Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden per programma| Exploitatie | Begroting 2021 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.490.000,00 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 2.449.500,00 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.402.100,00 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 5.593.400,00 | |
| 2.2:Parkeren | 145.800,00 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 31.100,00 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 557.700,00 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 552.000,00 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.633.400,00 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 645.100,00 | |
| 8.1:Ruimtelijke ordening | 1.203.000,00 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.801.500,00 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 1.195.000,00 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 34.699.600,00 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.528.500,00 | |
| 6.2:Wijkteams | 4.255.000,00 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 176.800,00 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.619.500,00 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.054.500,00 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 8.201.100,00 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 66.000,00 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.710.700,00 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.864.500,00 | |
| Totaal 2 Zorgen voor elkaar | 26.476.600,00 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 7.2:Riolering | 3.071.700,00 | |
| 7.3:Afval | 6.530.900,00 | |
| 7.4:Milieubeheer | 2.181.700,00 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | 11.784.300,00 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | 213.700,00 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 106.900,00 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 56.800,00 | |
| 3.4:Economische promotie | 22.700,00 | |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | 12.800,00 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 4.561.300,00 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.923.000,00 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 9.062.500,00 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 2.317.100,00 | |
| Totaal 4 Leren, werken en ondernemen | 18.276.800,00 | |
| 5 Ontspannen | ||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 538.400,00 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.587.200,00 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.657.900,00 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 100.500,00 | |
| 5.6:Media | 1.219.000,00 | |
| Totaal 5 Ontspannen | 7.103.000,00 | |
| 6 Bestuur en organisatie | ||
| 0.1:Bestuur | 3.446.400,00 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.140.300,00 | |
| Totaal 6 Bestuur en organisatie | 4.586.700,00 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.4:Overhead | 15.545.100,00 | |
| 0.5:Treasury | 248.200,00 | |
| 0.61:OZB woningen | 275.500,00 | |
| 0.64:Belastingen overig | 115.700,00 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 501.000,00 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 17.700,00 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | 16.703.200,00 | |
| Totaal Lasten | 119.630.200,00 | |
| Baten | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.729.200,00 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -41.000,00 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | -443.400,00 | |
| 2.2:Parkeren | -48.800,00 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -67.100,00 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -530.200,00 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -14.554.900,00 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -676.500,00 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | -18.091.100,00 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -142.200,00 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -215.500,00 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -70.300,00 | |
| Totaal 2 Zorgen voor elkaar | -428.000,00 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 7.2:Riolering | -4.199.900,00 | |
| 7.3:Afval | -7.639.100,00 | |
| 7.4:Milieubeheer | -278.100,00 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | -12.117.100,00 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | -35.000,00 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -309.600,00 | |
| 3.4:Economische promotie | -25.000,00 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | -1.157.300,00 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -762.800,00 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | -7.819.600,00 | |
| Totaal 4 Leren, werken en ondernemen | -10.109.300,00 | |
| 5 Ontspannen | ||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.133.700,00 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -287.200,00 | |
| 5.6:Media | -114.800,00 | |
| Totaal 5 Ontspannen | -1.535.700,00 | |
| 6 Bestuur en organisatie | ||
| 0.1:Bestuur | -736.500,00 | |
| 0.2:Burgerzaken | -607.100,00 | |
| Totaal 6 Bestuur en organisatie | -1.343.600,00 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.4:Overhead | -74.400,00 | |
| 0.5:Treasury | -413.200,00 | |
| 0.61:OZB woningen | -6.990.400,00 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.494.200,00 | |
| 0.64:Belastingen overig | -288.700,00 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -63.137.000,00 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 5.000,00 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | -74.392.900,00 | |
| Totaal Baten | -118.017.700,00 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.612.500,00 | |
| Onttrekkingen | ||
| 3 Verduurzamen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -250.000,00 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.698.400,00 | |
| Totaal Onttrekkingen | -1.948.400,00 | |
| Stortingen | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.808.200,00 | |
| Mutaties reserves | -140.200,00 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.472.300,00 | |