| 2022 | 2023 | 2024 | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | rekening | begroot na wijz. | begroot | begroting 23/24 | |||
| Kijk op Welzijn | 1.528.156 | 1.615.200 | 1.875.700 | 260.500 | |||
| Wijkteams en ondersteuning | 91.859 | 120.000 | 120.000 | - | |||
| Jeugdgezondheidszorg | 1.379.132 | 1.451.000 | 1.518.700 | 67.700 | |||
| Meedoenregeling en Kindpakket | 144.000 | 144.000 | - | -144.000 | |||
| Maatschappelijk werk | 128.922 | 155.900 | 173.000 | 17.100 | |||
| Wmo begeleiding en innovatie | 13.000 | 133.500 | 118.500 | -15.000 | |||
| Volksgezondheid | 0 | 800 | 800 | - | |||
| Minimabeleid | 11.500 | 15.000 | 5.000 | -10.000 | |||
| Zorg en welzijn | 3.296.569 | 3.635.400 | 3.811.700 | 176.300 | |||
| Theater Het Kruispunt | 810.200 | 845.000 | 878.000 | 33.000 | |||
| Bibliotheek | 973.600 | 1.015.500 | 1.055.100 | 39.600 | |||
| Stichting De Kleine Duiker | 82.000 | 82.000 | 82.000 | - | |||
| Stichting Cultuur Locaal | 263.700 | 275.000 | 295.900 | 20.900 | |||
| Stichting Kunst Creatief Barendrecht | 138.110 | 165.000 | 208.400 | 43.400 | |||
| Diversen Muziekeducatie | 51.056 | 51.100 | 53.100 | 2.000 | |||
| Cultuur | 31.425 | 28.600 | 60.700 | 32.100 | |||
| Jeugdtheaterschool Hofplein | 27.100 | 27.100 | 27.100 | - | |||
| Cultuur | 2.377.191 | 2.489.300 | 2.660.300 | 171.000 | |||
| Onderwijs en peuterwerk | 928.412 | 1.253.900 | 340.400 | -913.500 | |||
| Onderwijs | 928.412 | 1.253.900 | 340.400 | -913.500 | |||
| Sport | 307.335 | 277.800 | 277.800 | - | |||
| Sport | 307.335 | 277.800 | 277.800 | - | |||
| Lokaal preventief jeugd | 200.675 | 230.800 | 250.600 | 19.800 | |||
| Jeugdwerk | 23.720 | 34.400 | 34.400 | - | |||
| Jeugd | 224.395 | 265.200 | 285.000 | 19.800 | |||
| Vluchtelingen | 128.972 | 130.000 | 130.000 | - | |||
| Evenementen | 47.500 | 46.300 | 45.000 | -1.300 | |||
| Ouderenwerk en sociale samenhang | 157.030 | 32.900 | 32.900 | - | |||
| Economische advisering | 0 | 25.800 | 15.800 | -10.000 | |||
| Lokale media | 28.606 | 28.600 | 29.700 | 1.100 | |||
| Wijkoverleg | 5.900 | 18.900 | 18.900 | - | |||
| Volkshuisvesting | 0 | 3.000 | 3.000 | - | |||
| Stedenband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | |||
| Overige subsidies | 370.508 | 288.000 | 277.800 | -10.200 | |||
| Totaal subsidies | 7.504.410 | 8.209.600 | 7.653.000 | -556.600 | |||
Toelichting afwijkingen subsidies:
Kijk op Welzijn (toename €260.500)
De toename is als volgt te verklaren:
-Indexatie cao Sociaal Werk:1 juli 2023 7%, 1 januari 2024 4% en 1 juli 2024 4% = €140.000
-Ambulant jongerenwerker €35.000
-Preventie jeugd €63.000
-Vraagwijzer €22.500
Jeugdgezondheidszorg (toename €67.500)
De toename voor CJG Rijnmond bedraagt €67.700 voor gezondheidszorg (basispakket, rijksvaccinatieprogramma en huisvesting).
Meedoenregeling en Kindpakket (afname €144.000)
Dit bedrag is als besparing in de begroting opgenomen.
Onderwijs en peuterwerk (afname €913.500)
Dit betreft de subsidie die wij verstrekken in het kader van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Deze wordt budgettair neutraal gefinancierd vanuit de Sisa Rijksbijdrage. Voor 2024 is de Rijksbijdrage nog niet bekend en daarom nog niet verwerkt in deze begroting. Dat zal in de loop van 2024 plaatsvinden en wij leggen hierover verantwoording af in de jaarstukken 2024.
Theater Het Kruispunt (toename €33.000)
Bibliotheek (toename €39.600)
Stichting Cultuur Locaal (toename €20.900)
Stichting Kunst Creatief Barendrecht (toename €43.400)
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (toename €2.000)
Stichting Lokale Omroep Barendrecht (toename €1.100)
Deze subsidies zijn met 3,9% geïndexeerd, inclusief een extra subsidie van €10.200 voor Stichting Cultuur Locaal en €37.00 voor Stichting Kunst Creatief Barendrecht om de programmering uit te kunnen blijven voeren.
Cultuur (toename €32.900)
Dit betreft een extra subsidie voor de Harmonievereniging om de programmering uit te kunnen blijven voeren.