Uitgaven

12,63%
€ 18.070.300
12,63% Complete

Inkomsten

9,59%
€ -13.727.200
9,59% Complete

Saldo

4685,11%
€ 4.343.100

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

12,63%
€ 18.070.300
12,63% Complete

Inkomsten

9,59%
€ -13.727.200
9,59% Complete

Saldo

4685,11%
€ 4.343.100

Beschrijving
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

  • 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
    -monitoren van de gezondheidssituatie;
    -bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
    -het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
    -het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
    -prenatale voorlichting aanstaande ouders.
  • 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
    -opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
    -voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
    -rioolwaterzuivering;
    -baten rioolheffing.
  • 7.3  Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval:
    -afvalscheiding en recycling;
    -vuilophaal en afvoer;
    -vuilstort en verwerking;
    -baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
  • 7.4  Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het mileu waaronder:
    -bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
    -beheersing van geluidhinder:
    -ongediertebestrijding;
    -regionale uitvoeringsdiensten.
  • 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
    -begraafplaatsen;
    -lijkschouw;
    -baten begraafplaatsrechten.

Wat willen we bereiken?
Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn 

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

•    Hoofddoel 1: Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen;
•    Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen

Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

Terug naar navigatie - Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

Terug naar navigatie - Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is

Terug naar navigatie - Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

Terug naar navigatie - Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

Wat gaan we er voor doen?

Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

Terug naar navigatie - Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

Wat gaan we er voor doen?

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Nr. BBV Indicator Beschrijving indicator Begroting 2024 Begroting 2023
BD NL BD NL
1. Huishoudelijk restafval (bron: CBS) De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). 263kg (2019) 163kg (2019) 283kg (2018) 171kg (2018)
2. Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%). 10,1% (2021) 33,2% (2021) 7,6% (2020) 26,8% (2020)
3. Gemeentelijke Duurzaamheidsindex-GDI(bron: GDIndex) Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie en Economie wordt een score berekend op de schaal van 0-10. 6,2% (2022) 6,2% (2022) 5,9% (2021) 5,9% (2021)
4. Woningen met zonnepanelen (bron: CBS) Percentage aantal woningen met een zonnepaneel t.o.v. totaal aantal woningen. 31% (2022) 25% (2022) 14,4% (2020) 15,7% (2020)

Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu
Overzicht lasten en baten op taakveldniveau Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
7.1:Volksgezondheid 2.048.700 2.223.800 2.370.900 2.369.000 2.366.900
7.2:Riolering 4.046.900 3.973.100 3.967.900 3.969.800 3.967.800
7.3:Afval 6.906.000 7.127.100 6.999.500 7.171.700 7.349.400
7.4:Milieubeheer 3.235.500 3.084.300 3.236.500 3.238.200 3.237.000
7.5:Begraafplaatsen en crematoria 1.431.600 1.662.000 1.658.400 1.660.200 1.659.100
Totaal Lasten 17.668.700 18.070.300 18.233.200 18.408.900 18.580.200
Baten
7.1:Volksgezondheid -74.300 -292.700 -292.700 -292.700 -292.700
7.2:Riolering -4.958.600 -4.845.100 -4.843.000 -4.840.900 -4.840.900
7.3:Afval -6.880.000 -7.131.100 -7.133.100 -7.255.900 -7.327.300
7.4:Milieubeheer -1.062.500 -778.100 -778.100 -778.100 -778.100
7.5:Begraafplaatsen en crematoria -530.200 -680.200 -680.200 -680.200 -680.200
Totaal Baten -13.505.600 -13.727.200 -13.727.100 -13.847.800 -13.919.200

Toelichting Meerjarenbeeld

Terug naar navigatie - Toelichting Meerjarenbeeld

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 2e Turap 2023)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid
Vanaf 2024 zijn de bijdragen aan de GGD Rotterdam-Rijnmond en CJG Rijnmond hoger.

Taakvelden 7.2 Riolering en 7.3 Afval
Deze worden toegelicht bij het financieel meerjarenperspectief (nr.7 en 9).

Taakveld 7.4 milieubeheer
In 2023 is het budget voor duurzame energietransitie met €600.000 verlaagd bij de begroting. Vanaf 2025 zijn de lasten hoger door de afschrijvingslasten van de investeringen voor de Klimaatadaptieve inrichting van de Oude Dorpskern en het Havenhoofd Carnisselande. Aan de batenkant is vanaf 2024 de rijksbijdrage voor klimaat en energie opgenomen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
De hogere lasten vanaf 2024 komen door de verdeling van personeelskosten naar taakvelden. Aan de batenkant zijn hogere opbrengsten voor begraafplaatsrechten opgenomen.