Uitgaven

4,01%
€ 5.304.300
4,01% Complete

Inkomsten

0,86%
€ -1.146.900
0,86% Complete

Saldo

234,4%
€ 4.157.400

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

4,01%
€ 5.304.300
4,01% Complete

Inkomsten

0,86%
€ -1.146.900
0,86% Complete

Saldo

234,4%
€ 4.157.400

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 0.1 Bestuur - de kosten  van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
    -college van B&W;
    -raad en raadscommissies;
    -griffie;
    -regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
    -rekenkamer.
  • 0.2 Burgerzaken :
    -bevolkingsregister;
    -rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
    -straatnamen, kadastrale informatie;
    -burgerschap

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening. Wij betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. Wij staan open voor samenwerking die ons versterkt.

Terug naar navigatie - Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening. Wij betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. Wij staan open voor samenwerking die ons versterkt.

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2023 Begroting 2022
BD BD
1. Formatie Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. 6,87 6,72
2. Bezetting Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. 6,73 6,64
3. Apparaatskosten Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. € 633 € 617
7. Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. 49,50% 51,80%

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2022 na wijziging Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
0.1:Bestuur 4.526.400 3.543.400 3.523.200 3.436.600 3.430.000
0.2:Burgerzaken 1.847.200 1.760.900 1.700.300 1.702.400 1.695.500
Totaal Lasten 6.373.600 5.304.300 5.223.500 5.139.000 5.125.500
Baten
0.1:Bestuur -660.000 -584.100 -572.900 -492.000 -492.000
0.2:Burgerzaken -560.000 -562.800 -562.800 -562.800 -562.800
Totaal Baten -1.220.000 -1.146.900 -1.135.700 -1.054.800 -1.054.800
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.153.600 4.157.400 4.087.800 4.084.200 4.070.700

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2022 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2022)

Taakveld 0.1 bestuur
In 2022 is het college teruggegaan van 6 naar 4  wethouders.  Dit brengt structurele besparingen met zich mee. 

Taakveld 0.2 burgerzaken
De fluctuatie in bedragen komt met name doordat het aantal verkiezingen per jaar verschillend is.