Uitgaven

11,25%
€ 16.748.800
11,25% Complete

Inkomsten

11,08%
€ -16.543.400
11,08% Complete

Saldo

46,19%
€ 205.400

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

11,25%
€ 16.748.800
11,25% Complete

Inkomsten

11,08%
€ -16.543.400
11,08% Complete

Saldo

46,19%
€ 205.400

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
    - monitoren van de gezondheidssituatie;
    - bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
    - het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
    - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
    - prenatale voorlichting aanstaande ouders.
  • 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
    - opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
    - voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
    - rioolwaterzuivering;
    - baten rioolheffing.
  • 7.3  Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval:
    - afvalscheiding en recycling;
    - vuilophaal en afvoer;
    - vuilstort en verwerking;
    - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
  • 7.4  Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
    - bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
    - beheersing van geluidhinder:
    - ongediertebestrijding;
    - regionale uitvoeringsdiensten.
  • 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
    - begraafplaatsen;
    - lijkschouw;
    - baten begraafplaatsrechten.

Wat willen we bereiken?
Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn 

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen;
•    Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen

Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

Terug naar navigatie - Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

Terug naar navigatie - Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is

Terug naar navigatie - Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

Terug naar navigatie - Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

Terug naar navigatie - Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2025 Begroting 2024
BD NL BD NL
1. Huishoudelijk restafval (bron: NV BAR-afvalbeheer) De hoeveelheid restafval na scheiding (fijn+grof afval) per bewoner per jaar (kg). 124 kg (2023) Niet bekend 150 kg (2022) Niet bekend
2. Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). 18,6% (2022) 41,3% (2022) 10,1% (2021) 33,2% (2021)

Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
7.1:Volksgezondheid 2.190.100 2.175.900 2.234.600 2.232.600 2.230.800
7.2:Riolering 3.446.900 4.252.900 4.238.500 4.175.700 4.394.800
7.3:Afval 6.496.600 6.551.700 6.719.800 6.894.600 6.888.800
7.4:Milieubeheer 2.912.600 3.116.700 3.085.300 3.053.800 3.052.300
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 560.100 651.600 646.900 628.300 615.900
Totaal Lasten 15.606.300 16.748.800 16.925.100 16.985.000 17.182.600
Baten
7.1:Volksgezondheid -292.700 -292.700 -292.700 -292.700 -292.700
7.2:Riolering -4.845.100 -5.716.700 -5.710.700 -5.623.900 -5.841.400
7.3:Afval -7.619.000 -8.716.200 -8.928.200 -9.203.300 -9.203.300
7.4:Milieubeheer -1.069.600 -1.069.600 -1.069.600 -1.069.600 -1.069.600
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -680.200 -748.200 -748.200 -748.200 -748.200
Totaal Baten -14.506.600 -16.543.400 -16.749.400 -16.937.700 -17.155.200

Toelichting Meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting Meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2024 na wijziging is de Begroting 2024 na Verbeterplan)

Taakvelden 7.2 Riolering
De lasten nemen vanaf 2025 toe door de investeringen voor vervanging riolering uit het Programma Stedelijk Water 2024-2028. Deze worden gedekt door de opbrengsten rioolheffing en de voorziening riolering.

 

Taakvelden 7.3 Afval
In 2025 nemen de lasten met name toe door een hogere bijdrage aan de NV BAR-Afvalbeheer. Vanaf 2026 nemen de lasten toe door de afschrijvingen van investeringen voor ondergrondse containers en vervangen putten containers. De lasten worden gedekt door de opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 

Taakveld 7.4 milieubeheer
De lasten nemen vanaf 2025 toe door een toename van het budget voor duurzame energietransitie.

 

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Vanaf 2025 worden meer personeelslasten toegerekend aan dit taakveld. Aan de batenkant zijn de opbrengsten voor begraafplaatsrechten hoger door een verhoging van de tarieven met 10%.