Taakvelden

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma

Hierna is het overzicht van de taakvelden per programma weergegeven:

 

Exploitatie Begroting 2025
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning
0.1:Bestuur 3.271.700
0.2:Burgerzaken 1.732.800
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning 5.004.500
01. Veiligheid
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 3.653.600
1.2:Openbare orde en veiligheid 2.060.800
Totaal 01. Veiligheid 5.714.400
02. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1:Verkeer en vervoer 7.665.500
2.2:Parkeren 64.000
2.3:Recreatieve havens 0
2.4:Economische havens en waterwegen 869.700
2.5:Openbaar vervoer 350.300
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat 8.949.500
03. Economie
3.1:Economische ontwikkeling 112.900
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0
3.4:Economische promotie 47.100
Totaal 03. Economie 160.000
04. Onderwijs
4.1:Openbaar basisonderwijs 0
4.2:Onderwijshuisvesting 4.927.700
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.989.100
Totaal 04. Onderwijs 6.916.800
05. Sport, cultuur en recreatie
5.1:Sportbeleid en activering 462.000
5.2:Sportaccommodaties 4.257.100
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.790.000
5.4:Musea 0
5.5:Cultureel erfgoed 134.200
5.6:Media 1.389.600
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.499.800
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie 14.532.700
06. Sociaal domein
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 2.668.100
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 36.600
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 251.600
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 5.218.000
6.3:Inkomensregelingen 10.492.700
6.4:WSW en beschut werk 378.000
6.5:Arbeidsparticipatie 725.100
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) 3.185.600
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) 3.966.100
6.712:Begeleiding (WMO) 1.604.400
6.713:Dagbesteding (WMO) 748.100
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) 84.200
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal 4.545.500
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal 4.308.600
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk 434.300
6.761:Jeugdhulp met verlijf lokaal 937.300
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal 5.382.700
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk 434.300
6.791:PGB WMO 633.000
6.792:PGB Jeugd 1.080.900
6.811:Beschermd Wonen (WMO 84.200
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) 96.000
6.821:Jeugdbescherming 421.900
6.822:Jeugdreclassering 414.900
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd 224.500
Totaal 06. Sociaal domein 48.356.600
07. Volksgezondheid en milieu
7.1:Volksgezondheid 2.175.900
7.2:Riolering 4.252.900
7.3:Afval 6.551.700
7.4:Milieubeheer 3.116.700
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 651.600
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu 16.748.800
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
8.1:Ruimte en leefomgeving 2.628.000
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 5.910.100
8.3:Wonen en bouwen 1.768.300
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 10.306.400
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.010.700
0.4:Overhead 24.464.600
0.5:Treasury 913.800
0.61:OZB woningen 456.400
0.62:OZB niet-woningen 11.400
0.64:Belastingen overig 0
0.8:Overige baten en lasten 2.104.400
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 199.700
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen 30.161.000
Totaal Lasten 146.850.700
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning
0.1:Bestuur -23.400
0.2:Burgerzaken -1.063.200
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning -1.086.600
01. Veiligheid
1.2:Openbare orde en veiligheid -100.300
Totaal 01. Veiligheid -100.300
02. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1:Verkeer en vervoer -537.300
2.2:Parkeren -62.500
2.5:Openbaar vervoer -26.500
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat -626.300
03. Economie
3.1:Economische ontwikkeling -155.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -402.200
3.4:Economische promotie -83.000
Totaal 03. Economie -640.200
04. Onderwijs
4.2:Onderwijshuisvesting -1.325.000
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -684.500
Totaal 04. Onderwijs -2.009.500
05. Sport, cultuur en recreatie
5.2:Sportaccommodaties -1.234.500
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -318.700
5.6:Media -142.700
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -67.100
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie -1.763.000
06. Sociaal domein
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -142.300
6.3:Inkomensregelingen -7.774.600
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) -83.000
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) -258.500
Totaal 06. Sociaal domein -8.258.400
07. Volksgezondheid en milieu
7.1:Volksgezondheid -292.700
7.2:Riolering -5.716.700
7.3:Afval -8.716.200
7.4:Milieubeheer -1.069.600
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -748.200
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu -16.543.400
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
8.1:Ruimte en leefomgeving -840.000
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -5.416.700
8.3:Wonen en bouwen -1.612.000
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -7.868.700
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.562.000
0.4:Overhead -1.558.300
0.5:Treasury -654.000
0.61:OZB woningen -7.737.000
0.62:OZB niet-woningen -6.773.100
0.64:Belastingen overig -358.600
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -89.464.000
0.8:Overige baten en lasten -100.000
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen -108.207.000
Totaal Baten -147.103.400
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -252.700
Onttrekkingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
0.10:Mutaties reserves -128.800
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -128.800
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves -2.039.600
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen -2.039.600
Totaal Onttrekkingen -2.168.400
Stortingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
0.10:Mutaties reserves 840.000
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 840.000
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves 1.136.400
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen 1.136.400
Totaal Stortingen 1.976.400
Mutaties reserves -192.000
Gerealiseerd resultaat -444.700

Verdeling naar taakvelden

Terug naar navigatie - Verdeling naar taakvelden

Hieronder is de verdeling van de bijdrage aan de Bedrijfsvoeringspartner (deel directe taken) en de personeelskosten naar de taakvelden opgenomen:

Taakveld 2025 2026 2027 2028
Taakveld 0.1: Bestuur 70.700 63.600 60.400 60.400
Taakveld 0.2: Burgerzaken 1.005.500 982.200 870.000 870.000
Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden 996.200 999.000 964.700 964.700
Taakveld 0.4 Overhead 12.052.500 12.095.400 11.547.200 11.546.100
Taakveld 0.5: Treasury 97.000 92.300 89.200 89.200
Taakveld 0.61: OZB Woningen 45.900 35.200 35.400 35.400
Taakveld 0.62: OZB niet-woningen 11.400 8.800 8.800 8.800
Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer 39.600 39.800 37.100 37.100
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid 1.336.900 1.344.400 1.253.700 1.253.700
Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer 1.753.200 1.742.000 1.668.200 1.666.600
Taakveld 2.2: Parkeren 5.800 5.900 5.000 5.000
Taakveld 2.5: Openbaar vervoer 3.000 3.000 2.500 2.500
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling 8.800 8.900 7.500 7.500
Taakveld 3.4: Economische promotie 47.100 47.300 44.600 44.600
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting 116.900 117.200 113.100 113.100
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering 20.900 21.000 20.100 20.100
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties 619.800 621.600 600.000 600.000
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed 94.900 95.200 91.500 91.500
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie 974.400 957.100 916.800 916.400
Taakveld 6.23: Toegang en eerstelijnsvoorziening 1.840.400 1.837.800 1.763.100 1.763.100
Taakveld 6.3: Inkomensregelingen 1.213.500 1.071.900 1.046.400 1.046.400
Taakveld 6.4: WSW en beschut werk 345.000 334.600 320.900 320.900
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie 408.300 398.100 381.400 381.400
Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO 729.100 634.600 621.500 621.500
Taakveld 6.711: Huishoudelijke hulp (WMO) 84.200 84.500 80.700 80.700
Taakveld 6.712: Begeleiding (WMO) 84.200 84.500 80.700 80.700
Taakveld 6.713: Dagbesteding (WMO) 84.200 84.500 80.700 80.700
Taakveld 6.714: Overige maatwerkarrangementen (WMO) 84.200 84.500 80.700 80.700
Taakveld 6.751: Jeugdhulp ambulant lokaal 19.200 14.800 14.800 14.800
Taakveld 6.752: Jeugdhulp ambulant regionaal 133.300 102.400 102.900 102.900
Taakveld 6.762: Jeugdhulp met verblijf regionaal 77.200 59.400 59.600 59.600
Taakveld 6.811: Beschermd wonen (WMO) 84.200 84.500 80.700 80.700
Taakveld 6.812: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO) 63.200 63.400 60.500 60.500
Taakveld 6.821: Jeugdbescherming 23.200 17.900 17.900 17.900
Taakveld 6.822: Jeugdreclassering 16.200 12.400 12.500 12.500
Taakveld 7.2: Riolering 550.600 539.300 515.000 515.000
Taakveld 7.3: Afval 130.900 129.700 127.000 122.800
Taakveld 7.4: Milieubeheer 712.000 707.000 677.000 677.000
Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria 283.200 280.600 263.000 251.500
Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving 2.160.200 2.087.100 2.023.600 2.023.300
Taakveld 8.2: Grex 493.400 495.500 471.100 471.100
Taakveld 8.3: Wonen en bouwen 1.408.600 1.359.500 1.306.800 1.306.800
Totaal 30.329.000 29.848.400 28.524.300 28.505.200