Uitgaven

3,36%
€ 5.004.500
3,36% Complete

Inkomsten

0,73%
€ -1.086.600
0,73% Complete

Saldo

881,02%
€ 3.917.900

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Uitgaven

3,36%
€ 5.004.500
3,36% Complete

Inkomsten

0,73%
€ -1.086.600
0,73% Complete

Saldo

881,02%
€ 3.917.900

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

•    0.1 Bestuur - de kosten  van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
- college van B&W;
- raad en raadscommissies;
- griffie;
- regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
- rekenkamer.
•    0.2 Burgerzaken :
- bevolkingsregister;
- rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
- straatnamen, kadastrale informatie;
- burgerschap.

Wat willen we bereiken?
Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
•    Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners;
•    Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Terug naar navigatie - Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Terug naar navigatie - Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2025 Begroting 2024
BD BD
1. Formatie Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. 5,4 Niet bekend
2. Bezetting Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. 5,1 Niet bekend
3. Apparaatskosten Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. € 573 Niet bekend
4. Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. 21,0% Niet bekend
5. Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 0,0% Niet bekend

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
0.1:Bestuur 3.898.700 3.271.700 3.258.100 3.244.600 3.210.100
0.2:Burgerzaken 1.711.200 1.732.800 1.897.700 1.776.300 1.759.100
Totaal Lasten 5.609.900 5.004.500 5.155.800 5.020.900 4.969.200
Baten
0.1:Bestuur -12.300 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400
0.2:Burgerzaken -1.031.800 -1.063.200 -1.063.200 -1.063.200 -1.063.200
Totaal Baten -1.044.100 -1.086.600 -1.086.600 -1.086.600 -1.086.600

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2024 na wijziging is de Begroting 2024 na het Verbeterplan)

Taakveld 0.1 Bestuur
In 2024 zijn incidenteel extra lasten opgenomen voor frictiekosten in verband met de ontvlechting van de BAR-Organisatie.

 

Taakveld 0.2 Burgerzaken
In 2025 zijn er geen verkiezingen waardoor de lasten lager zijn.