Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.
Uitgaven
21,8%
€ 26.476.600,00
Inkomsten
0,36%
€ -428.000,00
Saldo
€ 26.048.600,00
Programma 2 Zorgen voor elkaar
Uitgaven
21,8%
€ 26.476.600,00
Inkomsten
0,36%
€ -428.000,00
Saldo
€ 26.048.600,00
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie
Wat gaan we er voor doen?
We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams
Wat gaan we er voor doen?
We zetten in op preventie en innovatie in de zorg
Wat gaan we er voor doen?
Alle kinderen doen mee
Wat gaan we er voor doen?
Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2021 | Begroting 2020 | ||||||||||||||||
| BD | NL | BD | NL | |||||||||||||||||
| 1. | Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt) | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | 90 (2019) | 132 (2019) | 89 (2018) | 119 (2018) | ||||||||||||||
| 2. | Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS)1 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | 0% (2018) | 1% (2018) | 0,93% (2015) | 1,45% (2015) | ||||||||||||||
| 3. | Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 7,5 % (2019) | 10,5 % 2019) | 7,7 % (2018) | 10,4 % 2018) | ||||||||||||||
| 4. | Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | 0,2 % (2019) | 0,3% 2019) | 0,3 % (2018) | 0,3% 2018) | ||||||||||||||
| 5. | Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 0,6 % (2019) | 1,1 % 2019) | 0,7 % (2018) | 1,1 % 2018) | ||||||||||||||
| 6. | Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | 19,2 (2019) | 37,4 (2019) | 20 (2018) | 40,1 (2018) | ||||||||||||||
| 7. | Huishoudens met bijstandsuitkeringen2 (bron: CBS) | Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens | 2,7% (2019) | 5,1 (2019) | 2,8% (2018)2 | 5,3 (2018)2 | ||||||||||||||
| 8. | Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen2 (bron: CBS) | Het percentage alleenstaanden met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens alleenstaand | 6,5% (2018) | 9,2% (2018) | 6,4% (2017)2 | 9,5% (2017)2 | ||||||||||||||
| 9. | Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) | Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 21,5 (2018) | 30,5 (2018) | 21,5 (2018) | 30,5 (2018) | ||||||||||||||
| 10. | Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS) | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 1.000 inwoners. | 51 (2019) | 63 (2019) | 47 (2018) | 60 (2018) | ||||||||||||||
| 11. | % kinderen in armoede (bron: CBS)1 | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 3% (2018) | 7% (2018) | 3,1% (2015) | 6,58% (2015) | ||||||||||||||
| 12. | % jeugdwerkloosheid (bron: CBS)1 | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | 1% (2018) | 2% (2018) | 1,23% (2015) | 1,52% (2015) | ||||||||||||||
| 1 | Tot en met 2015 zijn de cijfers met deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut-Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2018 zijn afkomstig van het CBS. | |||||||||||||||||||
| 2 | Met ingang van deze begroting 2021 is dit een aanvullende opgenomen beleidsindicator. De opgenomen cijfers in de kolom Begroting 2020 zijn hier toegevoegd om een beter overzicht te verschaffen. Echter in de toenmalige Begroting 2020 zijn deze cijfers uiteraard toen niet opgenomen. | |||||||||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 2 Zorgen voor elkaar
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 2 Zorgen voor elkaar| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.977.000,00 | 2.528.500,00 | 2.526.700,00 | 2.380.100,00 | 2.327.100,00 | |
| 6.2:Wijkteams | 4.501.100,00 | 4.255.000,00 | 3.900.000,00 | 3.899.900,00 | 3.899.900,00 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 193.600,00 | 176.800,00 | 173.300,00 | 173.300,00 | 173.300,00 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.731.400,00 | 1.619.500,00 | 1.604.700,00 | 1.604.800,00 | 1.604.800,00 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.175.800,00 | 6.054.500,00 | 5.855.700,00 | 5.824.700,00 | 5.810.200,00 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 9.158.200,00 | 8.201.100,00 | 8.072.000,00 | 8.041.000,00 | 8.035.000,00 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 67.800,00 | 66.000,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.714.300,00 | 1.710.700,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.869.400,00 | 1.864.500,00 | 1.859.600,00 | 1.859.000,00 | 1.858.200,00 | |
| Totaal Lasten | 28.388.600,00 | 26.476.600,00 | 25.767.600,00 | 25.558.400,00 | 25.484.100,00 | |
| Baten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -118.000,00 | -142.200,00 | -142.200,00 | -142.200,00 | -142.200,00 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -185.500,00 | -215.500,00 | -215.500,00 | -215.500,00 | -215.500,00 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | -920.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -68.000,00 | -70.300,00 | -70.300,00 | -70.300,00 | -70.300,00 | |
| Totaal Baten | -1.292.400,00 | -428.000,00 | -428.000,00 | -428.000,00 | -428.000,00 | |
| Saldo lasten en baten programma 2 Zorgen voor elkaar | 27.096.200,00 | 26.048.600,00 | 25.339.600,00 | 25.130.400,00 | 25.056.100,00 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie
In 2020 zijn de kosten voor de overname van Drukwerk van Kijk op Welzijn begroot en de lasten voor een AED netwerk. Vanaf 2021 is er geen budget voor Wmo innovatieregelingen meer opgenomen in verband met de vorming van een Innovatiefonds Sociaal Domein ten laste van de algemene reserve.
Taakveld 6.2 wijkteams
Vanaf 2020 is een bezuinigingstaakstelling van € 250.000 opgenomen. Met het integraal werken worden de wijkteams anders ingericht, waarbij efficiënter omgegaan kan worden met de zorgbehoefte.
Taakveld 6.6 maatwerk-voorzieningen (Wmo)
De lasten voor Wmo voorzieningen (vervoer-rolstoel voorzieningen en woningaanpassingen) nemen toe, zoals hiervoor toegelicht bij het financieel meerjarenperspectief.
Taakveld 6.71 maatwerkdienstverlening 18+
Voor Wmo collectief vervoer wordt vanaf 2021 rekening gehouden met lagere lasten door meer efficiëncy van de regiecentrale (aanmeldtijden en stiptheid vervoer).