Programma's
Terug naar navigatie - Programma's| Exploitatie | Werkelijk 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 30.710.964 | 37.275.600 | 28.357.100 | 33.401.100 | 31.174.800 | 31.021.700 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | 29.327.219 | 31.094.900 | 29.959.300 | 29.566.400 | 29.643.000 | 29.679.400 | |
| 3 Verduurzamen | 12.459.530 | 11.872.300 | 12.156.600 | 12.003.900 | 11.913.600 | 11.604.800 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | 26.421.809 | 23.389.800 | 18.404.900 | 18.452.000 | 18.635.800 | 18.820.700 | |
| 5 Ontspannen | 8.430.832 | 7.659.500 | 7.113.000 | 7.473.000 | 7.580.800 | 7.559.400 | |
| 6 Bestuur en organisatie | 4.971.812 | 5.708.400 | 4.711.100 | 4.523.900 | 4.505.800 | 4.464.300 | |
| Totaal Lasten | 112.322.166 | 117.000.500 | 100.702.000 | 105.420.300 | 103.453.800 | 103.150.300 | |
| Baten | |||||||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | -17.191.669 | -17.876.900 | -12.139.600 | -15.123.900 | -13.179.400 | -18.684.800 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | -1.458.631 | -1.025.300 | -1.028.800 | -511.000 | -511.000 | -511.000 | |
| 3 Verduurzamen | -12.945.905 | -12.002.600 | -11.689.000 | -12.205.400 | -12.237.000 | -11.895.300 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | -19.446.429 | -14.113.900 | -10.479.500 | -10.488.100 | -10.609.000 | -10.684.700 | |
| 5 Ontspannen | -2.244.420 | -1.952.500 | -1.552.800 | -1.995.300 | -1.995.300 | -1.995.300 | |
| 6 Bestuur en organisatie | -1.533.448 | -1.398.900 | -1.223.000 | -1.067.800 | -1.056.600 | -1.019.300 | |
| Totaal Baten | -54.820.503 | -48.370.100 | -38.112.700 | -41.391.500 | -39.588.300 | -44.790.400 | |
| Resultaat | 57.501.664 | 68.630.400 | 62.589.300 | 64.028.800 | 63.865.500 | 58.359.900 | |