Uitgaven

4,31%
€ 6.164.200
4,31% Complete

Inkomsten

1,24%
€ -1.777.700
1,24% Complete

Saldo

4731,93%
€ 4.386.500

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Uitgaven

4,31%
€ 6.164.200
4,31% Complete

Inkomsten

1,24%
€ -1.777.700
1,24% Complete

Saldo

4731,93%
€ 4.386.500

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 0.1 Bestuur - de kosten  van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
    -college van B&W;
    -raad en raadscommissies;
    -griffie;
    -regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
    -rekenkamer.
  • 0.2 Burgerzaken :
    -bevolkingsregister;
    -rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
    -straatnamen, kadastrale informatie;
    -burgerschap.

Wat willen we bereiken?
Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
•    Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners;
•    Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering

Terug naar navigatie - Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Terug naar navigatie - Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Terug naar navigatie - Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht

Wat gaan we er voor doen?

Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën

Terug naar navigatie - Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2024 Begroting 2023
BD BD
1. Formatie1 Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. n.n.b. 6,87
2. Bezetting1 Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1. n.n.b. 6,73
3. Apparaatskosten1 Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro’s. n.n.b. € 633
4. Overhead 1 Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten. n.n.b. 49,4%
1 Cijfers voor de begroting 2024 zijn nog niet inzichtelijk, voor de BAR-organisatie nieuwe stijl moeten de indicatoren nog opnieuw ontwikkeld worden.

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.1:Bestuur 4.998.500 3.897.100 3.136.800 3.130.900 3.120.500
0.2:Burgerzaken 1.881.400 2.267.100 2.261.300 2.266.100 2.315.300
Totaal Lasten 6.879.900 6.164.200 5.398.100 5.397.000 5.435.800
Baten
0.1:Bestuur -846.100 -745.900 -716.800 -716.800 -716.800
0.2:Burgerzaken -564.800 -1.031.800 -1.031.800 -1.031.800 -1.031.800
Totaal Baten -1.410.900 -1.777.700 -1.748.600 -1.748.600 -1.748.600

Toelichting meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 2e Turap 2023)

Taakveld 0.1 Bestuur
In 2023 en 2024 zijn extra lasten opgenomen voor de gedeeltelijke ontvlechting van de GR BAR-organisatie.

Taakveld 0.2 Burgerzaken
In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Dit veroorzaakt naar verwachting een piek die tot 2029 aanhoudt. Het gevolg is in de begroting uitgewerkt. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten hoger vanaf 2024 door een hogere opbrengst voor reisdocumenten aan de batenkant en een afdracht van rijksleges aan de lastenkant.