.200
Totaal Baten -11.995.700 -12.737.000 -12.491.000 -12.445.000 -12.603.500

Toelichting Meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting Meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022)

Taakveld 7.2 Riolering
In 2022 en 2023 zijn de lasten hoger vanwege hogere energiekosten voor gemalen.

Taakveld 7.3 Afval
In 2023 nemen de lasten toe door hogere verwerkingskosten voor restafval en meerkosten voor inzameling. 

Taakveld 7.4 milieubeheer
De hogere lasten en baten in 2022 worden veroorzaakt door Regionale Energie Strategie (ca. 9 ton). Vanaf 2023 is dit ca. 3 ton.
Over de overige taakvelden zijn geen bijzonderheden te melden.