Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden per programma| Exploitatie | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.360.900 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 2.379.800 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.224.300 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 6.514.100 | |
| 2.2:Parkeren | 81.600 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 554.300 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 340.400 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.246.800 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 612.300 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 1.067.100 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 22.591.300 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 976.500 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 42.949.400 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.713.500 | |
| 6.2:Wijkteams | 2.973.400 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 33.000 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.393.800 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.114.200 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 7.327.500 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 152.400 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.760.600 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.933.900 | |
| Totaal 2 Zorgen voor elkaar | 24.402.300 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 7.2:Riolering | 2.728.500 | |
| 7.3:Afval | 5.132.100 | |
| 7.4:Milieubeheer | 1.186.200 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | 9.046.800 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | 325.000 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 34.200 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 4.487.100 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.023.700 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 10.315.600 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 1.837.700 | |
| Totaal 4 Leren, werken en ondernemen | 19.023.300 | |
| 5 Ontspannen | ||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 614.500 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.872.400 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.747.600 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 73.000 | |
| 5.6:Media | 1.114.300 | |
| Totaal 5 Ontspannen | 7.421.800 | |
| 6 Bestuur en organisatie | ||
| 0.1:Bestuur | 3.447.000 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.696.000 | |
| Totaal 6 Bestuur en organisatie | 5.143.000 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.4:Overhead | 13.773.200 | |
| 0.5:Treasury | -217.800 | |
| 0.61:OZB woningen | 297.100 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | -210.000 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 85.000 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | 13.727.500 | |
| Totaal Lasten | 121.714.100 | |
| Baten | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.535.200 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -43.000 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | -794.400 | |
| 2.2:Parkeren | -48.800 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -67.100 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -463.700 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -22.591.300 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -676.500 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | -26.220.000 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -169.500 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -215.500 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -69.500 | |
| Totaal 2 Zorgen voor elkaar | -454.500 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 7.2:Riolering | -4.261.500 | |
| 7.3:Afval | -6.076.000 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | -10.337.500 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | -95.000 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -309.600 | |
| 3.4:Economische promotie | -25.000 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | -1.055.600 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -754.200 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | -7.939.500 | |
| Totaal 4 Leren, werken en ondernemen | -10.178.900 | |
| 5 Ontspannen | ||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.517.700 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -287.200 | |
| 5.6:Media | -120.800 | |
| Totaal 5 Ontspannen | -1.925.700 | |
| 6 Bestuur en organisatie | ||
| 0.1:Bestuur | -883.800 | |
| 0.2:Burgerzaken | -566.100 | |
| Totaal 6 Bestuur en organisatie | -1.449.900 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.4:Overhead | -74.400 | |
| 0.5:Treasury | -974.100 | |
| 0.61:OZB woningen | -6.359.900 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.043.900 | |
| 0.64:Belastingen overig | -300.300 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -60.185.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 0 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | -70.937.600 | |
| Totaal Baten | -121.504.100 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 210.000 | |
| Onttrekkingen | ||
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.240.400 | |
| Stortingen | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.011.400 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | |
| Totaal Stortingen | 1.011.400 | |
| Mutaties reserves | -229.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | -19.000 | |