Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeenteBeschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:
• 0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
- college van B&W;
- raad en raadscommissies;
- griffie;
- regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
- rekenkamer.
• 0.2 Burgerzaken :
- bevolkingsregister;
- rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
- straatnamen, kadastrale informatie;
- burgerschap.
Wat willen we bereiken?
Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente
Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:
• Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
• Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners;
• Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.
Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.
Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
Terug naar navigatie - - Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur; - Wat willen we bereiken?Subdoel 1 Belangen van Barendrecht zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio
Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur; - Wat willen we bereiken? - Subdoel 1 Belangen van Barendrecht zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio
Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners
Terug naar navigatie - - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewonersWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners - Wat willen we bereiken?Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken
Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners - Wat willen we bereiken? - Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te makenSubdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht
Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners - Wat willen we bereiken? - Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegerichtHoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven
Terug naar navigatie - - Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijvenWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven - Wat willen we bereiken?Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën
Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven - Wat willen we bereiken? - Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiënBeleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)Nr. |
BBV Indicator |
Beschrijving indicator |
Begroting 2027 |
Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
BD |
BD |
|||
1. |
Formatie |
Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. |
6,3 |
6,2 |
2. |
Bezetting |
Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t. |
5,8 |
5,6 |
3. |
Apparaatskosten |
Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. |
€ 621 |
€ 594 |
4. |
Overhead |
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale kosten. |
15,2% |
15,8% |
5. |
Externe inhuur* |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
0,0% |
0,0% |
* In de begroting worden geen kosten voor externe inhuur geraamd. Hierdoor kan deze beleidsindicator niet worden berekend. |
Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuningOverzicht lasten en baten op taakveldniveau |
Begroting 2026 na wijziging |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
0.1:Bestuur |
3.804.500 |
3.919.300 |
3.917.100 |
3.911.800 |
3.911.500 |
|
0.2:Burgerzaken |
2.034.800 |
1.976.800 |
1.827.800 |
2.002.000 |
2.002.100 |
|
Totaal Lasten |
5.839.300 |
5.896.100 |
5.744.900 |
5.913.800 |
5.913.600 |
|
Baten |
||||||
0.1:Bestuur |
-24.800 |
-25.500 |
-25.500 |
-25.500 |
-25.500 |
|
0.2:Burgerzaken |
-1.218.400 |
-1.219.200 |
-1.219.200 |
-1.219.200 |
-1.219.200 |
|
Totaal Baten |
-1.243.200 |
-1.244.700 |
-1.244.700 |
-1.244.700 |
-1.244.700 |
|
Saldo |
4.596.100 |
4.651.400 |
4.500.200 |
4.669.100 |
4.668.900 |
|
Toelichting meerjarenbeeld
Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting meerjarenbeeld(Kolom Begroting 2026 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2026)
Taakveld 0.1 Bestuur
De lasten nemen toe door een stijging van de loonkosten.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Op dit taakveld zijn geen bijzonderheden te melden.