Uitgaven

31,61%
€ 45.214.700
31,61% Complete

Inkomsten

5,77%
€ -8.256.000
5,77% Complete

Saldo

39869,15%
€ 36.958.700

Programma 7 Sociaal Domein

Uitgaven

31,61%
€ 45.214.700
31,61% Complete

Inkomsten

5,77%
€ -8.256.000
5,77% Complete

Saldo

39869,15%
€ 36.958.700

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:
•    6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - voorzieningen die primair gericht zijn op participatie:
      -ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
      -buurt -en clubhuizen;
      -collectief aanvullend vervoer;
      -kinderopvang;
      -toegankelijkheid voorzieningen;
      -noodopvang vluchtelingen.
•    6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Georganiseerd in specifieke
        wijkteams, gemeentelijke loketten of centra voor jeugd en gezin:
      -voorlichting, advisering en (cliënt)ondersteuning;
       -toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
       -ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
       -aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen.
•    6.3 Inkomensregelingen - alle inkomens en bijstandsvoorzieningen:
      -inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ;
       -schuldhulpverlening;
       -gemeentelijk armoedebeleid.
•    6.4 WSW en beschut werk - voorzieningen ter bevordering van de maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:
      -beschut werken;
      -arbeidsmatige dagbesteding.
•    6.5 Arbeidsparticipatie -  alle op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen:
       -re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsingen, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, scholing;
       -voorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel.
•    6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materiële voorzieningen en vervoers -en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking
        worden verstrekt:
        -vervoersdiensten;
        -rolstoelen;
       -woningaanpassingen;
       -hulpmiddelen.
•    6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) - hulp bij het huishouden.
•    6.71b Begeleiding (WMO): -begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en overige ondersteuning gericht op individu/gezin.
•    6.71c Dagbesteding (WMO): -dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning en inloopfunctie GGZ.
•    6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO): -overige maatwerkarrangementen die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b en 6.71c
      Jeugdhulp zonder verblijf:
       Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft
       thuis in het eigen gezin.
•    6.72a Jeugdhulp begeleiding - gericht op oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden.
•    6.72b Jeugdhulp behandeling - ambulante hulp.
•    6.72c Jeugdhulp dagbesteding - dagbehandeling, vervoersdiensten.
•    6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - die jeugdhulp die die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.72a, 6.72b en 6.72c.
      Jeugdhulp met verblijf:
       Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders.
       De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin.
•    6.73a Pleegzorg - vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin. Begeleiding vindt plaats door een pleegzorgaanbieder.
•    6.73b Gezinsgericht.
•    6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.
•    6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf - generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, jeugd GGZ.
•    6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie wordt verleend thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-
       behandeling waarbij sprake is van een opname.
•    6.74c Gesloten plaatsing - jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging.
•    6.81a Beschermd wonen (WMO) - beschermd wonen en maatwerkarrangement intramuraal of GGZ-wonen.
•    6.81b Maatschappelijke -en vrouwenopvang (WMO) - vrouwenopvang, maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek (verslaving), dagbesteding voor deze cliënten.
•    6.82a Jeugdbescherming - kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij.
•    6.82b Jeugdreclassering - combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een
       proces- verbaal hebben gekregen. 

Wat willen we bereiken?
Wij werken aan een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal;
•    Hoofddoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen;
•    Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond;
•    Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om;
•    Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen. 

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken. 

Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op

Terug naar navigatie - Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op

Wat gaan we er voor doen?

Hoofdoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen

Terug naar navigatie - Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Hoofdoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen

Terug naar navigatie - Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2024 Begroting 2023
BD NL BD NL
1. Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt) Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 4 (2022) 8 (2022) 5 (2021) 7 (2021)
2. Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen 1% (2021) 1% (2021) 1% (2020) 1% (2020)
3. Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. 9,8% (2022) 13,2 % 2022) 9,3% (2021) 12,9 % 2021)
4. Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 0,2% (2022) 0,3% 2022) 0,2% (2021) 0,3% 2021)
5. Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 0,5% (2022) 1,2 % 2022) 0,6% (2021) 1,2 % 2021)
6. Bijstandsuitkeringen (bron: CBS) Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 245,5 (2021) 431,2 (2021) 245,5 (2021) 431,2 (2021)
7. Huishoudens met bijstandsuitkeringen (bron: CBS) Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens 2,9% (2022) 4,8% (2022) 2,7% (2021) 5,0% (2021)
8. Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (bron: CBS) Het percentage alleenstaanden met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens alleenstaand 6,1% (2021) 8,7% (2021) 6,1% (2021) 8,7% (2021)
9. Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS) Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 108,7 (2022) 197,7 (2022) 175,5 (2020) 202,0 (2020)
10. Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners. 580 (2022) 700 (2022) 560 (2021) n.n.b. (2021)
11. % kinderen in armoede (bron: CBS) Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 3% (2021) 6% (2021) 3% (2020) 6% (2020)
12. % jeugdwerkloosheid (bron: CBS) Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 1% (2021) 2% (2021) 2% (2020) 2% (2020)

Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie 6.672.300 3.260.400 3.231.800 3.050.800 3.044.900
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 3.980.700 4.460.700 4.455.600 4.472.100 4.472.700
6.3:Inkomensregelingen 11.706.100 10.983.400 10.712.800 10.688.400 10.689.000
6.4:WSW en beschut werk 320.000 370.900 369.900 371.200 371.300
6.5:Arbeidsparticipatie 1.373.700 1.452.300 1.367.300 1.370.400 1.370.700
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) 3.258.600 3.435.300 3.431.700 3.436.300 3.436.600
6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) 3.958.400 3.959.600 3.959.500 3.959.700 3.959.700
6.71B:Begeleiding (WMO) 1.376.200 1.368.400 1.368.300 1.368.500 1.368.500
6.71C:Dagbesteding (WMO) 704.900 712.100 712.000 712.200 712.200
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) 366.000 373.200 373.100 373.300 373.300
6.72:Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.72A:Jeugdzorg begeleiding 1.376.100 1.379.700 1.379.600 1.379.700 1.379.700
6.72B:Jeugdzorg behandeling 4.100.200 4.112.300 4.112.200 4.112.300 4.112.300
6.72C:Jeugdhulp dagbestedeing 1.523.200 1.529.400 1.529.300 1.529.400 1.529.400
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig 1.110.000 1.115.100 1.115.000 1.115.100 1.115.100
6.73A:Pleegzorg 1.184.800 1.193.700 1.193.700 1.193.800 1.193.800
6.73B:Gezinsgericht 16.900 19.900 19.900 20.000 20.000
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig 2.624.400 2.642.000 2.642.000 2.642.100 2.642.100
6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 16.900 19.900 19.900 20.000 20.000
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.025.200 1.033.900 1.033.900 1.034.000 1.034.000
6.74C:Gesloten plaatsing 16.900 19.900 19.900 20.000 20.000
6.81:Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.81A:Beschermd wonen (WMO) 2.400 2.900 2.900 2.900 2.900
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 35.200 35.700 35.700 35.700 35.700
6.82:Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A:Jeugdbescherming 1.498.700 1.508.500 1.508.500 1.508.500 1.508.500
6.82B:Jeugdreclassering 222.600 225.500 225.500 225.500 225.500
Totaal Lasten 48.470.400 45.214.700 44.820.000 44.641.900 44.637.900
Baten
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie -5.774.600 -139.900 -139.900 -139.900 -139.900
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -68.000 0 0 0 0
6.3:Inkomensregelingen -7.774.600 -7.774.600 -7.774.600 -7.774.600 -7.774.600
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) -341.500 -341.500 -341.500 -341.500 -341.500
Totaal Baten -13.958.700 -8.256.000 -8.256.000 -8.256.000 -8.256.000

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 2e Turap 2023)

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
In 2023 zijn incidentele lasten en baten opgenomen voor de opvang van Oekraïners. 

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Vanaf 2024 is er budget opgenomen voor schoolcontactpersonen voor het primair onderwijs en budget voor extra formatie in verband met doorlooptijden voor aanvragen Jeugdhulp

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
In 2023 zijn incidentele lasten opgenomen voor de Regeling Energietoeslag. 

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
In 2024 zijn de lasten incidenteel hoger door met name het project Jong Vermogen.

Taakveld 6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)
De hogere lasten vanaf 2024 komen door de verdeling van personeelskosten naar taakvelden.

Taakveld 6.72A Jeugdzorg begeleiding
De lasten nemen vanaf 2024 toe door de indexering van Lokale Jeugdhulp.

Taakveld 6.72B Jeugdzorg behandeling
Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding
De lasten nemen vanaf 2024 toe door de indexering van Lokale Jeugdhulp en de hogere bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.

Taakveld 6.73A Pleegzorg
Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Taakveld 6.82A Jeugdbescherming
Taakveld 6.82B Jeugdreclassering
De lasten nemen vanaf 2024 toe door de hogere bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.