Beschrijving
Binnen het programma veilige, aantrekkelijke woonomgeving komen de activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, wonen en de buitenruimte aan de orde.
Uitgaven
25,25%
€ 30.013.900
Inkomsten
10,26%
€ -12.293.600
Saldo
€ 17.720.300
Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving
Uitgaven
25,25%
€ 30.013.900
Inkomsten
10,26%
€ -12.293.600
Saldo
€ 17.720.300
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?We maken Barendrecht veiliger
Wat gaan we er voor doen?
Wonen voor iedereen
Wat gaan we er voor doen?
We gaan fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer stimuleren
Wat gaan we er voor doen?
We gaan voor een levendig en aantrekkelijk centrum
Wat gaan we er voor doen?
Een goed onderhouden buitenruimte
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2022 | Begroting 2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | NL | BD | NL | ||||||||||||||||
| 1. | Woonlasten éénpersoonshuishouden (bron: Coelo) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | €632 (2021) | €733 (2021) | €574 (2020) | €700 (2020) | |||||||||||||
| 2. | Woonlasten meerpersoonshuishouden (bron: Coelo) | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | €922 (2021) | €810 (2021) | €834 (2020) | €773 (2020) | |||||||||||||
| 3. | WOZ-waarde woningen (bron: CBS) | De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro’s | €318.000 (2020) | €270.000 (2020) | €288.000 (2019) | €248.000 (2019) | |||||||||||||
| 4. | Nieuwbouw woningen (bron: BAG-ABF) | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | 2,3 (2020) | 8,9 (2020) | 6,2 (2019) | 9,2 (2019) | |||||||||||||
| 5. | Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | 0,7 (2018) | 2,2 (2018) | 0,7 (2018) | 2,2 (2018) | |||||||||||||
| 6. | Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | 2,3 (2018) | 2,5 (2018) | 2,3 (2018) | 2,5 (2018) | |||||||||||||
| 7. | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | 2,7 (2020) | 4,6 (2020) | 2,9 (2018) | 4,9 (2018) | |||||||||||||
| 8. | Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | 4,5 (2020) | 6,2 (2020) | 4,4 (2018) | 5,8 (2018) | |||||||||||||
| 9. | Fietsendiefstallen per 1.000 inwoners (bron: CBS) | Het aantal fietsendiefstallen per 1.000 inwoners. | 4,1 (2019) | 3,9 (2019) | 5,9 (2018) | 4 (2018) | |||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 1 Veilige aantrekkelijke woonomgeving| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 1.518.000 | 1.555.200 | 1.612.200 | 1.578.400 | 1.577.600 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 2.381.600 | 2.503.800 | 2.503.400 | 2.502.700 | 2.497.100 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.014.300 | 1.461.200 | 1.564.200 | 1.555.000 | 1.556.100 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 6.564.700 | 6.156.400 | 6.253.400 | 6.301.300 | 6.282.300 | |
| 2.2:Parkeren | 80.900 | 149.100 | 148.400 | 147.600 | 147.800 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 0 | 32.300 | 32.000 | 31.800 | 31.900 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 733.900 | 626.200 | 635.400 | 642.100 | 649.100 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 528.800 | 401.500 | 319.800 | 319.200 | 317.500 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.218.500 | 5.421.700 | 5.498.100 | 5.500.200 | 5.499.900 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 649.700 | 682.300 | 668.700 | 661.200 | 664.400 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | 2.308.300 | 1.207.400 | 1.198.200 | 1.189.600 | 1.191.900 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.757.200 | 6.946.400 | 11.771.500 | 9.577.000 | 9.437.700 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 1.519.700 | 1.213.600 | 1.195.800 | 1.168.700 | 1.168.400 | |
| Totaal Lasten | 37.275.600 | 28.357.100 | 33.401.100 | 31.174.800 | 31.021.700 | |
| Baten | ||||||
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | -1.720.200 | -1.269.700 | -1.269.700 | -1.269.700 | -1.269.700 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | -41.000 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | -443.400 | -903.400 | -442.400 | -442.400 | -442.400 | |
| 2.2:Parkeren | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -183.000 | -67.100 | -67.100 | -67.100 | -67.100 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | -510.200 | -530.200 | -530.200 | -530.200 | -530.200 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -14.073.800 | -7.415.000 | -11.771.500 | -9.577.000 | -15.082.400 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | -711.500 | -1.837.700 | -926.500 | -1.176.500 | -1.176.500 | |
| Totaal Baten | -17.876.900 | -12.139.600 | -15.123.900 | -13.179.400 | -18.684.800 | |
| Saldo lasten en baten programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving | 19.398.700 | 16.217.500 | 18.277.200 | 17.995.400 | 12.336.900 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | -4.118.700 | -154.000 | -40.000 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -4.118.700 | -154.000 | -40.000 | 0 | 0 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10:Mutaties reserves | 1.054.800 | 1.656.800 | 1.185.200 | 1.136.400 | 6.781.100 | |
| Totaal Stortingen | 1.054.800 | 1.656.800 | 1.185.200 | 1.136.400 | 6.781.100 | |
| Mutaties reserves | -3.063.900 | 1.502.800 | 1.145.200 | 1.136.400 | 6.781.100 | |
| Gerealiseerd resultaat na bestemming reserves | 16.334.800 | 17.720.300 | 19.422.400 | 19.131.800 | 19.118.000 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden
In 2022 worden de investeringen in Hart van Carnisselande voltooid. Dit zorgt voor een toename van de (kapitaal)lasten vanaf 2023. Vanaf 2024 neemt dit gedeeltelijk weer af, omdat een deelcomponent van gebouw Het Kruispunt dan geen boekwaarde meer heeft en de afschrijvingslasten dalen.
Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid
De toename van de lasten vanaf 2023 komt door de afschrijvingslasten van de ANPR en flexibele camera’s die in 2022 in gebruik worden genomen. In 2021 zijn de lasten hoger, omdat er incidenteel €115.000 in de begroting is opgenomen voor de projecten wijkveiligheid en de pilot jeugd en excessief geweld.
Taakveld 2.1 verkeer en vervoer
De toename van de lasten vanaf 2022 komt door de afschrijvingslasten voor de rehabilitatie van wegen. Hiervoor is een jaarlijks investeringsbedrag van € 827.500 opgenomen. Verder wordt er structureel vanaf 2022 €100.000 extra aan de straatreiniging uitgegeven. In 2022 zijn de baten hoger door de inkomsten voor degeneratie van wegen in verband met de aanleg van glasvezel (€460.000).
Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen
In 2020 is een deel van de geplande baggerwerkzaamheden aan de waterwegen niet uitgevoerd. Via de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 is €155.000 overgeheveld naar 2021 om deze werkzaamheden af te kunnen ronden.
Taakveld 2.5 openbaar vervoer
In 2021 is €150.000 opgenomen voor het Masterplan Stationsomgeving en voor 2021 en 2022 jaarlijks € 51.300 voor het visiedocument Stationsgebied.
Taakveld 8.1 ruimtelijke ordening
In 2021 zijn de volgende incidentele budgetten opgenomen in de begroting. Het opstellen van de omgevingsvisie (€90.000), het uitwerken van de businesscase Stationstuinen (€675.000) en de uitvoering ontwikkeling Koedoodzone (€31.800).
Taakveld 8.2 grondexploitatie
De lasten en baten zijn opgenomen op basis van de meerjaren grondexploitaties 2021 die door de gemeenteraad zijn vastgesteld op 6 juli 2021.
Taakveld 8.3 wonen en bouwen
In 2021 zijn via de bestemming van het jaarresultaat 2020 lasten opgenomen voor projectmatige controles illegale bouw, digitalisering bouwdossiers en de invoering van de wet kwaliteitsborging (€119.500). Verder is incidenteel in 2021 €82.000 bijgeraamd voor de afwikkeling van de VTH-taken.
De verwachte vergunningaanvragen van de geraamde woningbouwprojecten ‘Lagewei’ en ‘Vrouwenpolder’ vallen qua planning in 2022. Met name hierdoor vallen de baten in 2022 hoger uit.