Uitgaven

32,49%
€ 48.356.600
32,49% Complete

Inkomsten

5,53%
€ -8.258.400
5,53% Complete

Saldo

9016,91%
€ 40.098.200

Programma 7 Sociaal Domein

Uitgaven

32,49%
€ 48.356.600
32,49% Complete

Inkomsten

5,53%
€ -8.258.400
5,53% Complete

Saldo

9016,91%
€ 40.098.200

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:
•    6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - voorzieningen die primair gericht zijn op participatie:
      - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
      - buurt -en clubhuizen;
      - collectief aanvullend vervoer;
      - kinderopvang;
      - toegankelijkheid voorzieningen;
      - noodopvang vluchtelingen.
•    6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Georganiseerd in specifieke
        wijkteams, gemeentelijke loketten of centra voor jeugd en gezin:
      - voorlichting, advisering en (cliënt)ondersteuning;
       - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
       - ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
       - aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen.
•    6.3 Inkomensregelingen - alle inkomens en bijstandsvoorzieningen:
      - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ;
       - schuldhulpverlening;
       - gemeentelijk armoedebeleid.
•    6.4 WSW en beschut werk - voorzieningen ter bevordering van de maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:
      - beschut werken;
      - arbeidsmatige dagbesteding.
•    6.5 Arbeidsparticipatie -  alle op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen:
       - re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsingen, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, scholing;
       - voorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel.
•    6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking
        worden verstrekt:
        - vervoersdiensten;
        - rolstoelen;
       - woningaanpassingen;
       - hulpmiddelen.
•    6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) - hulp bij het huishouden.
•    6.71b Begeleiding (WMO): -begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en overige ondersteuning gericht op individu/gezin.
•    6.71c Dagbesteding (WMO): -dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning en inloopfunctie GGZ.
•    6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO): -overige maatwerkarrangementen die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b en 6.71c
      Jeugdhulp zonder verblijf:
       Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft
       thuis in het eigen gezin.
•    6.72a Jeugdhulp begeleiding - gericht op oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden.
•    6.72b Jeugdhulp behandeling - ambulante hulp.
•    6.72c Jeugdhulp dagbesteding - dagbehandeling, vervoersdiensten.
•    6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - die jeugdhulp die die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.72a, 6.72b en 6.72c.
      Jeugdhulp met verblijf:
       Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
       De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin.
•    6.73a Pleegzorg - vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin. Begeleiding vindt plaats door een pleegzorgaanbieder.
•    6.73b Gezinsgericht.
•    6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.
•    6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf - generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, jeugd GGZ.
•    6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie wordt verleend thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-
       behandeling waarbij sprake is van een opname.
•    6.74c Gesloten plaatsing - jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging.
•    6.81a Beschermd wonen (WMO) - beschermd wonen en maatwerkarrangement intramuraal of GGZ-wonen.
•    6.81b Maatschappelijke -en vrouwenopvang (WMO) - vrouwenopvang, maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek (verslaving), dagbesteding voor deze cliënten.
•    6.82a Jeugdbescherming - kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij.
•    6.82b Jeugdreclassering - combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een
       proces- verbaal hebben gekregen. 

Wat willen we bereiken?
Wij werken aan een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal;
•    Hoofddoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen;
•    Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond;
•    Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om;
•    Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen. 

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken. 

Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op

Terug naar navigatie - Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op

Wat gaan we er voor doen?

Hoofdoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen

Terug naar navigatie - Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Hoofdoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen

Terug naar navigatie - Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2025 Begroting 2024
BD NL BD NL
1. Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt) Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 3 (2023) 9 (2023) 4 (2022) 8 (2022)
2. Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen 1% (2022) 1% (2022) 1% (2021) 1% (2021)
3. Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 10,4% (2023) 13,5% (2023) 9,8% (2022) 13,2 % 2022)
4. Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 0,2% (2023) 0,3% 2023) 0,2% (2022) 0,3% 2022)
5. Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 0,5% (2023) 1,1 % 2023) 0,5% (2022) 1,2 % 2022)
6. Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 205,2 (2023) 344,8 (2023) 245,5 (2021) 431,2 (2021)
9. Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 112,1 (2023) 191,5 (2023) 108,7 (2022) 197,7 (2022)
10. Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners. 590 (2023) 700 (2023) 580 (2022) 700 (2022)
11. % kinderen in uitkeringsgezin (bron: CBS) Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 3% (2022) 6% (2022) 3% (2021) 6% (2021)
12. % werkloze jongeren (bron: CBS) Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 1% (2022) 1% (2022) 1% (2021) 2% (2021)

Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2024 na wijziging Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 3.142.700 2.668.100 2.477.900 2.667.000 2.666.300
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.181.600 0 0 0 0
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 36.600 36.600 36.600 36.600
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 251.600 251.600 251.600 251.600
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 5.218.000 5.225.400 5.150.700 5.150.700
6.3:Inkomensregelingen 10.142.600 10.492.700 10.019.500 9.694.000 9.394.000
6.4:WSW en beschut werk 353.100 378.000 367.600 353.900 353.900
6.5:Arbeidsparticipatie 992.100 725.100 714.900 698.200 698.200
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.859.600 0 0 0 0
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 3.185.600 3.091.100 3.078.000 3.078.000
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) 0 3.966.100 3.966.400 3.962.600 3.962.600
6.712:Begeleiding (WMO) 0 1.604.400 1.604.700 1.600.900 1.600.900
6.713:Dagbesteding (WMO) 0 748.100 748.400 744.600 744.600
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 84.200 84.500 80.700 80.700
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) 4.125.200 0 0 0 0
6.71B:Begeleiding (WMO) 1.499.000 0 0 0 0
6.71C:Dagbesteding (WMO) 642.700 0 0 0 0
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) 382.300 0 0 0 0
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.72A:Jeugdzorg begeleiding 1.299.900 0 0 0 0
6.72B:Jeugdzorg behandeling 4.259.000 0 0 0 0
6.72C:Jeugdhulp dagbestedeing 1.561.200 0 0 0 0
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig 1.106.300 0 0 0 0
6.73A:Pleegzorg 1.292.300 0 0 0 0
6.73B:Gezinsgericht 16.900 0 0 0 0
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig 2.866.100 0 0 0 0
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 16.900 0 0 0 0
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.118.700 0 0 0 0
6.74C:Gesloten plaatsing 16.900 0 0 0 0
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal 0 4.545.500 4.541.100 4.541.100 4.541.100
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal 0 4.308.600 4.277.700 4.278.200 4.278.200
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk 0 434.300 434.300 434.300 434.300
6.761:Jeugdhulp met verlijf lokaal 0 937.300 937.300 937.300 937.300
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 5.382.700 5.364.900 5.365.100 5.365.100
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 434.300 434.300 434.300 434.300
6.791:PGB WMO 0 633.000 633.000 633.000 633.000
6.792:PGB Jeugd 0 1.080.900 1.080.900 1.080.900 1.080.900
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.811:Beschermd Wonen (WMO 0 84.200 84.500 80.700 80.700
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) 0 96.000 96.200 93.300 93.300
6.81A:Beschermd wonen (WMO) 78.800 0 0 0 0
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 91.900 0 0 0 0
6.82:Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.821:Jeugdbescherming 0 421.900 416.600 416.600 416.600
6.822:Jeugdreclassering 0 414.900 411.100 411.200 411.200
6.82A:Jeugdbescherming 1.646.900 0 0 0 0
6.82B:Jeugdreclassering 246.800 0 0 0 0
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd 0 224.500 224.500 224.500 224.500
Totaal Lasten 43.939.500 48.356.600 47.525.000 47.249.300 46.948.600
Baten
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -139.900 -142.300 -142.300 -142.300 -142.300
6.3:Inkomensregelingen -7.774.600 -7.774.600 -7.774.600 -7.774.600 -7.774.600
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -341.500 0 0 0 0
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) 0 -258.500 -258.500 -258.500 -258.500
Totaal Baten -8.256.000 -8.258.400 -8.258.400 -8.258.400 -8.258.400

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2024 na wijziging is de Begroting 2024 na Verbeterplan)

In 2025 is een nieuwe taakveldverdeling voorgeschreven volgens de BBV-voorschriften waardoor een vergelijking op taakveldniveau niet mogelijk is. De lasten van het programma Sociaal Domein nemen in 2025 t.o.v. 2024 toe met € 4,4 miljoen toe door:
Bijdrage GRJR: € 2,4 miljoen
WMO: € 0,9 miljoen
Lokale Jeugdhulp: € 0,8 miljoen
Wijkteams: € 0,3 miljoen.
Vanaf 2026 wordt stapsgewijs bespaard op de gebundelde uitkeringen (BUIG). Dit wordt toegelicht bij de dekkingsvoorstellen.