Binnen het programma Verduurzamen komen de activiteiten op het gebied van duurzame energietransitie, afval en milieubeheer aan de orde.
Uitgaven
9,7%
€ 11.784.300,00
Inkomsten
10,31%
€ -12.367.100,00
Saldo
€ -582.800,00
Programma 3 Verduurzamen
Uitgaven
9,7%
€ 11.784.300,00
Inkomsten
10,31%
€ -12.367.100,00
Saldo
€ -582.800,00
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken werk van duurzaamheid voor iedereen
Wat gaan we er voor doen?
We stimuleren duurzaam ondernemerschap en duurzame bedrijventerreinen
Wat gaan we er voor doen?
We maken werk van de circulaire economie en verminderen restafval
Wat gaan we er voor doen?
We spelen in op klimaatveranderingen
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2021 | Begroting 2020 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | ||||||||||||||||
| 1. | Huishoudelijk restafval (bron: CBS) | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | 283kg (2018) | 172kg (2018) | 283kg (2017) | 174kg (2017) | |||||||||||||
| 2. | Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS) | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). | 3,4% (2018) | 18,5% (2018) | 1,6% (2017) | 13,5% (2017) | |||||||||||||
| 3. | Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI)1 (bron: GDIndex) | Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie en Economie wordt een score berekend op de schaal van 0-10. | 5,7% (2019) | 5,8% (2019) | geen data | geen data | |||||||||||||
| 4. | Woningen met zonnepanelen2 (bron: CBS) | Percentage aantal woningen met een zonnepaneel t.o.v. totaal aantal woningen. | 9,8% (2019) | 12,5% (2019) | 6,7% (2018)2 | 9,3% (2018)2 | |||||||||||||
| 1 | Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. Van voor de periode 2019 waren hierover geen data beschikbaar. | ||||||||||||||||||
| 2 | Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting 2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard toen niet opgenomen. | ||||||||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 3 Verduurzamen
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 3 Verduurzamen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 7.2:Riolering | 3.248.300,00 | 3.071.700,00 | 3.056.600,00 | 3.054.300,00 | 3.052.000,00 | |
| 7.3:Afval | 6.773.600,00 | 6.530.900,00 | 6.518.000,00 | 6.512.800,00 | 6.507.500,00 | |
| 7.4:Milieubeheer | 2.553.500,00 | 2.181.700,00 | 2.254.300,00 | 2.176.900,00 | 2.108.400,00 | |
| Totaal Lasten | 12.575.400,00 | 11.784.300,00 | 11.828.900,00 | 11.744.000,00 | 11.667.900,00 | |
| Baten | ||||||
| 7.2:Riolering | -4.322.400,00 | -4.199.900,00 | -4.197.600,00 | -4.195.300,00 | -4.193.000,00 | |
| 7.3:Afval | -7.221.000,00 | -7.639.100,00 | -7.612.900,00 | -7.598.400,00 | -7.593.100,00 | |
| 7.4:Milieubeheer | -1.450.800,00 | -278.100,00 | -278.100,00 | -278.100,00 | -278.100,00 | |
| Totaal Baten | -12.994.200,00 | -12.117.100,00 | -12.088.600,00 | -12.071.800,00 | -12.064.200,00 | |
| Saldo lasten en baten programma 3 Verduurzamen | -418.800,00 | -332.800,00 | -259.700,00 | -327.800,00 | -396.300,00 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mutaties reserves | 6.250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.831.200,00 | -582.800,00 | -259.700,00 | -327.800,00 | -396.300,00 | |
Toelichting Meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting MeerjarenbeeldTaakveld 7.2 riolering
In 2020 zijn de lasten hoger door uitgestelde werkzaamheden voor het inspecteren en reinigen van het riool uit 2019. Deze konden niet worden uitgevoerd vanwege het slechte weer en problemen met de bereikbaarheid van het riool. De baten zijn vanaf 2021 lager doordat er minder aan de voorziening riolering onttrokken hoeft te worden.
Taakveld 7.3 afval
Vanaf 2021 vallen de lasten ca. € 1 miljoen hoger uit. Dit komt door een hogere bijdrage aan de N.V. BAR Afvalbeheer van ca. € 439.000 en hogere (verwerkings)kosten van € 594.000.
De specificatie van de hogere bijdrage aan de N.V. BAR Afvalbeheer van € 439.000 is als volgt:
• Structureel invullen formatie projectleider € 95.000;
• Frontoffice N.V. BAR afvalbeheer: € 48.000;
• Inzameling op zaterdagen: € 24.000;
• Projectkosten afvalbeleidsplan: € 77.000;
• Prijs- en loonindex (Cao): € 110.000;
• JaJa Sticker (doorschuiven budget uit 2020 naar 2021): € 65.000;
• Voorbereidingskosten inning variabel tarief: € 17.000
• Overig: € 3.000;
De verwerkingskosten per ton zijn flink gestegen. Dit resulteert in een totaal begroot bedrag van € 594.000.
Het gaat om de volgende stijgingen:
• Restafval: Van € 88,74 naar € 120,95;
• Grofvuil: van € 102,66 naar € 177,62;
• GFT: van € 29,81 naar € 54
Daarnaast zijn de tarieven per ton van de afvalstromen die geld opleveren sterk gedaald:
• Papier: van € 90 naar € 25;
• Glas: van € 28,50 naar € 15.
Bij fracties die op de milieustraat worden ingezameld zijn ook stijgingen in de tarieven per ton te zien. De verwerkingskosten voor tuinafval zijn gestegen van € 18,75 naar € 75 per ton. Het grofvuil is gestegen van € 154,91 naar € 247,63 per ton.
Taakveld 7.4 milieubeheer
Vanaf 2021 zijn de lasten en baten hoger vanwege geraamde middelen voor de Regionale Energie Strategie. Op basis van het Klimaatakkoord wordt in regionaal verband gewerkt aan energiestrategieën.