Taakvelden

Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden - Taakvelden per programma

Hierna is het overzicht van de taakvelden per programma weergegeven:

 

Exploitatie Begroting 2026
Lasten
00. Bestuur en Ondersteuning
0.1:Bestuur 5.926.900
0.2:Burgerzaken 1.925.300
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning 7.852.200
01. Veiligheid
1.1:Crisisbeheersing en brandweer 3.778.900
1.2:Openbare orde en veiligheid 2.131.500
Totaal 01. Veiligheid 5.910.400
02. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1:Verkeer en vervoer 8.102.500
2.2:Parkeren 64.400
2.4:Economische havens en waterwegen 752.800
2.5:Openbaar vervoer 350.100
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat 9.269.800
03. Economie
3.1:Economische ontwikkeling 128.000
3.4:Economische promotie 49.700
Totaal 03. Economie 177.700
04. Onderwijs
4.2:Onderwijshuisvesting 5.631.400
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.046.400
Totaal 04. Onderwijs 7.677.800
05. Sport, cultuur en recreatie
5.1:Sportbeleid en activering 408.100
5.2:Sportaccommodaties 4.622.100
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.234.100
5.5:Cultureel erfgoed 164.500
5.6:Media 1.441.500
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.350.400
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie 15.220.700
06. Sociaal domein
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 2.531.400
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 66.600
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 251.600
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 5.568.000
6.3:Inkomensregelingen 9.978.100
6.4:WSW en beschut werk 344.500
6.5:Arbeidsparticipatie 845.000
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) 2.788.600
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) 4.641.400
6.712:Begeleiding (WMO) 1.788.200
6.713:Dagbesteding (WMO) 752.900
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) 89.000
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal 5.226.300
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal 3.816.300
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk 397.000
6.761:Jeugdhulp met verlijf lokaal 937.300
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal 4.839.300
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk 397.000
6.791:PGB WMO 738.000
6.792:PGB Jeugd 1.080.900
6.811:Beschermd Wonen (WMO 89.000
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO) 99.500
6.821:Jeugdbescherming 364.400
6.822:Jeugdreclassering 364.400
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd 205.000
Totaal 06. Sociaal domein 48.199.700
07. Volksgezondheid en milieu
7.1:Volksgezondheid 2.382.000
7.2:Riolering 4.212.200
7.3:Afval 7.014.200
7.4:Milieubeheer 2.906.000
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 954.500
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu 17.468.900
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
8.1:Ruimte en leefomgeving 3.332.800
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.124.700
8.3:Wonen en bouwen 1.504.500
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 17.962.000
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden 2.074.600
0.4:Overhead 26.293.700
0.5:Treasury 1.207.300
0.61:OZB woningen 287.500
0.62:OZB niet-woningen 0
0.8:Overige baten en lasten 95.000
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) 199.700
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen 30.157.800
Totaal Lasten 159.897.000
Baten
00. Bestuur en Ondersteuning
0.1:Bestuur -23.400
0.2:Burgerzaken -1.216.800
Totaal 00. Bestuur en Ondersteuning -1.240.200
01. Veiligheid
1.2:Openbare orde en veiligheid -101.500
Totaal 01. Veiligheid -101.500
02. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1:Verkeer en vervoer -573.300
2.2:Parkeren -62.500
Totaal 02. Verkeer, vervoer en waterstaat -635.800
03. Economie
3.1:Economische ontwikkeling -35.000
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -486.300
3.4:Economische promotie -96.600
Totaal 03. Economie -617.900
04. Onderwijs
4.2:Onderwijshuisvesting -1.576.500
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -728.100
Totaal 04. Onderwijs -2.304.600
05. Sport, cultuur en recreatie
5.2:Sportaccommodaties -1.299.000
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -319.600
5.5:Cultureel erfgoed -12.400
5.6:Media -138.100
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -69.500
Totaal 05. Sport, cultuur en recreatie -1.838.600
06. Sociaal domein
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -152.200
6.3:Inkomensregelingen -7.774.600
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) -83.000
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) -258.500
Totaal 06. Sociaal domein -8.268.300
07. Volksgezondheid en milieu
7.1:Volksgezondheid -109.000
7.2:Riolering -5.732.800
7.3:Afval -9.357.700
7.4:Milieubeheer -857.800
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -1.248.200
Totaal 07. Volksgezondheid en milieu -17.305.500
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
8.1:Ruimte en leefomgeving -544.600
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -16.926.500
8.3:Wonen en bouwen -2.046.900
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -19.518.000
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden -1.577.000
0.4:Overhead -1.322.600
0.5:Treasury -654.000
0.61:OZB woningen -8.017.900
0.62:OZB niet-woningen -7.117.600
0.64:Belastingen overig -358.600
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -93.567.000
0.8:Overige baten en lasten 0
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen -112.614.700
Totaal Baten -164.445.100
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.548.100
Onttrekkingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
0.10:Mutaties reserves -588.200
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing -588.200
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves -1.895.300
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen -1.895.300
Totaal Onttrekkingen -2.483.500
Stortingen
08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
0.10:Mutaties reserves 5.144.000
Totaal 08. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 5.144.000
09. Algemene dekkingsmiddelen
0.10:Mutaties reserves 1.236.400
Totaal 09. Algemene dekkingsmiddelen 1.236.400
Totaal Stortingen 6.380.400
Mutaties reserves 3.896.900
Gerealiseerd resultaat -651.200

Verdeling naar taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden - Verdeling naar taakvelden

Hieronder is de verdeling van de kostenplaatsen personeel naar de taakvelden opgenomen:

Taakveld 2026 2027 2028 2029
Taakveld 0.1: Bestuur 39.500 36.700 36.700 36.700
Taakveld 0.2: Burgerzaken 941.000 853.300 853.300 853.300
Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden 1.046.800 1.030.700 1.028.000 1.026.700
Taakveld 0.4 Overhead 12.646.000 12.692.600 12.529.200 12.530.600
Taakveld 0.5: Treasury 79.900 72.400 72.400 72.400
Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer 41.800 40.000 40.000 40.000
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid 1.410.100 1.345.600 1.344.000 1.343.200
Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer 1.754.500 1.702.900 1.701.100 1.700.100
Taakveld 2.2: Parkeren 6.200 5.400 5.400 5.400
Taakveld 2.5: Openbaar vervoer 3.100 2.700 2.700 2.700
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling 9.300 8.100 8.100 8.100
Taakveld 3.4: Economische promotie 49.700 48.100 48.100 48.100
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting 123.400 121.800 121.800 121.800
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering 22.100 21.700 21.700 21.700
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties 652.500 643.200 642.200 641.600
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed 87.800 86.300 94.300 94.300
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie 924.900 899.900 899.700 899.600
Taakveld 6.23: Toegang en eerstelijnsvoorziening 1.902.900 1.868.700 1.868.700 1.868.700
Taakveld 6.3: Inkomensregelingen 623.000 608.500 608.500 608.500
Taakveld 6.4: WSW en beschut werk 311.500 304.300 304.300 304.300
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie 378.200 369.500 369.500 369.500
Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO 332.100 324.600 324.600 324.600
Taakveld 6.711: Huishoudelijke hulp (WMO) 89.000 87.000 87.000 87.000
Taakveld 6.712: Begeleiding (WMO) 89.000 87.000 87.000 87.000
Taakveld 6.713: Dagbesteding (WMO) 89.000 87.000 87.000 87.000
Taakveld 6.714: Overige maatwerkarrangementen (WMO) 89.000 87.000 87.000 87.000
Taakveld 6.811: Beschermd wonen (WMO) 89.000 87.000 87.000 87.000
Taakveld 6.812: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO) 66.700 65.200 65.200 65.200
Taakveld 7.2: Riolering 512.400 493.700 491.000 489.700
Taakveld 7.3: Afval 124.000 117.200 130.000 137.000
Taakveld 7.4: Milieubeheer 608.900 594.400 664.400 664.400
Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria 292.800 299.300 356.700 388.000
Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving 1.801.300 1.738.400 1.717.400 1.706.100
Taakveld 8.2: Grondexploitaties 510.300 497.100 497.100 497.100
Taakveld 8.3: Wonen en bouwen 1.104.700 1.077.700 1.165.700 1.165.700
Totaal 28.852.400 28.405.000 28.446.800 28.470.100