Algemene dekkingsmiddelen
Uitgaven
€ 33.487.600
Inkomsten
€ -119.192.100
Saldo
€ -85.704.500
Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen zijn ook taakvelden opgenomen die niet vallen binnen de reguliere programma’s zoals beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury. Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten, worden deze nader toegelicht.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen - Overzicht algemene dekkingsmiddelenExploitatie |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
2.034.700 |
2.059.300 |
2.064.100 |
2.060.100 |
2.056.800 |
|
0.4:Overhead |
26.423.000 |
26.844.200 |
26.428.200 |
26.361.800 |
26.377.300 |
|
0.5:Treasury |
395.400 |
1.156.600 |
1.607.000 |
2.077.800 |
2.460.800 |
|
0.61:OZB woningen |
287.500 |
317.400 |
317.400 |
317.400 |
317.400 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
1.580.000 |
1.533.000 |
3.345.000 |
6.095.000 |
11.095.000 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
199.700 |
199.700 |
199.700 |
199.700 |
199.700 |
|
Totaal Lasten |
30.920.300 |
32.110.200 |
33.961.400 |
37.111.800 |
42.507.000 |
|
Baten |
||||||
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.652.900 |
-1.670.800 |
-1.670.800 |
-1.670.800 |
-1.670.800 |
|
0.4:Overhead |
-197.900 |
-203.500 |
-203.500 |
-203.500 |
-203.500 |
|
0.5:Treasury |
-654.000 |
-479.000 |
-479.000 |
-479.000 |
-479.000 |
|
0.61:OZB woningen |
-8.117.900 |
-8.461.500 |
-9.053.800 |
-9.061.700 |
-9.074.700 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
-7.417.600 |
-7.616.500 |
-7.633.900 |
-7.651.300 |
-7.668.800 |
|
0.64:Belastingen overig |
-321.800 |
-318.000 |
-318.000 |
-318.000 |
-318.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
-94.452.000 |
-98.270.000 |
-98.365.000 |
-102.316.000 |
-107.348.000 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
-600.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
-113.414.100 |
-117.019.300 |
-117.724.000 |
-121.700.300 |
-126.762.800 |
|
Saldo algemene dekkingsmiddelen |
-82.493.800 |
-84.909.100 |
-83.762.600 |
-84.588.500 |
-84.255.800 |
|