Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde.
Uitgaven
5,85%
€ 7.103.000,00
Inkomsten
1,28%
€ -1.535.700,00
Saldo
€ 5.567.300,00
Programma 5 Ontspannen
Uitgaven
5,85%
€ 7.103.000,00
Inkomsten
1,28%
€ -1.535.700,00
Saldo
€ 5.567.300,00
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Iedereen kan ontspannen
Wat gaan we er voor doen?
Iedereen kan sporten
Wat gaan we er voor doen?
Iedereen kan cultuur beleven
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2021 | Begroting 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | |||||
| 1. | Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)1 | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | ||
| 1 | De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden. | |||||||
Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 616.500,00 | 538.400,00 | 537.700,00 | 526.300,00 | 526.300,00 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 4.239.900,00 | 3.587.200,00 | 3.468.900,00 | 3.783.800,00 | 3.805.300,00 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.698.500,00 | 1.657.900,00 | 1.672.500,00 | 1.675.600,00 | 1.761.900,00 | |
| 5.4:Musea | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 107.800,00 | 100.500,00 | 99.100,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| 5.6:Media | 1.195.500,00 | 1.219.000,00 | 1.214.800,00 | 1.216.300,00 | 1.210.100,00 | |
| Totaal Lasten | 7.872.500,00 | 7.103.000,00 | 6.993.000,00 | 7.301.000,00 | 7.402.600,00 | |
| Baten | ||||||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.486.400,00 | -1.133.700,00 | -1.132.100,00 | -1.574.600,00 | -1.574.600,00 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -287.200,00 | -287.200,00 | -287.200,00 | -287.200,00 | -287.200,00 | |
| 5.6:Media | -117.800,00 | -114.800,00 | -114.800,00 | -114.800,00 | -114.800,00 | |
| Totaal Baten | -1.891.400,00 | -1.535.700,00 | -1.534.100,00 | -1.976.600,00 | -1.976.600,00 | |
| Saldo lasten en baten programma 5 Ontspannen | 5.981.100,00 | 5.567.300,00 | 5.458.900,00 | 5.324.400,00 | 5.426.000,00 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 5.1 sportbeleid en activering
In 2020 zijn incidenteel extra middelen ter beschikking gesteld voor een onderzoek naar een herziening van het subsidiebeleid.
Taakveld 5.2 sportaccommodaties
Aan het zwembad Inge de Bruijn wordt voor begrotingsjaar 2021 en 2022 een kostprijs dekkende huur in rekening gebracht, met daaraan gekoppeld een extra bijdrage in de exploitatie. Daardoor dalen de lasten en baten in de desbetreffende begrotingsjaren. In de begrotingsjaren 2022 en 2023 vinden er ook investeringen plaats op sportpark De Bongerd en Smitshoek, waardoor de kapitaallasten in de daaropvolgende jaren toenemen.
Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Vanaf begrotingsjaar 2023 stijgen de kapitaallasten door de investering in het nieuwe Trefpunt.