Overzicht

Begroting 2020 meerjarenraming 2021-2023

Programma’s

Inleiding

Inleiding

Begroting in één oogopslag

Begroting in één oogopslag

Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Financieel meerjarenperspectief 2020-2023

Dekkingsplan begroting 2020

Amendementen

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Inleiding

Wat willen we bereiken?

We maken Barendrecht veiliger

1. Tegengaan van ondermijndende activiteiten

2. Inwoners en bedrijven informeren over veiligheidsrisico's vervoer gevaarlijke stoffen

3. Aanpak van cybercrime

4. Meer BOA's op straat

5. Buurtpreventie

6. 2e veiligheidspost centrum

7. Aanpakken van diefstal

8. Cameratoezicht

9. Organiseren veiligheidsdag

10. Meer vuurwerkvrije zones

Wonen voor iedereen

11. Meer betaalbare woningen voor jongeren en ontwikkeling stationsgebied

12. Meer sociale huurwoningen realiseren

We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren

13. Betere openbaar vervoer verbinding oost-west

14. Buurtbus

15. Verbeteren stationsomgeving

16. Oostkant van het station ontwikkelen

17. Opzeggen huur parkeerplaatsen bij de Bethelkerk

18. Voorbereidingskosten herinrichting 30 km zones

19. Verwijderen blokker Carnisseweg

20. Inzet Samen Bereikbaar

21. Vervanging verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg

22. Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes

23. Terugdringen CO2-uitstoot

We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum

24. Centrumaanpak

25. Realiseren nieuw Trefpunt

26. Toekomstvisie Oude dorpskern

27. Hart van Carnisselande

28. Evenementenkalender

De buitenruimte is op orde

29. Buitenruimte anders onderhouden

30. Wijkschouwen

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Toelichting meerjarenbeeld

Programma 2 Zorgen voor elkaar

Beschrijving

Wat willen we bereiken?

We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie

1. Eén gemeentelijke toegang voor meervoudige problematiek

2. Verbeteren samenwerking met maatschappelijk partners, zorgveld en onderwijs

3. Aanpak voor personen met verward gedrag

We zetten in op preventie en innovatie in de zorg

4. Preventie en vroegsignalering

5. Innovatiefonds Sociaal Domein

6. Dekkend AED-netwerk

Alle kinderen doen mee

7. Schoolmaatschappelijk werk

8. Jeugdeducatiefonds

9. Wachtlijsten in de jeugdzorg terugdringen

10. Woonplaatsbeginsel

11. Kindpakket

Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid

12. Akkoord tegen eenzaamheid

13. Aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers

14. Herontwikkeling van Borgstede

15. Dementievriendelijk Barendrecht

16. Sociale kaart Barendrecht

17. Volksgezondheid

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Toelichting meerjarenbeeld

Programma 3 Verduurzamen

Beschrijving

Wat willen we bereiken?

We maken werk van duurzaamheid voor iedereen

1. Klimaatakkoord

2. Regionale Energie Strategie

3. Plan klimaatbestendig Barendrecht

4. Ruimtelijke kansenkaart voor opwekking van duurzame energie

5. Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

6. Transitievisie warmte door aardgasloze wijken

7. Vergroten bekendheid WoonWijzerWinkel

8. Duurzaamheidslening

9. Natuur -en milieueducatie op scholen

We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen

10. Duurzaam ondernemerschap

11. Verduurzamen buitenruimte bedrijventerreinen

12. Innovatieprijs meest duurzame initiatief

We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval

13. Verminderen restafval

14. Realiseren strategie voor circulaire economie

15. Nieuw afvalbeleid en afvalinzamelingssysteem

16. Communicatiecampagne en grondstoffenconferentie

17. Nieuw afvalaanbiedstation

We spelen in op klimaatveranderingen

18. Strategie en uitvoeringsprogramma

19. Meer groen, bomen en een grotere biodiversiteit realiseren

20. Operatie Steenbreek

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Toelichting Meerjarenbeeld

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Beschrijving

Wat willen we bereiken?

We ondersteunen onze ondernemers

1. Algemeen

2. MRDH

3. Opstellen regionale agenda economie

4. Innovatieve startups

5. Stimuleren inkoop bij lokale ondernemers

6. Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

7. Bedrijventerreinen

8. Duurzaamheid en energie

9. Veiligheid

10. Winkelcentra

11. Stichting Samenwerking Onderwijs-Bedrijfsleven (SOB)

We faciliteren goed onderwijs

12. Nieuwbouw de Ark en de Tweemaster

13. Klimaatverbetering op scholen

14. Evalueren Swim2Play

15. Passend onderwijs

16. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

Iedereen werkt mee

17. Passend traject gericht op werk

18. Extra ondersteuning statushouders

19. Meer aandacht voor financiële problemen

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Toelichting meerjarenbeeld

Programma 5 Ontspannen

Beschrijving

Wat willen we bereiken?

Iedereen kan ontspannen

1. Verder ontwikkelen Zuidpolder

2. Noldijk fietsvriendelijker maken

3. Overname en herinrichting wegen Waterschap Hollandse Delta

4. Verbeteren waterkwaliteit Gaatkensplas

5. Eigentijdse inrichting zwemplas Wevershoek

6. Mogelijkheid recreatiehaven in de Waal

7. Buitengebied aantrekkelijker maken voor wandelaars

8. Ontwikkelen omgeving bruggenhoofd met Trimbaan

Iedereen kan sporten

9. Opstellen lokaal sportakkoord

10. Krajicek playground realiseren en trapvelden van kunstgras

Iedereen kan cultuur beleven

11. Stimuleren inzetten culturele netwerk om de samenwerking te verbeteren

12. Cultuureducatie voor jeugd

13. Doorontwikkelen bibliotheek Carnisselande

14. Herzien Cultuur Subsidiebeleid

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Toelichting meerjarenbeeld

Programma 6 Bestuur en organisatie

Omschrijving

Wat willen we bereiken?

Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie

1. Visie op wijkgericht werken en wijkwethouderschap ontwikkelen

2. Voorbereiding invoering omgevingswet

Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners

3. Communicatiemiddelen beter benutten

4. Verbeteren digitale dienstverlening

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Toelichting meerjarenbeeld

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen

Inleiding

Inleiding

1. § Lokale heffingen

Algemeen

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges publieksdiensten en omgevingsvergunning

Lijkbezorgingsrechten

Marktgelden

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Woonlasten (lokale lastendruk)

Barendrecht ten opzichte van buurgemeenten

2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1. Aanleiding en achtergrond

2. Risicoprofiel

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

5. Risicokaart

6. Kengetallen

7. Ontwikkeling risicoprofiel Barendrecht

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen)

Civiele kunstwerken

Openbaar groen in beheer bij gemeente

Openbare verlichting

Speelvoorzieningen

Straatmeubilair

Riolering

Waterhuishouding

Onderhoud openbare ruimte

Accommodaties

4. § Financiering

Algemeen

Rentevisie en beleid

Renterisicobeheer

Liquiditeitsplanning en Financieringsbehoefte

Uitzettingen

Verstrekte leningen

Renteomslag

Garantstelling

Relatiebeheer

5. § Bedrijfsvoering

§ Bedrijfsvoering

6. § Verbonden partijen

Inleiding

VRR

SVHW

DCMR

GGD

NRIJ

GRJR

GRNR

BAR

MRDH

Landschapstafel

CJG

Eneco

NV BAR Afvalbeheer

Stedin

Zwembad Inge de Bruijn

BNG

Evides

7. § Grondbeleid

Inleiding

A. Visie

B. Uitvoeringswijze

C. Prognose resultaten

D. Winstnemingen

E. Risico's

Financiële begroting

Uitgangspunten meerjarenramingen

Uitgangspunten meerjarenraming 2020-2023

Overzicht van baten en lasten

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen

Waterlevering en energie

Deelnemingen nutsbedrijven

Financiering

Deelnemingen/effecten/beleggingen

Verzekeringen

Bijdrage SVHW (WOZ)

Belastingen

Algemene uitkering

Overhead

Overige baten en lasten

Vennootschapsbelasting

Mutatie reserves

Meerjarenbalans en EMU saldo

Meerjarenbalans en EMU saldo

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Subsidiestaat 2020

Subsidiestaat

Staat van reserves en voorzieningen

Overzicht staat van reserves en voorzieningen

Investeringen 2020-2023

Investeringsoverzicht

Taakvelden per programma

Specificatie realistisch begroten

Realistisch begroten

Bijlagen

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Bijlage amendementen