De bijdrage aan de BAR bestaat uit een deel overhead (ca. 45%) en een deel dat naar de taakvelden gaat (ca. 55%). Met ingang van 2024 is de bijdrage aan de BAR verlaagd in verband met de ontvlechting en zijn de personeelskosten naar de gemeente gekomen. Voor een verdeling van deze kosten moet een kostenverdeelstaat opgesteld worden en bepaald worden welk deel overhead is. Dit was bij het opstellen van de begroting niet haalbaar en zal in de loop van 2024 gebeuren. De kosten zijn volledig toegerekend aan de taakvelden op basis van de laatst bekende verdeling van de BAR naar de taakvelden. Totaal gezien heeft dit uiteraard geen effect, maar wel voor de presentatie van de vergelijkende cijfers tussen 2023 en 2024 van de overhead en de taakvelden. In onderstaand overzicht is dit weergegeven:
| Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld 0.1: Bestuur | 118.600 | 142.400 | 142.000 | 142.500 | 142.500 |
| Taakveld 0.2: Burgerzaken | 1.184.800 | 1.422.200 | 1.418.100 | 1.423.400 | 1.423.800 |
| Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden | 912.000 | 1.102.500 | 1.099.200 | 1.103.200 | 1.103.400 |
| Taakveld 0.4 Overhead | 16.116.800 | 12.109.700 | 11.450.100 | 11.436.100 | 11.501.900 |
| Taakveld 0.5: Treasury | 34.100 | 41.000 | 40.900 | 41.100 | 41.100 |
| Taakveld 0.61: OZB Woningen | 27.500 | 33.000 | 32.900 | 33.000 | 33.000 |
| Taakveld 0.64: Belastingen overig | 101.900 | 122.400 | 122.000 | 122.500 | 122.600 |
| Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer | 40.200 | 48.200 | 48.100 | 48.300 | 48.300 |
| Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid | 1.657.100 | 1.996.800 | 1.991.000 | 1.998.400 | 1.998.800 |
| Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer | 2.265.500 | 3.104.200 | 3.094.800 | 3.103.200 | 3.098.200 |
| Taakveld 2.2: Parkeren | 53.000 | 63.700 | 63.500 | 63.700 | 63.700 |
| Taakveld 2.3: Recreatieve havens | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen | 20.900 | 25.100 | 25.000 | 25.100 | 25.100 |
| Taakveld 2.5: Openbaar vervoer | 39.900 | 47.900 | 47.800 | 48.000 | 48.000 |
| Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling | 127.900 | 153.500 | 153.100 | 153.700 | 153.700 |
| Taakveld 3.2: Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20.300 | 24.400 | 24.300 | 24.400 | 24.400 |
| Taakveld 3.3: Bedrijvenloket + bedrijfsregeling | 38.400 | 46.100 | 46.000 | 46.200 | 46.200 |
| Taakveld 4.1: Openbaar basisonderwijs | 438.400 | 526.200 | 524.700 | 526.600 | 526.800 |
| Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting | 237.400 | 284.900 | 284.100 | 285.200 | 285.300 |
| Taakveld 4.3: Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 117.800 | 141.600 | 141.100 | 141.600 | 141.700 |
| Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering | 44.400 | 53.300 | 53.100 | 53.300 | 53.400 |
| Taakveld 5.2: Sportaccommodaties | 456.000 | 547.300 | 545.700 | 547.800 | 547.900 |
| Taakveld 5.3: Cultuur | 68.400 | 82.100 | 81.900 | 82.200 | 82.200 |
| Taakveld 5.4: Musea | 44.200 | 53.100 | 52.900 | 53.100 | 53.100 |
| Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed | 36.100 | 43.200 | 43.100 | 43.300 | 43.300 |
| Taakveld 5.6: Media | 587.200 | 704.800 | 702.800 | 705.400 | 705.700 |
| Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie | 2.135.500 | 2.872.800 | 2.864.200 | 2.872.400 | 2.868.600 |
| Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie | 47.800 | 57.300 | 57.200 | 57.400 | 57.400 |
| Taakveld 6.2: Toegang en eerstelijnsvoorziening | 1.487.600 | 1.785.800 | 1.780.700 | 1.787.200 | 1.787.800 |
| Taakveld 6.3: Inkomensregelingen | 1.615.400 | 1.939.200 | 1.933.600 | 1.940.800 | 1.941.400 |
| Taakveld 6.4: WSW en beschut werk | 281.500 | 337.900 | 336.900 | 338.200 | 338.300 |
| Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie | 710.500 | 853.000 | 850.500 | 853.600 | 853.900 |
| Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO | 1.023.600 | 1.228.800 | 1.225.200 | 1.229.800 | 1.230.100 |
| Taakveld 6.71a: Hulp bij het huishouden (WMO) | 40.200 | 48.200 | 48.100 | 48.300 | 48.300 |
| Taakveld 6.71b: Begeleiding (WMO) | 40.200 | 48.200 | 48.100 | 48.300 | 48.300 |
| Taakveld 6.71c: Dagbesteding (WMO) | 40.200 | 48.200 | 48.100 | 48.300 | 48.300 |
| Taakveld 6.71d: Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 40.200 | 48.200 | 48.100 | 48.300 | 48.300 |
| Taakveld 6.72a: Jeugdhulp begeleiding | 28.500 | 34.200 | 34.100 | 34.200 | 34.200 |
| Taakveld 6.72b: Jeugdhulp behandeling | 28.500 | 34.200 | 34.100 | 34.200 | 34.200 |
| Taakveld 6.72c: Jeugdhulp dagbesteding | 28.300 | 34.000 | 33.900 | 34.000 | 34.000 |
| Taakveld 6.72d: Jeugdhulp geen verblijf overig | 28.500 | 34.200 | 34.100 | 34.200 | 34.200 |
| Taakveld 6.73a: Pleegzorg | 16.600 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 |
| Taakveld 6.73b: Gezinsgericht | 16.600 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 |
| Taakveld 6.73c: Jeugdhulp met verblijf overig | 16.600 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 |
| Taakveld 6.74a: Jeugdhulp Behand GGZ geen verblijf | 16.600 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 |
| Taakveld 6.74b: Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 16.600 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 |
| Taakveld 6.74c: Gesloten plaatsing | 16.600 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 |
| Taakveld 6.81a: Beschermd wonen (WMO) | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Taakveld 6.81b: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO) | 2.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Taakveld 6.82a: Jeugdbescherming | 9.500 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Taakveld 6.82b: Jeugdreclassering | 9.500 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Taakveld 7.1: Volksgezondheid | 23.900 | 28.700 | 28.600 | 28.700 | 28.700 |
| Taakveld 7.2: Riolering | 905.400 | 1.094.400 | 1.091.200 | 1.095.200 | 1.095.300 |
| Taakveld 7.3: Afval | 632.200 | 758.800 | 756.600 | 759.400 | 759.700 |
| Taakveld 7.4: Milieubeheer | 731.700 | 878.400 | 875.900 | 879.100 | 879.400 |
| Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria | 888.000 | 1.096.000 | 1.093.000 | 1.096.900 | 1.096.800 |
| Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving | 1.422.900 | 1.715.700 | 1.710.700 | 1.717.000 | 1.717.300 |
| Taakveld 8.3: Wonen en bouwen | 1.126.200 | 1.352.200 | 1.347.500 | 1.352.400 | 1.353.000 |
| Totaal | 38.219.600 | 39.396.700 | 38.657.300 | 38.738.500 | 38.800.900 |