Het financieel meerjarenperspectief na de Voorjaarsnota 2020 ziet er als volgt uit:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Primitieve Begroting 2019 | -310.900 | -1.236.100 | -1.350.400 | -1.350.400 | ||||
| overschot | overschot | overschot | overschot | |||||
| Septembercirculaire 2018 | -6.000 | 106.000 | 46.000 | 46.000 | ||||
| Amendement begroting 2019 Agenda Jeugd / Motie Jongerenraad | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | ||||
| Amendement begroting 2019 Kijk op Welzijn | -185.400 | -185.400 | -185.400 | -185.400 | ||||
| 1e Begrotingswijziging 2019 | -281.400 | -169.400 | -229.400 | -229.400 | ||||
| Saldo na 1e Begrotingswijziging 2019 | -592.300 | -1.405.500 | -1.579.800 | -1.579.800 | ||||
| overschot | overschot | overschot | overschot | |||||
| Strategische Personeels Planning | 219.800 | |||||||
| Strategische Personeels Planning dekken uit algemene reserve | -219.800 | |||||||
| Overige mutaties 1e Tussenrapportage 2019 | 1.616.000 | 1.423.000 | 1.415.400 | 1.450.800 | ||||
| Mutaties 1e Tussenrapportage 2019 | 1.616.000 | 1.423.000 | 1.415.400 | 1.450.800 | ||||
| Saldo na 1e Tussenrapportage 2019 | 1.023.700 | 17.500 | -164.400 | -129.000 | ||||
| tekort | tekort | overschot | overschot | |||||
| Voorjaarsnota 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| A | Campagne woning- en autoinbraken | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| B | Lokaal Veiligheidsarrangement NS Station | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
| C | Aanpak dementievriendelijke gemeente | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| D | Ondersteuning statushouders | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
| D1 | Revenuen ondersteuning statushouders | -15.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||
| E | 1 extra FTE BOA | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
| F | Masterplan Stationsomgeving | 150.000 | ||||||
| G | Betere OV-verbinding tussen oost- en West Barendrecht | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
| H | Visiedocument stationsgebied | 51.300 | 51.300 | |||||
| I | Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen | 25.000 | 25.000 | |||||
| J | Oude dorp toekomstvisie | 16.000 | ||||||
| J1 | Oude dorp toekomstvisie uit algemene reserve | -16.000 | ||||||
| K | Lokale energietransitie | 95.000 | 135.000 | 70.000 | 70.000 | |||
| L | Aanpassingen grondstoffenbank en circulaire economie | 60.000 | 50.000 | |||||
| M | Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta | 100.000 | ||||||
| N | Ontwikkelen omgeving Bruggenhoofd inclusief Trimbaan | 50.000 | ||||||
| O | Training cultureel ondernemerschap | 30.000 | ||||||
| P | Akkoord tegen eenzaamheid | 25.000 | ||||||
| P1 | Akkoord tegen eenzaamheid uit algemene reserve | -25.000 | ||||||
| ZA | Bibliotheek Carnisselande | 138.600 | 138.600 | 138.600 | 138.600 | |||
| ZB | Noldijk fietsvriendelijker maken | 25.000 | ||||||
| ZC | Afstemmen communicatiekanalen op Barendrechtse samenleving | 25.000 | ||||||
| ZC1 | Communicatiekanalen uit algemene reserve | -25.000 | ||||||
| ZD | Kindpakket in natura | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | |||
| ZE | Innovatieve startups | PM | PM | PM | PM | |||
| ZF | Inzet samen bereikbaar | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Collegeprogramma | 577.600 | 1.193.900 | 788.900 | 687.600 | ||||
| R | Politie/veiligheidspost Maasstraat | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
| R1 | Verkoop pand Maasstraat | |||||||
| S | 2e Veiligheidspost Maasstraat | -118.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |||
| T | Structureel deel Fundament Maatschappij | 476.000 | 476.000 | 476.000 | 476.000 | |||
| U | Voortzetting taken WABO | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | |||
| V | Aanvragen BAR begroting | |||||||
| W | Vervanging verkeerslichten Kilweg -A29-Middelweg (€ 555.000 in 2020) | 46.200 | 46.200 | 46.200 | ||||
| X | Vervanging dam Voordijk-Carnisseweg (€ 124.000 in 2020) | 12.400 | 12.400 | 12.400 | ||||
| Y | Lift Middenbaan (€ 100.000 in 2021) | 5.000 | 5.000 | |||||
| Z | Kijk op Welzijn | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
| Z1/AA/AA1 | Preventief Jeugdbeleid | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||
| AB | Uitvoeringslasten jeugdraad | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | |||
| ZG | Cultureel Centrum Het Kruispunt | 111.300 | 111.300 | 111.300 | 111.300 | |||
| Overige mutaties | 822.600 | 990.100 | 995.100 | 995.100 | ||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.400.200 | 2.184.000 | 1.784.000 | 1.682.700 | ||||
| Saldo na Voorjaarsnota 2020 | 2.423.900 | 2.201.500 | 1.619.600 | 1.553.700 | ||||
| tekort | tekort | tekort | tekort | |||||
| Dekkingsvoorstellen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| Inzet IBP | -499.000 | -899.000 | -1.396.000 | -1.396.000 | ||||
| Realistisch begroten | -1.255.300 | -1.255.300 | -1.255.300 | -1.255.300 | ||||
| Bezuiniging Domein Maatschappij | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | ||||
| Overige bezuinigingen | -355.000 | -380.000 | -445.000 | -395.000 | ||||
| Totaal Dekkingsvoorstellen | -2.359.300 | -2.784.300 | -3.346.300 | -3.296.300 | ||||
| Saldo na Dekkingsvoorstellen | 64.600 | -582.800 | -1.726.700 | -1.742.600 | ||||
| tekort | overschot | overschot | overschot | |||||
| Ruimte onder BCF plafond terugdraaien | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | ||||
| Meicirculaire 2019 | -1.034.000 | -381.000 | 762.000 | 778.000 | ||||
| 1 | Saldo na BCF correctie Meicirculaire 2019 | -9.400 | -3.800 | -4.700 | -4.600 | |||
| overschot | overschot | overschot | overschot | |||||
| Bezuiniging Domein Maatschappij | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
| Overige bezuinigingen | 355.000 | 380.000 | 445.000 | 395.000 | ||||
| 2 | Startsaldo Begroting 2020 | 595.600 | 626.200 | 690.300 | 640.400 | |||
| tekort | tekort | tekort | tekort | |||||
Het meerjarenperspectief na het amendement Voorjaarsnota 2020 en de meicirculaire 2019 was structureel sluitend, zoals hierboven te zien is (1). Hierin was voor een bedrag van ca. € 600.000 voor bezuinigingen voor het Domein Maatschappij en overige bezuinigingen opgenomen. Voor het startsaldo van de begroting zijn deze taakstellingen niet meegenomen omdat voor de bezuiningen separate voorstellen volgen. Het meerjarenperspectief exclusief deze taakstellingen is dan een structureel tekort van ca. € 600.000 (2).
| Structurele mutaties 2e Turap 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelgroepenvervoer | 624.300 | 624.300 | 624.300 | 624.300 | ||||
| Herijking budgetten vastgoed | -19.000 | -38.000 | -38.000 | -16.500 | ||||
| Lokale jeugdhulp ZIN | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||
| Innovatieve startups | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||
| Planmatig onderhoud openbare verlichting | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | ||||
| Structurele mutaties 2e Turap 2019 | 941.400 | 922.400 | 922.400 | 943.900 | ||||
| Mutaties na Voorjaarsnota 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 3 | Afschrijvingslasten investeringen | -232.300 | -189.400 | -186.900 | -181.000 | |||
| 4 | Rente langlopende leningen | -247.000 | -247.000 | -247.000 | -247.000 | |||
| 5 | Personeelslasten gemeente Barendrecht | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | |||
| 6 | CAO Gemeenten (GR BAR) | 1.144.400 | 1.223.100 | 1.223.100 | 1.223.100 | |||
| 7 | Bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | |||
| 8 | Opbrengst OZB | -205.900 | -205.900 | -205.900 | -205.900 | |||
| 9 | Begroting 2020 GR BAR | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | |||
| 10 | Preventief Jeugdbeleid | -200.000 | ||||||
| 11 | Doorstroomregeling | 22.500 | 22.500 | 22.500 | ||||
| Septembercirculaire 2019 | PM | PM | PM | PM | ||||
| Mutaties na Voorjaarsnota 2020 | 839.700 | 961.300 | 963.800 | 747.200 | ||||
| Saldo Begroting 2020-2023 | 2.376.700 | 2.509.900 | 2.576.500 | 2.331.500 | ||||
| tekort | tekort | tekort | tekort | |||||
Na de Voorjaarsnota 2020 zijn de structurele mutaties van de 2e Tussenrapportage 2019 opgenomen met een nadeel van ca. € 900.000. Deze zijn toegelicht in de 2e Tussenrapportage die gelijktijdig met de begroting 2020 behandeld wordt.
Daarnaast is ook een aantal mutaties meegenomen na de Voorjaarsnota 2020 (nrs. 3 t/m 11). Deze worden hierna toegelicht.
3. Afschrijvingslasten investeringen
Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2020 zijn de investeringen t/m de 2e Tussenrapportage 2019 doorgerekend en de mutaties op de afschrijvingen verwerkt in de begroting. Doordat investeringen doorgeschoven zijn en een deel is afgeraamd, vallen de afschrijvingen lager uit.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Afschrijvingslasten investeringen |
- € 232.300 |
- € 189.400 |
- € 186.900 |
- € 181.000 |
4. Rente langlopende leningen
De rentelasten voor langlopende leningen kunnen structureel met € 247.000 verlaagd worden, met name door een lager rentepercentage.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Rente langlopende leningen |
- € 247.000 |
- € 247.000 |
- € 247.000 |
- € 2 47.000 |
5. Personeelslasten gemeente Barendrecht
6. Cao gemeenten (GR BAR)
Op 28 juni 2019 hebben de VNG en vakbonden een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten 2019-2020 dat op 12 september bekrachtigd is. Het akkoord met financiële consequenties zijn de salarisontwikkeling (1 oktober 2019 3,25%, 1 januari 2020 1%, 1 juli 2020 1%, 1 oktober 2020 1%), een éénmalige uitkering van € 750 op 1 oktober 2019, een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering van € 168 of € 296 bruto en een werkgeversbijdrage aan de vakbonden van € 21,04 per FTE vanaf 1 januari 2020.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Personeelslasten gemeente Barendrecht |
€ 118.900 |
€ 118.900 |
€ 118.900 |
€ 118.900 |
|
Cao gemeenten (GR BAR) |
€ 1.144.400 |
€ 1.223.100 |
€ 1.223.100 |
€ 1.223.100 |
7. Bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen
Op basis van de begrotingen 2020 moeten de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen verhoogd worden. Het betreft de volgende regelingen:
- Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) € 93.700;
- Milieudienst Rijnmond (DCMR) € 20.800;
- Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) € 12.600;
- Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) € 11.400;
- Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) € 5.000;
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) € 4.100.
Aanvullend op de Gemeenschappelijke Regeling VRR. In de Voorjaarsnota 2020 was de bijdrage aan de VRR verhoogd met € 110.000 als gevolg van indexering (€ 77.000) en een hogere inwonerbijdrage (€ 33.000) door het wegvallen van inkomsten bij de VRR van het Openbaar Meldings- systeem (OMS). In de begroting 2020 van de VRR waren nog niet de gevolgen van de nieuwe Cao Gemeenten meegenomen. Het gaat om een bedrag van € 93.700. De gemeentelijke bijdrage wordt dan € 2.296.600. In de begroting 2020 was een bijdrage van € 2.202.900 opgenomen.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen |
€ 147.600 |
€ 147.600 |
€ 147.600 |
€ 147.600 |
8. Opbrengst OZB
De geraamde OZB-opbrengst wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken in het lopende belastingjaar te vermenigvuldigen met het tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte waardeontwikkeling van de WOZ en areaaluitbreiding. Op basis van het patroon van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen op de woningmarkt, is bijraming realistisch.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Opbrengst OZB |
- € 205.900 |
- € 205.900 |
- € 205.900 |
- € 205.900 |
9. Begroting 2020 GR BAR
De Begroting 2020 van de GR BAR-organisatie is door de gemeente Barendrecht op 11 juni 2019 behandeld en via de zienswijze zijn geen opmerkingen gemaakt over de begroting. Op 9 juli 2019 is de Begroting 2020 van de GR BAR-organisatie vastgesteld door het Algemeen Bestuur met de volgende posten voor Barendrecht:
- Indexatie € 38.000;
- 1 FTE Concern Control € 34.000;
- Installatieverantwoordelijke medewerker € 7.800;
- Arbo en vitaliteit medewerkers buitendienst € 7.000;
- CO2 saving diesel € 4.700.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Begroting 2020 GR BAR |
€ 91.500 |
€ 91.500 |
€ 91.500 |
€ 91.500 |
10. Preventief jeugdbeleid
De raad heeft op 2 juli 2019 de Visie en uitvoeringsagenda preventief jeugdbeleid Barendrecht 2020-2022 vastgesteld met een jaarlijks budget van € 230.000 voor de jaren 2020 t/m 2022. In de Voorjaarsnota 2020 zijn de ambities naar beneden gesteld en is het jaarlijkse budget met € 30.000 verlaagd. Voor 2023 was ook nog een bedrag van € 200.000 opgenomen in de Voorjaarsnota 2020 (zie Meerjarenperspectief/ mutaties Voorjaarsnota 2020, post Z1, AA, AA1).
Dit wordt nu gecorrigeerd in de begroting.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Preventief jeugbeleid |
|
|
|
-€ 200.000 |
11. Doorstroomregeling
In 2017 is de doorstroomregeling grote woningen van start gegaan voor een periode van drie jaar. Als 55-plussers vanuit een grote sociale eengezinshuurwoning naar een levensloopbestendig appartement doorstromen, krijgen zij een bijdrage van €1.000. De woningbouwcorporatie krijgt per verhuizing een bijdrage van €1.250. Daarvoor ‘ontzorgt’ zij voor een deel de 55-plussers. De woningbouwcorporatie zorgt er o.a. voor dat de 55-plussers met voorrang kunnen doorstromen. Deze actieve aanpak is nodig om te stimuleren dat 55-plussers gaan verhuizen. Door grote sociale eengezinshuurwoningen actief vrij te maken, komt er aanbod beschikbaar voor jongere huishoudens.
Het gestelde maximum aantal van 10 vergoedingen per jaar voldoet aan de vraag: vanaf 2017 t/m medio 2019 zijn er in totaal circa 25 vergoedingen verstrekt. Op dit moment is er veel vraag naar deze regeling. Zodra de grootschalige nieuwbouw van sociale levensloopbestendige appartementen in en rond het centrum is afgerond, is de verwachting dat de vraag naar deze regeling minder groot zal worden.
De komende jaren vindt er nog volop nieuwbouw plaats. Om die reden wordt voorgesteld om voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een budget van €22.500 (10 vergoedingen per jaar) beschikbaar te stellen om de regeling te kunnen voortzetten.
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Doorstroomregeling |
€ 22.500 |
€ 22.500 |
€ 22.500 |
|