Beschrijving
Binnen het programma Zorgen voor elkaar komen de activiteiten op het gebied van Wmo, jeugd en participatie, vrijwilligers en volksgezondheid aan de orde.
Uitgaven
25,21%
€ 29.959.300
Inkomsten
0,86%
€ -1.028.800
Saldo
€ 28.930.500
Programma 2 Zorgen voor elkaar
Uitgaven
25,21%
€ 29.959.300
Inkomsten
0,86%
€ -1.028.800
Saldo
€ 28.930.500
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken een succes van integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie
Wat gaan we er voor doen?
We zetten in op de doorontwikkeling van de wijkteams
Wat gaan we er voor doen?
We zetten in op preventie en innovatie in de zorg
Wat gaan we er voor doen?
Alle kinderen doen mee
Wat gaan we er voor doen?
Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, dementie en eenzaamheid
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2022 | Begroting 2021 | ||||||||||||||||
| BD | NL | BD | NL | |||||||||||||||||
| 1. | Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt) | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. | 4 (2020) | 11 (2019) | 9 (2019) | 13 (2019) | ||||||||||||||
| 2. | Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen | 1% (2019) | 1% (2019) | 0% (2018) | 1% (2018) | ||||||||||||||
| 3. | Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | 8,5 % (2020) | 11,9 % 2020) | 7,5 % (2019) | 10,5 % 2019) | ||||||||||||||
| 4. | Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | 0,3 % (2020) | 0,4% 2020) | 0,2 % (2019) | 0,3% 2019) | ||||||||||||||
| 5. | Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | 0,5 % (2020) | 1,2 % 2020) | 0,6 % (2019) | 1,1 % 2019) | ||||||||||||||
| 6. | Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | 198,8 (2020) | 459,7 (2020) | 192,0 (2019) | 381,7 (2019) | ||||||||||||||
| 7. | Huishoudens met bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens | 2,9% (2020) | 5,2% (2020) | 2,7% (2019) | 5,2% (2019) | ||||||||||||||
| 8. | Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (bron: CBS) | Het percentage alleenstaanden met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens alleenstaand | 6,4% (2020) | 9,0% (2020) | 6,5% (2018) | 9,2% (2018) | ||||||||||||||
| 9. | Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) | Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | 175,5 (2020) | 202,0 (2020) | 214,6 (2018) | 305,2 (2018) | ||||||||||||||
| 10. | Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS) | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners. | 560 (2020) | 700 (2020) | 550 (2019) | 680 (2019) | ||||||||||||||
| 11. | % kinderen in armoede (bron: CBS) | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | 3% (2019) | 6% (2019) | 3% (2018) | 7% (2018) | ||||||||||||||
| 12. | % jeugdwerkloosheid (bron: CBS) | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | 1% (2019) | 2% (2019) | 1% (2018) | 2% (2018) | ||||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 2 Zorgen voor elkaar
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 2 Zorgen voor elkaar| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 3.261.200 | 2.670.300 | 2.550.100 | 2.464.600 | 2.451.400 | |
| 6.2:Wijkteams | 3.825.800 | 4.044.800 | 4.051.800 | 4.165.900 | 4.166.500 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 33.000 | 232.900 | 207.800 | 201.800 | 206.400 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.613.000 | 1.691.000 | 1.693.900 | 1.690.300 | 1.690.500 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.832.500 | 7.332.600 | 7.299.400 | 7.284.100 | 7.284.600 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 10.154.000 | 10.105.600 | 9.913.500 | 9.906.500 | 9.906.600 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 225.100 | 69.100 | 68.800 | 68.600 | 68.700 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.767.700 | 1.907.300 | 1.867.600 | 1.867.300 | 1.867.400 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 2.382.600 | 1.905.700 | 1.913.500 | 1.993.900 | 2.037.300 | |
| Totaal Lasten | 31.094.900 | 29.959.300 | 29.566.400 | 29.643.000 | 29.679.400 | |
| Baten | ||||||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -142.200 | -142.200 | -142.200 | -142.200 | -142.200 | |
| 6.2:Wijkteams | -111.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -298.500 | -298.500 | -298.500 | -298.500 | -298.500 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -517.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -472.900 | -70.300 | -70.300 | -70.300 | -70.300 | |
| Totaal Baten | -1.025.300 | -1.028.800 | -511.000 | -511.000 | -511.000 | |
| Saldo lasten en baten programma 2 Zorgen voor elkaar | 30.069.600 | 28.930.500 | 29.055.400 | 29.132.000 | 29.168.400 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie
In 2021 zijn incidenteel middelen ter beschikking gesteld voor dak- en thuisloosheid (€32.000) en de aanpak van eenzaamheid (€25.000). Verder neemt het budget voor preventief jeugdbeleid in 2023 met €100.000 en vanaf 2024 structureel met €150.000 af.
Taakveld 6.2 wijkteams
Voor de inzet en inrichting van de wijkteams is in 2021 incidenteel een hoger bedrag van €193.500 opgenomen. Verder is via de bestemming van het jaarresultaat 2020 €50.000 begroot in 2021 voor de verhuizing van bibliotheek ’t Plein.
Taakveld 6.6 maatwerk-voorzieningen (Wmo)
In 2021 begroten we nog lasten (€32.000) voor ondersteuning vanwege de corona crisis.
Taakveld 6.71 maatwerkdienstverlening 18+
In het dekkingsplan 2021 is €75.000 opgenomen vanaf 2022 als bezuiniging op de inkoop van Wmo-begeleiding door het toepassen van een andere bekostigingssystematiek.
Taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-
Taakveld 6.82 geëscaleerde zorg 18-
De bijdrage aan GR Jeugdhulp Rijnmond gaat vanaf 2022 structureel met €796.000 omhoog. Daarnaast wordt in 2022 nog een aanvullend eenmalig bedrag van €201.300 opgenomen voor het wegwerken van wachtlijsten.
Taakveld 6.81 geëscaleerde zorg 18+
Vanaf 2022 wordt de procescoördinatie van het Lokale Zorg Netwerk niet meer door een externe stichting uitgevoerd, maar intern door de BAR-organisatie. Het bedrag van €97.900 is op het programmabudget in mindering gebracht en overgeheveld maar de BAR-organisatie.