Beschrijving
Binnen het programma Ontspannen komen de activiteiten op het gebied van recreatie, sport en cultuur aan de orde.
Uitgaven
5,98%
€ 7.113.000
Inkomsten
1,3%
€ -1.552.800
Saldo
€ 5.560.200
Programma 5 Ontspannen
Uitgaven
5,98%
€ 7.113.000
Inkomsten
1,3%
€ -1.552.800
Saldo
€ 5.560.200
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Iedereen kan ontspannen
Wat gaan we er voor doen?
Iedereen kan sporten
Wat gaan we er voor doen?
Iedereen kan cultuur beleven
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2022 | Begroting 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | |||||
| 1. | Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM)1 | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | 52,2% (2016) | 48,7% (2016) | ||
| 1 | De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden. | |||||||
Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 5 Ontspannen| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 623.900 | 545.900 | 534.400 | 534.200 | 534.300 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.890.600 | 3.428.300 | 3.806.700 | 3.826.400 | 3.804.900 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.923.000 | 1.731.500 | 1.745.000 | 1.844.400 | 1.842.000 | |
| 5.4:Musea | 0 | 13.200 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 103.600 | 103.100 | 102.300 | 101.900 | 102.000 | |
| 5.6:Media | 1.118.400 | 1.291.000 | 1.271.500 | 1.260.900 | 1.263.200 | |
| Totaal Lasten | 7.659.500 | 7.113.000 | 7.473.000 | 7.580.800 | 7.559.400 | |
| Baten | ||||||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.550.500 | -1.132.100 | -1.574.600 | -1.574.600 | -1.574.600 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -287.200 | -299.600 | -299.600 | -299.600 | -299.600 | |
| 5.6:Media | -114.800 | -121.100 | -121.100 | -121.100 | -121.100 | |
| Totaal Baten | -1.952.500 | -1.552.800 | -1.995.300 | -1.995.300 | -1.995.300 | |
| Saldo lasten en baten programma 5 Ontspannen | 5.707.000 | 5.560.200 | 5.477.700 | 5.585.500 | 5.564.100 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.707.000 | 5.560.200 | 5.477.700 | 5.585.500 | 5.564.100 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 5.2 sportaccommodaties
Aan het zwembad Inge de Bruijn wordt voor 2021 en 2022 een kostprijs dekkende huur in rekening gebracht, met daaraan gekoppeld een extra bijdrage in de exploitatie. Hierdoor dalen de lasten en baten in de desbetreffende jaren. In 2021 liggen de lasten lager, omdat voor het zwembad een compensatie is ontvangen in de vorm van een Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (=SPUK IJZ regeling). Deze is in de begroting verwerkt als een negatieve uitgave.
Taakveld 5.3 cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In 2021 hebben we incidenteel €228.000 ontvangen voor ondersteuning van cultuurpartners die door de corona crisis in de problemen zijn gekomen. Vanaf 2024 stijgen de kapitaallasten door de investering in het nieuwe Trefpunt.
Taakveld 5.5 cultuur erfgoed
In 2021 is incidenteel een budget van €25.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een integrale kerkenvisie op gemeentelijk niveau.