Uitgaven

4,72%
€ 7.852.200
4,72% Complete

Inkomsten

0,74%
€ -1.240.200
0,74% Complete

Saldo

1015,36%
€ 6.612.000

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Uitgaven

4,72%
€ 7.852.200
4,72% Complete

Inkomsten

0,74%
€ -1.240.200
0,74% Complete

Saldo

1015,36%
€ 6.612.000

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

•    0.1 Bestuur - de kosten  van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
- college van B&W;
- raad en raadscommissies;
- griffie;
- regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
- rekenkamer.
•    0.2 Burgerzaken :
- bevolkingsregister;
- rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
- straatnamen, kadastrale informatie;
- burgerschap.

Wat willen we bereiken?
Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
•    Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners;
•    Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur - Wat willen we bereiken?

Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners - Wat willen we bereiken? - Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Terug naar navigatie - Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners - Wat willen we bereiken? - Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven - Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2026 Begroting 2025*
BD BD
1. Formatie Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. 6,2 6,1
2. Bezetting Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t. 5,6 5,1
3. Apparaatskosten Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. € 594 € 573
4. Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale kosten. 15,8% 16,4%
5. Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 0,0% 0,0%
* In de begroting 2025 waren abusievelijk andere kengetallen opgenomen.
De aangepaste kengetallen zijn verwerkt in de kolom 2025.

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2025 na wijziging Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten
0.1:Bestuur 5.850.600 5.926.900 5.965.400 5.744.900 5.739.700
0.2:Burgerzaken 1.853.500 1.925.300 1.798.700 1.636.700 1.810.900
Totaal Lasten 7.704.100 7.852.200 7.764.100 7.381.600 7.550.600
Baten
0.1:Bestuur -23.400 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400
0.2:Burgerzaken -1.067.400 -1.216.800 -1.216.800 -1.216.800 -1.216.800
Totaal Baten -1.090.800 -1.240.200 -1.240.200 -1.240.200 -1.240.200

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Programma 1 Bestuur en ondersteuning - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2025 na wijziging zijn de bedragen na de Turap 2025)

Taakveld 0.1 Bestuur
In 2028 en 2029 zijn de lasten lager door een lagere bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner.

Taakveld 0.2 Burgerzaken
Door de val van het kabinet zijn de landelijke verkiezingen vervroegd naar oktober 2025. Hierdoor is met name het budget in 2028 naar beneden bijgesteld. Vanaf 2026 zijn de baten voor leges Burgerzaken hoger.