Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde.
Uitgaven
6,05%
€ 7.421.800
Inkomsten
1,57%
€ -1.925.700
Saldo
€ 5.496.100
Programma 5 Ontspannen
Uitgaven
6,05%
€ 7.421.800
Inkomsten
1,57%
€ -1.925.700
Saldo
€ 5.496.100
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Iedereen kan ontspannen
Wat gaan we daarvoor doen?
Iedereen kan sporten
Wat gaan we daarvoor doen?
Iedereen kan cultuur beleven
Wat gaan we daarvoor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2020 | Begroting 2019 | ||||
| BD | NL | BD | NL | |||||
| 1. | Niet-sporters (bron: CBS+RIVM)2 | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | ||
| 2 | De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden. | |||||||
Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 683.300 | 614.500 | 615.000 | 616.200 | 605.700 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.715.400 | 3.872.400 | 4.051.600 | 3.934.700 | 4.004.000 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.950.400 | 1.747.600 | 1.755.900 | 1.865.800 | 1.863.200 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 74.500 | 73.000 | 73.300 | 73.900 | 74.200 | |
| 5.6:Media | 950.500 | 1.114.300 | 1.113.300 | 1.110.400 | 1.109.200 | |
| Totaal Lasten | 7.374.100 | 7.421.800 | 7.609.100 | 7.601.000 | 7.656.300 | |
| Baten | ||||||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.430.700 | -1.517.700 | -1.517.700 | -1.517.700 | -1.517.700 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -291.800 | -287.200 | -287.200 | -287.200 | -287.200 | |
| 5.6:Media | -123.200 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | |
| Totaal Baten | -1.845.700 | -1.925.700 | -1.925.700 | -1.925.700 | -1.925.700 | |
| Saldo lasten en baten programma 5 Ontspannen | 5.528.400 | 5.496.100 | 5.683.400 | 5.675.300 | 5.730.600 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 5.2 sportaccommodaties
De lasten nemen toe door de afschrijvingslasten in verband met de aanleg van velden op de sportparken Smitshoek, De Bongerd en De Doorbraak. Deze zijn opgenomen in het investeringsoverzicht op blz.96 en 97.
Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Vanaf 2022 zijn de lasten hoger door de afschrijvingslasten van de nieuwbouw van MFA Het Trefpunt (Stichting Het Trefpunt).