Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden per programma| Exploitatie | Begroting 2022 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.555.200 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 2.503.800 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.461.200 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 6.156.400 | |
| 2.2:Parkeren | 149.100 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 32.300 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 626.200 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 401.500 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.421.700 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 682.300 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | 1.207.400 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.946.400 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 1.213.600 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 28.357.100 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 2.670.300 | |
| 6.2:Wijkteams | 4.044.800 | |
| 6.4:Begeleide participatie | 232.900 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.691.000 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.332.600 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 10.105.600 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 69.100 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 1.907.300 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.905.700 | |
| Totaal 2 Zorgen voor elkaar | 29.959.300 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 7.2:Riolering | 3.080.700 | |
| 7.3:Afval | 6.642.300 | |
| 7.4:Milieubeheer | 2.433.600 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | 12.156.600 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | 226.100 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 111.000 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59.000 | |
| 3.4:Economische promotie | 23.600 | |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | 13.200 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 4.489.200 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.014.100 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 9.057.800 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 2.410.900 | |
| Totaal 4 Leren, werken en ondernemen | 18.404.900 | |
| 5 Ontspannen | ||
| 5.1:Sportbeleid en activering | 545.900 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 3.428.300 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.731.500 | |
| 5.4:Musea | 13.200 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 103.100 | |
| 5.6:Media | 1.291.000 | |
| Totaal 5 Ontspannen | 7.113.000 | |
| 6 Bestuur en organisatie | ||
| 0.1:Bestuur | 3.576.300 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.134.800 | |
| Totaal 6 Bestuur en organisatie | 4.711.100 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.4:Overhead | 16.047.600 | |
| 0.5:Treasury | -146.500 | |
| 0.61:OZB woningen | 297.400 | |
| 0.64:Belastingen overig | 120.300 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 106.300 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 64.700 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | 16.489.800 | |
| Totaal Lasten | 117.191.800 | |
| Baten | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.269.700 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -67.700 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | -903.400 | |
| 2.2:Parkeren | -48.800 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -67.100 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -530.200 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -7.415.000 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -1.837.700 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | -12.139.600 | |
| 2 Zorgen voor elkaar | ||
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | -142.200 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | -298.500 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | -517.800 | |
| 7.1:Volksgezondheid | -70.300 | |
| Totaal 2 Zorgen voor elkaar | -1.028.800 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 7.2:Riolering | -4.293.400 | |
| 7.3:Afval | -7.117.500 | |
| 7.4:Milieubeheer | -278.100 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | -11.689.000 | |
| 4 Leren, werken en ondernemen | ||
| 3.1:Economische ontwikkeling | -35.000 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -700.700 | |
| 3.4:Economische promotie | -25.000 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | -1.129.400 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -769.800 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | -7.819.600 | |
| Totaal 4 Leren, werken en ondernemen | -10.479.500 | |
| 5 Ontspannen | ||
| 5.2:Sportaccommodaties | -1.132.100 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -299.600 | |
| 5.6:Media | -121.100 | |
| Totaal 5 Ontspannen | -1.552.800 | |
| 6 Bestuur en organisatie | ||
| 0.1:Bestuur | -663.000 | |
| 0.2:Burgerzaken | -560.000 | |
| Totaal 6 Bestuur en organisatie | -1.223.000 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.4:Overhead | -74.400 | |
| 0.5:Treasury | -414.000 | |
| 0.61:OZB woningen | -7.123.800 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | -3.560.800 | |
| 0.64:Belastingen overig | -288.700 | |
| 0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -67.883.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 0 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | -79.344.700 | |
| Totaal Baten | -117.457.400 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -265.600 | |
| Onttrekkingen | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -154.000 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | -154.000 | |
| 3 Verduurzamen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -448.600 | |
| Totaal 3 Verduurzamen | -448.600 | |
| 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||
| 0.10:Mutaties reserves | -1.736.200 | |
| Totaal 7 Algemene dekkingsmiddelen | -1.736.200 | |
| Totaal Onttrekkingen | -2.338.800 | |
| Stortingen | ||
| 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | ||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.656.800 | |
| Totaal 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 1.656.800 | |
| Totaal Stortingen | 1.656.800 | |
| Mutaties reserves | -682.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | -947.600 | |