Omschrijving
Binnen het programma Besturen en organisatie komen de activiteiten op het gebied van bestuur en dienstverlening aan de orde.
Uitgaven
3,96%
€ 4.711.100
Inkomsten
1,02%
€ -1.223.000
Saldo
€ 3.488.100
Programma 6 Bestuur en organisatie
Uitgaven
3,96%
€ 4.711.100
Inkomsten
1,02%
€ -1.223.000
Saldo
€ 3.488.100
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wij hebben een efficiënte en effectieve organisatie
Wat gaan we er voor doen?
Wij bieden een kwalitatief hoog niveau dienstverlening aan onze inwoners
Wat gaan we er voor doen?
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)| Nr. | BBV Indicator | Beschrijving indicator | Begroting 2022 | Begroting 2021 | |||||||||||||
| BD | NL | BD | NL | ||||||||||||||
| 1. | Formatie1 (bron: BAR-organisatie) | Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | 6,72 (2022) | n.v.t. | 6,44 (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 2. | Bezetting1 (bron: BAR-organisatie) | Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. | 6,64 (2022) | n.v.t. | 6,30 (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 3. | Apparaatskosten1 (bron: BAR-organisatie) | Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. | € 617 (2022) | n.v.t. | € 616 (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 4. | Externe inhuur1 (bron: BAR-organisatie) | Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in euro's. | € 591.400 (2022) | n.v.t. | € 619.600 (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 5. | Externe inhuur1 (bron: BAR-organisatie) | Uitvoeren van werkzaamheden door externe medewerkers zonder dat daarbij een arbeidsovereenkomst of aanstelling aan ten grondslag ligt in percentage van de loonsom. | 0,9% (2022) | n.v.t. | 1% (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 6. | Overhead1 (bron: BAR-organisatie) | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 49,3% (2022) | n.v.t. | 49% (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 7 | Overhead1 (bron: BAR-organisatie, inclusief overhead gemeente Barendrecht) | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. | 51,8% (2022) | n.v.t. | 52,3% (2021) | n.v.t. | |||||||||||
| 1 | De indicatoren formatie tot en met overhead zijn gegevens die intern bij de BAR-organisatie beschikbaar zijn. Op dit moment is er nog geen landelijk systeem dat de cijfers met andere gemeentes kan vergelijken. Vandaar dat er bij deze indicatoren n.v.t. staat aangegeven. | ||||||||||||||||
Wat mag het kosten? Programma 6 Bestuur en organisatie
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma 6 Bestuur en organisatie| Overzicht lasten en baten op taakveldniveau | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1:Bestuur | 3.655.900 | 3.576.300 | 3.382.200 | 3.370.200 | 3.327.400 | |
| 0.2:Burgerzaken | 2.052.500 | 1.134.800 | 1.141.700 | 1.135.600 | 1.136.900 | |
| Totaal Lasten | 5.708.400 | 4.711.100 | 4.523.900 | 4.505.800 | 4.464.300 | |
| Baten | ||||||
| 0.1:Bestuur | -791.800 | -663.000 | -507.800 | -496.600 | -459.300 | |
| 0.2:Burgerzaken | -607.100 | -560.000 | -560.000 | -560.000 | -560.000 | |
| Totaal Baten | -1.398.900 | -1.223.000 | -1.067.800 | -1.056.600 | -1.019.300 | |
| Saldo lasten en baten programma 6 Bestuur en organisatie | 4.309.500 | 3.488.100 | 3.456.100 | 3.449.200 | 3.445.000 | |
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeldTaakveld 0.1 bestuur
Vanaf 2022 is rekening gehouden met hogere verzekeringslasten als gevolg van de aanbesteding van de Aansprakelijkheidsverzekering Gemeenten (AVG) in 2021. De verwachting is dat de premie met 25% zal stijgen.
Op dit taakveld worden ook de baten geboekt van de doorbelasting van uren aan de grondexploitaties en investeringen. Dit zijn uren van medewerkers van de BAR-organisatie die direct aan de desbetreffende grondexploitatie of investering kunnen worden toegerekend. De omvang van deze exploitaties en investeringen neemt in de komende jaren af en dus ook het aantal uren dat hieraan wordt besteed.
Taakveld 0.2 burgerzaken
Voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zijn extra kosten gemaakt in verband met corona.