Taakvelden
Taakvelden per programma
Terug naar navigatie - Taakvelden - Taakvelden per programmaHierna is het overzicht van de taakvelden per programma weergegeven:
Exploitatie |
Begroting 2027 |
|
|---|---|---|
Lasten |
||
00. Bestuur en Ondersteuning |
||
0.1:Bestuur |
3.919.300 |
|
0.2:Burgerzaken |
1.976.800 |
|
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning |
5.896.100 |
|
01. Veiligheid |
||
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
3.907.100 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
2.229.200 |
|
Totaal 01. Veiligheid |
6.136.300 |
|
02. Verkeer, vervoer en waterstaat |
||
2.1:Verkeer en vervoer |
8.398.500 |
|
2.2:Parkeren |
67.600 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
757.800 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
499.700 |
|
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat |
9.723.600 |
|
03. Economie |
||
3.1:Economische ontwikkeling |
127.200 |
|
3.4:Economische promotie |
50.700 |
|
Totaal 03. Economie |
177.900 |
|
04. Onderwijs |
||
4.2:Onderwijshuisvesting |
6.111.500 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
2.097.000 |
|
Totaal 04. Onderwijs |
8.208.500 |
|
05. Sport, cultuur en recreatie |
||
5.1:Sportbeleid en activering |
317.200 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
5.228.000 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
2.347.900 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
322.200 |
|
5.6:Media |
1.549.700 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
6.357.100 |
|
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie |
16.122.100 |
|
06. Sociaal domein |
||
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
2.906.200 |
|
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
66.600 |
|
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
251.600 |
|
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
5.728.000 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
13.913.300 |
|
6.4:WSW en beschut werk |
354.100 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
706.700 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
2.799.800 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
4.644.200 |
|
6.712:Begeleiding (WMO) |
1.791.000 |
|
6.713:Dagbesteding (WMO) |
755.700 |
|
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
91.800 |
|
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
5.805.400 |
|
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
3.842.600 |
|
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
399.700 |
|
6.761:Jeugdhulp met verlijf lokaal |
937.300 |
|
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
4.873.300 |
|
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
399.700 |
|
6.791:PGB WMO |
738.000 |
|
6.792:PGB Jeugd |
1.080.900 |
|
6.811:Beschermd Wonen (WMO |
91.800 |
|
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) |
101.600 |
|
6.821:Jeugdbescherming |
367.000 |
|
6.822:Jeugdreclassering |
367.000 |
|
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
206.500 |
|
Totaal 06. Sociaal domein |
53.219.800 |
|
07. Volksgezondheid en milieu |
||
7.1:Volksgezondheid |
2.443.500 |
|
7.2:Riolering |
4.969.800 |
|
7.3:Afval |
7.315.600 |
|
7.4:Milieubeheer |
2.662.600 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
1.230.000 |
|
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu |
18.621.500 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
||
8.1:Ruimte en leefomgeving |
3.530.900 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
16.549.200 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
3.004.200 |
|
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
23.084.300 |
|
09. Algemene dekkingsmiddelen |
||
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
2.059.300 |
|
0.4:Overhead |
26.844.200 |
|
0.5:Treasury |
1.156.600 |
|
0.61:OZB woningen |
317.400 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
1.533.000 |
|
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) |
199.700 |
|
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen |
32.110.200 |
|
Totaal Lasten |
173.300.300 |
|
Baten |
||
00. Bestuur en Ondersteuning |
||
0.1:Bestuur |
-25.500 |
|
0.2:Burgerzaken |
-1.219.200 |
|
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning |
-1.244.700 |
|
01. Veiligheid |
||
1.2:Openbare orde en veiligheid |
-108.900 |
|
Totaal 01. Veiligheid |
-108.900 |
|
02. Verkeer, vervoer en waterstaat |
||
2.1:Verkeer en vervoer |
-669.100 |
|
2.2:Parkeren |
-50.000 |
|
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-719.100 |
|
03. Economie |
||
3.1:Economische ontwikkeling |
-35.000 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-502.300 |
|
3.4:Economische promotie |
-122.500 |
|
Totaal 03. Economie |
-659.800 |
|
04. Onderwijs |
||
4.2:Onderwijshuisvesting |
-1.726.900 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-753.300 |
|
Totaal 04. Onderwijs |
-2.480.200 |
|
05. Sport, cultuur en recreatie |
||
5.2:Sportaccommodaties |
-1.483.200 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-348.200 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
-12.400 |
|
5.6:Media |
-150.500 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-36.600 |
|
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie |
-2.030.900 |
|
06. Sociaal domein |
||
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
-173.400 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
-11.722.800 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-83.000 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
-258.500 |
|
Totaal 06. Sociaal domein |
-12.237.700 |
|
07. Volksgezondheid en milieu |
||
7.1:Volksgezondheid |
-118.900 |
|
7.2:Riolering |
-6.646.000 |
|
7.3:Afval |
-9.759.200 |
|
7.4:Milieubeheer |
-688.500 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
-1.248.200 |
|
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu |
-18.460.800 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
||
8.1:Ruimte en leefomgeving |
-544.600 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-17.535.400 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
-1.506.500 |
|
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
-19.586.500 |
|
09. Algemene dekkingsmiddelen |
||
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
-1.670.800 |
|
0.4:Overhead |
-203.500 |
|
0.5:Treasury |
-479.000 |
|
0.61:OZB woningen |
-8.461.500 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
-7.616.500 |
|
0.64:Belastingen overig |
-318.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
-98.270.000 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
0 |
|
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen |
-117.019.300 |
|
Totaal Baten |
-174.547.900 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-1.247.600 |
|
Onttrekkingen |
||
05. Sport, cultuur en recreatie |
||
0.10:Mutaties reserves |
-200.000 |
|
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie |
-200.000 |
|
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
||
0.10:Mutaties reserves |
-1.092.800 |
|
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
-1.092.800 |
|
09. Algemene dekkingsmiddelen |
||
0.10:Mutaties reserves |
-2.172.800 |
|
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen |
-2.172.800 |
|
Totaal Onttrekkingen |
-3.465.600 |
|
Stortingen |
||
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
||
0.10:Mutaties reserves |
2.441.300 |
|
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
2.441.300 |
|
09. Algemene dekkingsmiddelen |
||
0.10:Mutaties reserves |
1.377.400 |
|
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen |
1.377.400 |
|
Totaal Stortingen |
3.818.700 |
|
Mutaties reserves |
353.100 |
|
Saldo |
-894.500 |
|
Verdeling naar taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden - Verdeling naar taakveldenHieronder is de verdeling van de kostenplaatsen personeel naar de taakvelden opgenomen:
Taakveld |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1: Bestuur |
344.500 |
348.800 |
348.800 |
348.800 |
Taakveld 0.2: Burgerzaken |
1.011.500 |
1.024.500 |
1.024.500 |
1.024.500 |
Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden |
946.100 |
953.500 |
952.100 |
951.300 |
Taakveld 0.4 Overhead |
11.351.800 |
11.205.700 |
11.174.200 |
11.188.000 |
Taakveld 0.5: Treasury |
76.400 |
77.400 |
77.400 |
77.400 |
Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer |
44.300 |
44.800 |
44.800 |
44.800 |
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid |
1.491.700 |
1.508.600 |
1.504.900 |
1.504.400 |
Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer |
1.825.600 |
1.844.700 |
1.825.300 |
1.823.900 |
Taakveld 2.2: Parkeren |
5.700 |
5.800 |
5.800 |
5.800 |
Taakveld 2.5: Openbaar vervoer |
2.900 |
2.900 |
2.900 |
2.900 |
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling |
8.500 |
8.600 |
8.600 |
8.600 |
Taakveld 3.4: Economische promotie |
50.700 |
51.400 |
51.400 |
51.400 |
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting |
421.300 |
426.700 |
426.700 |
426.700 |
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties |
590.300 |
596.600 |
596.100 |
595.800 |
Taakveld 5.3: Cultuur |
66.500 |
67.400 |
67.400 |
67.400 |
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed |
225.500 |
236.500 |
236.500 |
236.500 |
Taakveld 5.6: Media |
22.200 |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie |
981.500 |
993.000 |
983.000 |
982.800 |
Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie |
44.300 |
44.900 |
44.900 |
44.900 |
Taakveld 6.23: Toegang en eerstelijnsvoorziening |
1.972.500 |
1.997.900 |
1.997.900 |
1.997.900 |
Taakveld 6.3: Inkomensregelingen |
642.200 |
650.500 |
650.500 |
650.500 |
Taakveld 6.4: WSW en beschut werk |
321.100 |
325.200 |
325.200 |
325.200 |
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie |
389.900 |
394.900 |
394.900 |
394.900 |
Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO |
343.300 |
347.700 |
347.700 |
347.700 |
Taakveld 6.711: Huishoudelijke hulp (WMO) |
91.800 |
93.000 |
93.000 |
93.000 |
Taakveld 6.712: Begeleiding (WMO) |
91.800 |
93.000 |
93.000 |
93.000 |
Taakveld 6.713: Dagbesteding (WMO) |
91.800 |
93.000 |
93.000 |
93.000 |
Taakveld 6.714: Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
91.800 |
93.000 |
93.000 |
93.000 |
Taakveld 6.811: Beschermd wonen (WMO) |
91.800 |
93.000 |
93.000 |
93.000 |
Taakveld 6.812: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO) |
68.800 |
69.700 |
69.700 |
69.700 |
Taakveld 7.2: Riolering |
518.800 |
522.000 |
517.700 |
516.900 |
Taakveld 7.3: Afval |
122.200 |
135.000 |
142.100 |
143.300 |
Taakveld 7.4: Milieubeheer |
633.300 |
712.900 |
712.900 |
712.900 |
Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria |
360.100 |
420.800 |
429.700 |
439.500 |
Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving |
1.775.300 |
1.774.400 |
1.762.800 |
1.756.600 |
Taakveld 8.2: Grondexploitaties |
518.700 |
525.500 |
525.500 |
525.500 |
Taakveld 8.3: Wonen en bouwen |
2.596.700 |
2.720.100 |
2.720.200 |
2.720.200 |
Totaal |
30.234.600 |
30.527.300 |
30.461.000 |
30.475.600 |