Meerjarig financieel beeld

Mutaties 2e tussenrapportage 2023 en begroting 2024
De structurele mutaties uit de 2e tussenrapportage 2023 zijn in het meerjarenperspectief meegenomen. Voor een toelichting verwijzen wij naar de 2e tussenrapportage 2023 die gelijktijdig met de begroting wordt behandeld. De mutaties van de begroting 2024 worden hier toegelicht:

1.Bijdrage BAR-Organisatie
In verband met de ontvlechting van de BAR-Organisatie wordt de huidige bijdrage volledig afgeraamd en de nieuwe bijdrage, op basis van de Begroting 2024 van de BAR-organisatie nieuwe stijl, opgenomen.

2. BAR posten
Dit zijn de kosten voor personeel (292,5 FTE) dat van de BAR-Organisatie naar de gemeente gaat. Hierin zijn de loonkosten plus overige kosten opgenomen, zoals reiskostenvergoeding woon-werk, thuiswerkvergoeding, opleidingskosten etc. Daarnaast zijn de (lease)kosten voor vervoersmiddelen opgenomen plus materialen die van de BAR-Organisatie naar de gemeente gaan plus de afschrijvingslasten van de verbouwing van de gemeentewerf aan de Londen als gevolg van de ontvlechting van de werven.  Als laatste zijn de stortingen in de voorzieningen Vervroegd Uittreden en Verlofsparen opgenomen. De voorziening Vervroegd Uittreden, gevormd per 1 januari 2021 biedt de mogelijkheid aan werknemers om eerder te stoppen met werken. De voorziening Verlofsparen, gevormd per 1 januari 2022, biedt medewerkers de mogelijkheid bovenwettelijke vakantie-uren te sparen.

3.Loonkosten bestuur en griffie
De loonkosten voor het bestuur en de griffie zijn voor 2024 begroot op €1.979.800, een toename van €49.400.

4.Leges burgerzaken
In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Dit veroorzaakt naar verwachting een piek die tot 2029 aanhoudt. Het gevolg is in de begroting uitgewerkt.

5.OZB opbrengsten
Uitgangspunt bij de raming is dat de tarieven in eerste instantie worden gecorrigeerd met de geschatte waardestijging  en daarna wordt een inflatiecorrectie van 3,9% toegepast. De waardestijging voor de woningen en de niet-woningen voor het belastingjaar 2024 is geschat op 3,3% voor de woningen en 1,8% voor de niet- woningen. Op de bruto OZB-opbrengst worden nog de bezwaren in mindering gebracht. op basis hiervan dalen de tarieven voor woningen en stijgen de tarieven voor niet-woningen.    

6. Begraafplaatsrechten
Met een tariefsverhoging van 3,9% wordt voor 2024 uitgegaan van in totaal €580.000 baten begraafplaatsrechten, een toename van €50.000.

7. Riolering
Voor riolering geldt het systeem van gesloten financiering. Hierin worden zogenaamde toegerekende kosten meegenomen, personeelskosten en overhead, kolkenreinigen, onderhoud watergangen en btw. In 2024 is er een voordeel door een hogere toerekening van €181.700. Daarnaast worden ook de hogere energiekosten  voor gemalen (€239.100) gedekt uit de voorziening riolering. Het structureel voordeel is €420.800.

8. Opbrengst hondenbelasting
In 2023 is het aantal honden in Barendrecht 2.396 en in 2024 is het aantal honden 2.766. Een toename van 370 honden. Met een verhoging van de tarieven voor de hondenbelasting met het inflatiepercentage van 3,9% levert dit een hogere opbrengst van €45.700 op.

9.Afval
De afschrijvingslasten voor het vervangen van ondergrondse containers en putten containers zijn voor een deel doorgeschoven, waardoor de afschrijvingslasten in 2024, 2025 en 2026 lager zijn. De bijdragen aan de NV BAR-Afvalbeheer en SVHW zijn hoger. Voor Afvalbeheer in verband met indexatie, mobiele afvalaanbiedstation en ruimere openingstijden van het afvalaanbiedstation op zaterdag. Daarnaast zijn de verwerkingskosten voor PMD/restafval lager en konden overige kosten afgeraamd worden die te hoog begroot waren, onder andere voor afzetcontainers van het afvalaanbiedstation. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn met het inflatiepercentage van 3,9% verhoogd.

10. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen
Op basis van de begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen zijn de bijdragen van de gemeente aangepast. In de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is rekening gehouden met een inflatiecorrectie 8,4%, op basis van het voorstel van de Kring van gemeentesecretarissen. Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. De bijdrage per inwoner neemt toe met 1,8% van €2,77 naar €2,82. In de begroting van de DCMR is, naast de indexering, een bedrag van €63.600 opgenomen voor de overdracht van bodemtaken. Met de komst van de Omgevingswet worden de bodemtaken gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten zijn verplicht deze wettelijke taken neer te leggen bij de Omgevingsdienst, vanuit het BasisTakenPakket (BTP). 
Over de extra bijdrage (toename zorggebruik en nadelige gevolgen woonplaatsbeginsel) van de GRJR van €1.914.800 bent u via een raadsinformatiebrief op 11 april 2023 geïnformeerd. 

11.Indexering subsidiepartners
Kijk op Welzijn
De cao indexering bedraagt €120.000 gebaseerd op de cao Sociaal Werk (1-7-2023:7%, 1-1-2024:4% en per 1-7-204:4%). De overige inflatie is €20.000.
Er wordt ingezet op een ambulant jongerenwerker. Er is echter niet voldoende budget beschikbaar hiervoor. Gezien het aantal jongeren op straat en de akkefietjes die zich voortdoen, is een ambulant jongerenwerker van groot belang om deze jongeren in beeld te houden en aan te laten sluiten bij de activiteiten van het jongerenwerk in Barendrecht.
Daarnaast is er extra structureel budget nodig voor het preventief jeugd deel binnen de reguliere subsidie aanvraag van KijkopWelzijn. Steeds meer jongeren hebben ondersteuning nodig voor toenemende en bredere problematieken (psychologische problematieken, middelengebruik, mondigheid). De aanpak op eenzaamheid en het laagdrempelig aanwezig zijn op het VO-onderwijs wordt gezien als noodzakelijk om de jongeren te ondersteunen.
In de begroting is niet voldoende budget beschikbaar voor de uitbreiding van de Vraagwijzer bij Stichting KijkopWelzijn. De uitbreiding is noodzakelijk om de samenwerking tussen Stichting KijkopWelzijn en het Wijkteam te verstevigen. Met de uitbreiding van de Vraagwijzer wordt het mogelijk om de samenwerking met Wijkteam te intensiveren en meer spreekuren van de Vraagwijzer te draaien. We zien de afgelopen jaren een toename aan hulpvragen bij de Vraagwijzer. Recente maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. energiecrisis/ inflatie) zorgen voor een toename in het aantal vragen voor ondersteuning. Door de samenwerking te intensiveren wordt de toegang van beide organisaties beter benut. Hierdoor komen hulpvragen sneller terecht waar deze passend zijn en worden inwoners vlotter geholpen.

Overige subsidiepartners:
De overige subsidiepartners die personeel in dienst hebben worden gecompenseerd met 3,9% voor loon- en prijsontwikkelingen.

12.Extra subsidie (programmering uit blijven voeren)
Sommige cultuurpartners hebben, door bijvoorbeeld de coronacrisis, een hogere subsidiebijdrage nodig om te blijven doen wat ze deden. Met een hogere subsidiebijdrage kunnen zij de programmering blijven uitvoeren en aan onze subsidie-/ prestatieafspraken blijven voldoen. Het betreft de volgende extra subsidies:

13. Voorzieningen hondenbeleid
De inkomsten uit de hondenbelasting bedragen ca. €300.000. Op dit moment is in de begroting rekening gehouden met dagelijks onderhoud en personele uren van ca. €200.000. Voor de voorzieningen hondenbeleid wordt €100.000 bijgeraamd (uitvoering motie 'Van blaftax naar kwispeltax'). 

14. Omgevingswet
Na invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 volgt de implementatie van deze wet. Dit betekent dat de wet structureel ingebed moet worden binnen de gemeente. Naast een nieuw Omgevingsloket online (DSO) vraagt de Omgevingswet om een meer integrale samenwerking vroegtijdig in het proces zowel intern als met andere overheden (ketenpartners). Naast veranderingen op ICT-gebied, veranderen ook processen en sommige beleidsvelden op inhoud (geluid, gezondheid). Om als gemeente de wet voldoende te kunnen implementeren is het de komende jaren nodig om capaciteit en middelen beschikbaar te stellen. Uiterlijk in 2030 dient elke gemeente één Omgevingsplan te hebben. De wet vraagt ook om monitoring en evaluatie van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Dit proces dient vanaf 2024 opgezet te worden. Daarnaast ontstaan ook nieuwe functies, zoals regelanalist voor Toepasbare regels, de casemanager bij initiatieven en een modelleur voor het Omgevingsplan.

15. Doorlooptijden aanvragen Jeugdhulp
Halverwege 2022 is geconstateerd dat er sprake was van wachtlijsten bij het wijkteam Toegang Naar aanleiding daarvan is in het tweede kwartaal van 2023 een pakket aan maatregelen beschreven met als doel “het grip krijgen op de doorlooptijden aanvragen jeugdhulp”. Het is van belang om het pakket van maatregelen door te voeren, zodat een bijdrage geleverd wordt aan het effectiever en efficiënter werken om zo meer grip te krijgen op de doorlooptijden van de aanvragen voor jeugdhulp. Hierdoor ontstaat een stabiele afhandelingstermijn die voldoet aan het wettelijk kader, te weten het afhandelen van de aanvragen jeugdhulp binnen een termijn van 8 weken. Eén van de maatregelen betreft de uitbreiding van de inzet van de wijkteammedewerkers Toegang en de uitbreiding van de inzet bij de Backoffice Jeugd.  Voor de gemeente gaat het om extra inzet van 1,51 fte bij het wijkteam Toegang. De kosten hiervoor bedragen €116.000. De extra inzet bij de Backoffice Jeugd bedraagt €14.300. Totaal €130.300.

16. Schoolcontactpersonen primair onderwijs
Gezien de positieve evaluatie van de schoolcontactpersonen die ingezet worden op scholen, is continuering gewenst. Deels worden de schoolcontactpersonen gefinancierd vanuit de NPO-middelen (voor het voortgezet onderwijs). Dit betreft een bedrag van €106.000. Hiernaast is een bedrag van €145.000 structureel nodig voor het primair onderwijs. In 2024 zal er een evaluatie plaatsvinden en wordt besloten of de inzet van de schoolcontactpersonen voor het voortgezet onderwijs voor 2025 opgenomen moet worden in de begroting.

17. Tijdelijke huisvesting 't Trefpunt
De kosten voor tijdelijke huisvesting van de gebruikers van ‘t Trefpunt zijn in 2024 €75.000 lager dan begroot. 

18.Gesubsidieerde peuterplekken
Doordat de meeste ouders in Barendrecht werken, wordt het budget voor Peuterwerk niet volledig benut. Er kan structureel €40.000 afgeraamd worden.

19.Specifieke uitkering GALA
In het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken dat het preventief gezondheidsbeleid zal worden versterkt, om daarmee de gezondheid van de samenleving te bevorderen en de druk op de curatieve zorg waar mogelijk te verlagen. De uitwerking van de preventieagenda vindt plaats in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervoor ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Hiervoor kunnen wij een structureel bedrag van €200.000 in de begroting opnemen.

20. Investeringssubsidie BVV Barendrecht
De laatste info bij dit dossier is dat de BVV aanstuurt op oplevering van de nieuwe accommodatie in het jubileumjaar 2026. De investeringssubsidie van €100.000 per jaar komt dan in 2024, 2025 en gedeeltelijk in 2026 te vervallen.

21.Bewegingsonderwijs Voortgezet Onderwijs
De tarieven van het bewegingsonderwijs zijn geïndexeerd met 6,5%. Op basis van het gelijke aantal uren is er een structureel voordeel van €45.000.

22. Energie gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting
Energie is reeds ingekocht voor het volledige jaar 2024 tegen tarieven die iets hoger zijn dan in 2023. In 2024 is hier dus geen besparing te realiseren. Vanaf 2025 een bedrag van €240.000 voor de gemeentelijke gebouwen €75.000 voor openbare verlichting.

23.Rijksbijdrage klimaat en energie
Voor 2024 en verder mogen gemeenten rekenen op hetzelfde bedrag als 2023. Voor Barendrecht een bedrag van €784.000. Hiervoor moet dan wel een gelijk bedrag aan lasten voor klimaat en energie opgenomen worden. Aan de lastenkant is 4 FTE opgenomen. Hierdoor kan aan de batenkant een bedrag van €500.000 opgenomen worden.

24.Meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder
In 2024 wordt rekening gehouden met een meeropbrengst grondverkoop in Vrouwenpolder van €3 miljoen. Dit bedrag willen we als incidentele baat meenemen in 2024 voor dekking van het tekort en niet toevoegen aan de reserve grondbedrijf.

25.Huur NAM
In de begroting 2023 was voorzichtigheidshalve rekening gehouden met wegvallende huurinkomsten van de NAM vanaf 2025, in verband met een mogelijke herontwikkeling van het NAM-terrein. Het huurcontract loopt echter nog door, zodat we deze huurinkomsten weer opnemen.

26.Investeringen Centrumaanpak
Het college wil de komende jaren de laatste grote klussen in het Barendrechtse centrum afronden. Het gaat dan onder andere om de herinrichting van ’t Vlak, het realiseren van een nieuwe toegangsweg naar het Onderlangs (De Doorsteek), herinrichting van het Onderlangs tussen ’t Vlak en het Binnenhof en herinrichting van het Achterom aan de zijde van ’t Trefpunt. Hiervoor is een extra investering van €3,5 miljoen nodig. 

27.Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek
Er is een bedrag van €81.800 begroot voor renovatie natuurgrasveld 1 VV Smitshoek. De intentie is om een kunstgrasveld te realiseren De investering in 2024 bedraagt €769.800 en de afschrijvingslasten €50.100 vanaf 2025.

28. Rente langlopende leningen
Uitgaande van de begrote investeringsplanning zijn de komende jaren de volgende langlopende leningen nodig (2024:€20 miljoen 2025: €10 miljoen; 2026: €15 miljoen; 2027 € 15 miljoen).  Voor een 20-jarige geldlening, uitgaande van een rentepercentage van 3,75%, levert dit de volgende rentelasten op:

29.Afschrijvingen investeringen
Op basis van het geactualiseerd investeringsoverzicht in de begroting 2024 wijzigen de afschrijvingslasten. Met name door het doorschuiven van investeringen zijn er in 2024 en 2025 lagere afschrijvingslasten.

30.Overige posten kleiner dan €25.000
Dit betreffen mutaties/budgetbijstellingen kleiner dan €25.000.

Na de structurele mutaties van de 2e Turap 2023 en de mutaties van de Begroting 2024 is het meerjarig financieel beeld als volgt:

Maatregelen Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026

1.Inzet horecastewards: De horecastewards worden gerichter ingezet op het Doormanplein en voornamelijk in de avonduren. Er is nog geen invulling gegeven aan de cofinanciering vanuit ondernemers. De gemeente betaalt dit nu volledig. In 2024 maken we met de horecaondernemers afspraken over hun bijdrage. In de begroting is een additionele besparing/opbrengst van €15.000 opgenomen.

2.Bewegen om de hoek: Samen met team Spelen en Onderhoud, de buurtsportcoach en het Sportakkoord blijven we inspelen op mogelijkheden om sporten- en bewegen te faciliteren in de buitenruimte. Dit doen we waar mogelijk door werk met werk te maken (‘meekoppelkansen’). Hierdoor kunnen we het budget terugbrengen naar €20.000. Ook kunnen we gebruik maken van middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het Gezond en Actie Leven Akkoord. Als zich een concrete kans aandient waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn, doen we een apart voorstel. In de begroting is een besparing van €80.000 verwerkt. 

3.Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijken: Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Als zich concrete kansen voordoen, zoeken we daar budget voor vanuit reguliere middelen of via een apart voorstel. Dit levert een besparing van €15.000 op.

4.Gebiedsvisie Aquarendrecht: Ondanks herhaalde pogingen is er weinig bereidheid bij Rijkswaterstaat voor een recreatieve invulling van het bouwdok bij de Oude Maas. Voor dubbelgebruik zien wij mogelijkheden. Voor het westelijk deel van het van het bouwdok zijn wellicht nog mogelijkheden. Dit gaan we nader verkennen. De initieel begrote kosten voor een gebiedsvisie van totaal €70.000 (afschrijving in 5 jaar) kunnen voorlopig worden afgeraamd. Daardoor valt vanaf 2025 jaarlijks een bedrag van € 14.000 vrij. 

5.Gebiedsvisie Pendrechste molen: In het meerjarenprogramma was een post opgenomen om het gebied rondom de Pendrechtse molen (eigendom NRIJ) te verbeteren. Vlak voor de zomer 2023 heeft het bestuur van het NRIJ een werkbezoek aan het gebied gebracht en heeft Staatsbosbeheer aangegeven ook herinrichtingsopties te overwegen. We kiezen er voor nu voor om het geraamde bedrag in Barendrecht af te ramen en eerst in te zetten op ontwikkeling (en financiering) via het NRIJ. Dit bespaart in de Barendrechtse begroting €10.000 aan afschrijvingslasten vanaf 2025.

6.Uitbreiding formatie leefbaarheidsboa’s: Voornemen was om de inzet van de leefbaarheidsboa’s in 2024 uit te breiden van 1 naar 2 fte. Dit stellen we met het oog van de vorming van een eigen organisatie met een jaar uit. Komend jaar bezien we eerst of de handhaving op leefbaarheid verder verbeterd kan worden met de huidige bezetting. Eerst de basis op orde, dan pas eventuele uitbreiding. Indien nodig zal pas in de loop van 2024 of 2025 de capaciteit worden uitgebreid. In de begroting is daarom een besparing van €57.000 voor 2024 verwerkt. 

7.Verzorgend wegenonderhoud: We kiezen ervoor om onze wegen op het huidige niveau te blijven onderhouden en niet naar het zogenaamde A-kwaliteit niveau te gaan. Voor dit wegonderhoud is In het MJP  structureel €200.000 opgenomen om 'verzorgend wegonderhoud naar A-niveau' te brengen. Dit levert dus een besparing van €200.000 op.

8.Samen ruimen we zwerfafval op: Met de bestaande zwerfafval-budgetten zetten we maximaal in op een schone buitenruimte. Zicht- en waaiplekken, hotspots en signalen vanuit de meldingen openbare ruimte krijgen extra aandacht. Afgelopen jaar is gebleken dat deze budgetten volstaan. Het bedrag van €75.000 dat we extra hadden opgenomen in het meerjarenprogramma kan daarom vervallen

9.Meer biodiversiteit en de dorpsecoloog: De verwachting is dat we onze ambities rond biodiversiteit kunnen realiseren met een lager budget dan geraamd in het meerjarenprogramma, De functie van dorpsecoloog verlagen we van 1,0 fte naar 0,5 fte en we schrappen het uitvoeringsbudget. We hebben in het meerjarenprogramma jaarlijks €172.260 hiervoor opgenomen en ramen hier €50.000 op af. De ecoloog vraagt waar nodig, op basis van concrete voorstellen budget aan voor de uitvoering. 

Maatregelen vanuit regulier beleid

10.Subsidie schoolbegeleidingsmiddelen: De subsidie voor schoolbegeleidingsmiddelen wordt geschrapt. Een belangrijk deel van de hierbij behorende activiteiten wordt namelijk inmiddels binnen het schoolmaatschappelijk werk vormgegeven. De algemene subsidieregeling zal hierdoor wel moeten worden aangepast. In de begroting is een besparing van €36.300 opgenomen. 

11.Opleidingsbudget eigen organisatie: Net als andere jaren blijven we inzetten op scholing, ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Afgelopen jaren zien we echter dat jaarlijks een deel van het opleidingsbudget over is. Daarom verlagen voor de jaren 2024 en 2025 het opleidingsbudget van 2% naar 1,5%. We monitoren de effecten en stellen dit waar nodig bij. In de begroting is een besparing van €100.000 verwerkt.  

12.Huur Turnvereniging GVB: Het huurcontract van de turnvereniging GVB heeft een looptijd van 20 jaar en eindigt op 30 september 2024. De gemeente gaat, in samenspraak met de vereniging, een aantal scenario’s onderzoeken hoe het mogelijk wordt om de jaarlijkse kosten vanaf 2025 te verlagen met tenminste €25.000. 

13.Woningen aan de Maasstraat: Voornemen is om de huidige bewoners van onze woningen aan de Maasstraat te herhuisvesten en de woningen te verkopen. Vanaf 2025 zijn er dan geen afschrijvingslasten meer. In de begroting is een besparing van €29.000 verwerkt. 

14.Gebouw de Wijngaard: De Wijngaard verhuist eind 2024 naar de Dierensteinweg. Daardoor komt het huidige pand vanaf 2025 leeg te staan en wordt daarna verkocht. Hierdoor valt vanaf 2025 €41.900 aan afschrijvingslastenlasten vrij. 

15.Renovatie Sporthal de Driesprong: De renovatie van sporthal De Driesprong stellen we tot nader order uit. Uit het Integraal Accommodatieplan zal blijken wat de beste optie (renovatie of nieuwbouw en locatiekeuze) is voor de sporthal. Uit het IAP zal moeten blijken wat de beste optie is (renovatie/nieuwbouw, locatie). In de begroting valt een bedrag aan afschrijvingslasten vrij van €51.200 vanaf 2025. 

16.Taakstelling op de BAR-organisatie: Aan de BAR-organisatie geven we een algemene taakstelling van jaarlijks € 45.000.

17.Rijksbijdrage mantelzorgwaardering: Voor het financieren van de bestaande mantelzorgpluim ad €100 per mantelzorger blijkt er een rijksregeling voorhanden te zijn, waarmee we de uitgaven kunnen dekken. Namelijk de SPUK Mantelzorg middelen. In de begroting levert deze rijksbijdrage €30.000 besparing op, terwijl de mantelzorgpluim ongewijzigd gehandhaafd blijft. 

18.Budget JOP’s in Agenda Jeugd: in ons meerjarenprogramma hebben we aangegeven dat we geen nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP) realiseren. Hier was nog wel budget voor geraamd in de Agenda Jeugd. In de begroting valt voor 2024 en 2025 een budget van €15.000 vrij. 

19.Regeling Meedoen: Inwoners met een minimum inkomen kunnen nu in Barendrecht een beroep doen op een ruimhartig minimabeleid. Barendrecht kent meerdere minimaregelingen, elk met een specifieke inhoud en bijbehorend budget. Daarnaast zijn er ook nog ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Rijk, zoals het National Fonds Kinderhulp en het Jeugdeducatiefonds. 
De lokale regelingen zullen in de komende periode worden herzien, zodat de regelingen efficiënter worden ingericht en eenvoudiger voor inwoners worden. Doel is te komen tot een evenwichtig, efficiënt en overzichtelijk minimabeleid voor onze meest kwetsbare inwoners. Hierbij ligt de nadruk op kansengelijkheid voor kinderen en het hebben van voldoende ruimte om in schrijnende gevallen maatwerk toe te kunnen passen.  
In 2022 hebben ongeveer 300 kinderen een beroep op gedaan op het Kindpakket in natura en hebben 314 volwassenen en 210 kinderen gebruik gemaakt van de Meedoenregeling. 
Wijzigingen binnen deze regelingen vragen om een zorgvuldige voorbereiding en goede communicatie naar inwoners en maatschappelijke partners. De verordening en het beleid zullen in Q1 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.    
De inschatting is dat jaarlijks een budget van €144.000 vrij kan vallen binnen de begroting (vanuit de Regeling Meedoen en het Kindpakket in natura). In de afgelopen 2 jaar bleef er op het budget Meedoen minimaal €60.000 over. 

20.Aanpassing collectieve zorgverzekering Minima: De afgelopen jaren is gebleken dat de collectieve aanvullende verzekering voor minima een belangrijke voorziening is, die echter niet voor de gehele doelgroep passend is. We kiezen voor een alternatieve aanpak; een vergoeding van €50 per maand via de bijzondere bijstand voor dekking van de aanvullende verzekering/tandartskosten. Daar bovenop blijft een maximale vergoeding van €200 voor het wettelijk eigen risico beschikbaar. Dit geldt voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, waarmee wordt aangesloten bij de norm die landelijk gebruikelijk wordt geacht. Het geeft minima meer eigen keuze en zelfregie wat betreft hun zorgverzekering. Inclusief de verwachte stijging van de kosten voor bijzondere bijstand gaan we uit van een besparing van €250.000. In verband met een wettelijke opzegtermijn van 6 maanden bij CZ en DSW en het moeten aanpassen van het beleid, gaat de aanpassing per 2025 in, hetgeen ruimte geeft de wijziging zorgvuldig om te vormen en te communiceren.

21. Vanuit 1e lijn (POH GGZ) vaker verwijzen naar voorliggende voorzieningen: We zetten de werkwijze voort om vanuit de 1e lijn onze inwoners meer naar voorliggende voorzieningen (zoals WLZ en het welzijnsveld) te verwijzen. Ook willen we vanuit onze wijkteams minder langlopende indicaties afgeven. Met deze kortdurende indicaties kunnen we beter passende hulp bieden aan onze inwoners. Dit levert naar verwachting jaarlijks €30.000 op. 

22.Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk: Komende jaren leggen we de focus meer op onze inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt om die duurzaam uit te laten stromen. We verwachten dat we hierdoor jaarlijks €50.000 kunnen besparen op re-integratie.

23.Centrum voor Jeugd en Gezin: Onze bijdrage aan het CJG neemt de komende jaren fors toe. Naast het basispakket is het mogelijk om aanvullende pakketten af te nemen van het CJG. Wij maken hier keuzes in, waardoor we een besparing van jaarlijks €50.000 realiseren.

24.Invoering Precariobelasting: In diverse omliggende gemeenten wordt precariobelasting geheven. Dit is niet ongebruikelijk en willen we ook in Barendrecht medio 2024 invoeren. Jaarlijks verwachten we een opbrengst van €100.000 te kunnen realiseren. 

25.Verhogen begraafplaatstarieven: We concluderen dat de raming van de baten is achtergebleven bij de stijging van de kosten. Tevens is de aanpassing van de begraafplaatstarieven van vorig jaar niet verwerkt in de raming van de baten in de begroting. Door de tarieven te indexeren en raming van de baten te actualiseren kunnen deze baten met €100.000 worden verhoogd. De dekkingsgraad wordt daarmee verhoogd tot 69%.

26.Verhogen tarieven vrachtwagen parkeren: De gemeente verhuurt stallingsplekken voor vrachtwagens op een afgesloten terrein op de Eurekaweg. Daarnaast worden vergunningen afgegeven voor het parkeren van vrachtwagens op Dierenstein, Bijdorp en Ziedewij. De tarieven voor deze vergunningen kunnen worden verhoogd. Jaarlijks verwachten we een opbrengst van €15.000.

27.Schuldhulpverlening: Geldfit/NSR biedt verschillende kanalen om inwoners te bereiken, te informeren en door te verwijzen naar onder andere lokaal aanbod van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente extra kanalen om in te zetten op het gebied van preventie. Ook Moneyways zit op het gebied van preventie. Leerlingen in het onderwijs kunnen financiële voorlichting krijgen over hoe om te gaan met financiën. Van dit aanbod werd slechts zeer beperkt gebruik gemaakt, waardoor hierop jaarlijks met €10.000 afgeschaald kan worden.

Het meerjarig financieel beeld is dan uiteindelijk als volgt: