Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.
Uitgaven
19,88%
€ 24.402.300
Inkomsten
0,37%
€ -454.500
Saldo
€ 23.947.800
Programma 2 Zorgen voor elkaar
Uitgaven
19,88%
€ 24.402.300
Inkomsten
0,37%
€ -454.500
Saldo
€ 23.947.800
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie
Wat gaan we daarvoor doen?
We zetten in op preventie en innovatie in de zorg
Wat gaan we daarvoor doen?
Alle kinderen doen mee
Wat gaan we daarvoor doen?
Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid
Wat gaan we daarvoor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2020 | Begroting 2019 | ||||||||||||||||
| BD | NL | BD | NL | |||||||||||||||||
| 1. | Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt) | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | 89 (2018) | 119 (2018) | 87 (2017) | 131 (2017) | ||||||||||||||
| 2. | Jongeren met een delict voor de rechter (bron: Verwey Jonker Instituut)1 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | 0,93% (2015) | 1,45% (2015) | 0,93% (2015) | 1,45% (2015) | ||||||||||||||
| 3. | Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 7,7 % (2018) | 10,4 % 2018) | 7,3% (2017) | 9,7% (2017) | ||||||||||||||
| 4. | Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | 0,3 % (2018) | 0,3% 2018) | 0,3% (2017) | 0,4% (2017) | ||||||||||||||
| 5. | Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 0,7 % (2018) | 1,1 % 2018) | 0,6% (2017) | 1,0% (2017) | ||||||||||||||
| 6. | Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | 20 (2018) | 40,1 (2018) | 19,8 (2017) | 41,1 (2017) | ||||||||||||||
| 7. | Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) | Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 21,5 (2018) | 30,5 (2018) | 21,2 (2017) | 29 (2017) | ||||||||||||||
| 8. | Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS) | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 1.000 inwoners. | 47 (2018) | 60 (2018) | 46 (2017) | 57 (2017) | ||||||||||||||
| 9. | % kinderen in armoede (bron: Verwey Jonker Instituut)1 | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 3,1% (2015) | 6,58% (2015) | 3,1% (2015) | 6,58% (2015) | ||||||||||||||
| 10. | % jeugdwerkloosheid (bron: Verwey Jonker Instituut)1 | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | 1,23% (2015) | 1,52% (2015) | 1,23% (2015) | 1,52% (2015) | ||||||||||||||
| 1 | De cijfers van het project ''Kinderen in Tel'' van het Verwey Jonker Instituut komen van een bijzonder project dat eens per vier jaar wordt uitgevoerd. De financiering daarvan is een punt van zorg, er wordt aan gewerkt om dit weer voor een nieuwe ronde geregeld te krijgen. | |||||||||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 2 Zorgen voor elkaar
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 2 Zorgen voor elkaar| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 3.157.900 | 2.713.500 | 2.673.000 | 2.676.700 | 2.627.800 | |
| 6.2:Wijkteams | 3.062.000 | 2.973.400 | 2.850.200 | 2.729.500 | 2.732.200 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.628.600 | 1.393.800 | 1.398.300 | 1.408.300 | 1.414.400 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.096.200 | 6.114.200 | 6.138.600 | 6.146.000 | 6.150.500 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 7.763.200 | 7.327.500 | 7.011.300 | 7.017.400 | 7.021.000 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 157.800 | 152.400 | 153.100 | 154.700 | 155.700 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.765.300 | 1.760.600 | 1.761.200 | 1.762.600 | 1.763.400 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.926.400 | 1.933.900 | 1.935.100 | 1.932.200 | 1.932.600 | |
| Totaal Lasten | 25.590.400 | 24.402.300 | 23.953.800 | 23.860.400 | 23.830.600 | |
| Baten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -169.300 | -169.500 | -169.500 | -169.500 | -169.500 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -215.500 | -215.500 | -215.500 | -215.500 | -215.500 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | |
| Totaal Baten | -454.300 | -454.500 | -454.500 | -454.500 | -454.500 | |
| Saldo lasten en baten programma 2 Zorgen voor elkaar | 25.136.100 | 23.947.800 | 23.499.300 | 23.405.900 | 23.376.100 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 6.71 maatwerkdienstverlening 18+
De toename van de lasten vanaf 2020 komt door het doelgroepenvervoer dat in 2019 opnieuw aanbesteed is. De kosten nemen toe door de stijging van de prijzen en het aantal reizigers, maar ook door bestuurlijke keuzes voor kwaliteit en duurzaamheidsmaatregelen.
Taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-
In 2019 en 2020 is een hogere bijdrage (2019: € 550.000 en 2020: € 380.000) aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond opgenomen, in verband met het toekennen van extra budget voor Jeugdbescherming en Veilig Thuis vanwege extra taken en verbetering van de bedrijfsvoering. Daarnaast is de bijdrage hoger vanwege een doorrekening van de nadelige effecten van de jaarrekening 2018 van de GRJR.