Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde.
Uitgaven
30,06%
€ 36.507.800,00
Inkomsten
15,08%
€ -18.091.100,00
Saldo
€ 18.416.700,00
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Uitgaven
30,06%
€ 36.507.800,00
Inkomsten
15,08%
€ -18.091.100,00
Saldo
€ 18.416.700,00
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken Barendrecht veiliger
Wat gaan we er voor doen?
Wonen voor iedereen
Wat gaan we er voor doen?
We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren
Wat gaan we er voor doen?
We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum
Wat gaan we er voor doen?
Een goed onderhouden buitenruimte
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2021 | Begroting 2020 | |||||||||||||||
| BD | NL | BD | NL | ||||||||||||||||
| 1. | Woonlasten éénpersoonshuishouden (bron: Coelo) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | €574 (2020) | €700 (2020) | €558 (2019) | €669 (2019) | |||||||||||||
| 2. | Woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: Coelo) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | €834 (2020) | €773 (2020) | €815 (2019) | €739 (2019) | |||||||||||||
| 3. | WOZ-waarde woningen (bron: CBS) | De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro’s | €288.000 (2019) | €248.000 (2019) | €263.000 (2018) | €230.000 (2018) | |||||||||||||
| 4. | Nieuwbouw woningen (bron: BAG-ABF) | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | 6,2 (2019) | 9,2 (2019) | 10,1 (2016) | 7,2 (2016) | |||||||||||||
| 5. | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | 0,7 (2018) | 2,2 (2018) | 0,7 (2018) | 2,2 (2018) | |||||||||||||
| 6. | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | 2,3 (2018) | 2,5 (2018) | 2,3 (2018) | 2,5 (2018) | |||||||||||||
| 7. | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | 2,9 (2018) | 4,9 (2018) | 2,8 (2018) | 4,8 (2018) | |||||||||||||
| 8. | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | 4,4 (2018) | 5,8 (2018) | 4,1 (2018) | 5,4 (2018) | |||||||||||||
| 9. | Fietsendiefstallen per 1.000 inwoners1 (bron: CBS) | Het aantal fietsendiefstallen per 1.000 inwoners. | 5,9 (2018) | 4 (2018) | 8,2 (2017)1 | 4,6 (2017)1 | |||||||||||||
| 1 | Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting 2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard toen niet opgenomen. | ||||||||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.795.600,00 | 1.490.000,00 | 1.525.700,00 | 1.521.400,00 | 1.492.800,00 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 2.390.500,00 | 2.449.500,00 | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 | 2.597.900,00 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.512.900,00 | 1.402.100,00 | 1.379.600,00 | 1.379.400,00 | 1.379.200,00 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 5.267.400,00 | 5.593.400,00 | 5.756.100,00 | 5.750.300,00 | 5.802.800,00 | |
| 2.2:Parkeren | 155.500,00 | 145.800,00 | 143.900,00 | 143.900,00 | 143.900,00 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 34.700,00 | 31.100,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 724.200,00 | 557.700,00 | 601.900,00 | 608.900,00 | 615.900,00 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 363.900,00 | 552.000,00 | 401.200,00 | 319.500,00 | 319.300,00 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.287.600,00 | 5.633.400,00 | 5.647.400,00 | 5.687.900,00 | 5.698.600,00 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 674.100,00 | 645.100,00 | 634.600,00 | 634.000,00 | 632.000,00 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 1.790.800,00 | 1.203.000,00 | 1.142.500,00 | 1.142.300,00 | 1.142.100,00 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.960.000,00 | 13.801.500,00 | 10.673.800,00 | 15.466.300,00 | 5.017.600,00 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 1.547.500,00 | 1.195.000,00 | 1.170.700,00 | 1.147.600,00 | 1.126.200,00 | |
| Totaal Lasten | 34.504.700,00 | 34.699.600,00 | 31.555.700,00 | 36.279.800,00 | 25.998.600,00 | |
| Baten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.437.700,00 | -1.729.200,00 | -1.729.200,00 | -1.729.200,00 | -1.729.200,00 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -41.400,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | -1.068.800,00 | -443.400,00 | -443.400,00 | -442.400,00 | -442.400,00 | |
| 2.2:Parkeren | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | -48.800,00 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -52.600,00 | -67.100,00 | -67.100,00 | -67.100,00 | -67.100,00 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -425.300,00 | -530.200,00 | -530.200,00 | -530.200,00 | -530.200,00 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | -195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -12.970.000,00 | -14.554.900,00 | -10.673.800,00 | -15.466.300,00 | -9.580.800,00 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -975.500,00 | -676.500,00 | -676.500,00 | -676.500,00 | -676.500,00 | |
| Totaal Baten | -17.215.600,00 | -18.091.100,00 | -14.210.000,00 | -19.001.500,00 | -13.116.000,00 | |
| Saldo lasten en baten programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 17.289.100,00 | 16.608.500,00 | 17.345.700,00 | 17.278.300,00 | 12.882.600,00 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.012.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 7.811.400,00 | 1.808.200,00 | 1.188.200,00 | 1.185.200,00 | 5.699.600,00 | |
| Mutaties reserves | 6.798.700,00 | 1.808.200,00 | 1.188.200,00 | 1.185.200,00 | 5.699.600,00 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | 24.087.800,00 | 18.416.700,00 | 18.533.900,00 | 18.463.500,00 | 18.582.200,00 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden
In 2020 zijn de lasten incidenteel hoger door tijdelijke capaciteit voor vastgoed en het onderzoek verduurzaming vastgoed. Vanaf 2021 zijn de baten hoger door meer inkomsten van benzinestations.
Taakveld 1.1 crisisbeheersing en brandweer
In 2024 neemt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toe doordat het inwoneraantal in Barendrecht boven de 50.000 uitkomt.
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer
De toename van de lasten vanaf 2022 komt met name door de afschrijvingslasten voor de rehabilitatie van wegen. Hiervoor is een jaarlijks investeringsbedrag van € 819.000 opgenomen. In 2020 zijn de baten incidenteel hoger door de inkomsten voor degeneratie van wegen in verband met de aanleg van glasvezel.
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen
In 2020 zijn de lasten hoger door hogere kosten voor het baggeren van waterwegen. Door de tijdelijke stillegging van werkzaamheden als gevolg van de stikstof- en PFAS-maatregelen was er in 2019 in Barendrecht bijna geen baggerwerk uitgevoerd. Dit werk wordt in 2020 uitgevoerd.
Taakveld 2.5 openbaar vervoer
In 2021 is € 150.000 opgenomen voor het Masterplan Stationsomgeving en voor 2021 en 2022 jaarlijks € 51.300 voor het visiedocument Stationsgebied en in 2021 en 2022 is € 30.000 opgenomen voor AutoMaatje.
Taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie
In 2020 zijn de lasten hoger door onder andere extra middelen voor preventieve bestrijding van ziektes en plagen bij bomen en voor vervanging van bomen door voorjaarsstormen.
Taakveld 8.1 ruimtelijke ordening
In 2020 is € 90.000 begroot voor het opstellen van de omgevingsvisie als verplicht instrument binnen de (nieuwe) omgevingswet.
Taakveld 8.2 grondexploitatie
De lasten en baten zijn opgenomen op basis van de grondexploitaties die door de gemeenteraad vastgesteld zijn op 7 juli 2019.
Taakveld 8.3 wonen en bouwen
In 2020 zijn extra lasten opgenomen voor projectmatige controles illegale bouw, digitalisering bouwdossiers en de invoering van de wet kwaliteitsborging.